用友T使用教程

1、用友T3系列管理软件、系统管理部分、设置操作员双击系统管理7点系统7点注册7用户名为admin 7确定7权限7操作员7增加7输入编码、姓名、口令等7点增加做下一个操作员。EgffljKl 1aX0増加删除修改刷噺退出直酗A強 ETEFIUFSOFT001ooe姓名;舍:I*999所廉部门：|S|帮助QP増加I 退出二、建立账套系统管理7系统7注册7用户名为admin7确定7账套7建立7输入账套号（001998） 7输入账套名称7选择会计启用期7点下一步7输入单位名称、单位简称等资料7下一步7选择行业性质（新会计制度或 2010年新会计制度）7选择账套主管7下一步7选择存货、客户、 供应商是否分

2、类打“2”（若有外币把外币核算打“2”）7完成7“可以创建账套了么？ ”7是7稍等片刻7出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案7科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存7退出7设置数据精度7确定账嘗信息可输人当前有关账g信息-已存账套-田旳华能倉融公司ooz龙岩市曲工有限公司I|F：UFSMARTUdmiii.启用会计期:阿15月会计期间设置三、系统启用1、建完账套后直接启用GL总账日）7确定7在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”7是7在系统启用界面点击选择 前面的7选择启用日

3、期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的“确实要启用当前系统吗？ ”7是7完成系统启用7退出7完成建立账套的所有工作。2、系统管理中启用系统管理7系统7注册7用户名为账套主管7确定7账套7启用7点击选择GL总账前面的7选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1 日）7确定7“确实要启用当前系统吗？ ”7是7完成所有系统启用后7点退出系统編码BJFA00口0口MEGXI系#虫名称固走资产 总味 核算工资着理. 期営存营理9101112，161713192352&，130ZT54 5?5 T今天I出|200730TSJ521确定I四、设置操作员权限1、普通操作员权

4、限设置系统管理7系统7注册7用户名为admin 7确定7权限7权限7右上角选择账套7左边选择操作员7点增加7在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可7设置完成后点确定7以相同方式设 置其他操作员的权限7所有操作员权限设置完成后退出2、账套主管权限设置系统管理7系统7注册7操作员为admin 7确定7权限7权限7右上角选择账套7左边选择操作员7点右上方的账套主管选项7提示“设置用户:XXX账套主管权限吗？”点“是”7退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限lc匚aXS一増加删除刷新帮肋退出蝶作扇口）操作员全名账套主管I田旳常I讀品菖司3丘面 3隶属系aEL 应 dano SYSTEM UF50rT

5、damoSTfSTtHUFEOFT设置揀作:【0曲账套主管限吗?五、数据备份、手工备份1、建立文件夹打开我的电脑（双击） D （或E、F)盘,（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹 改名为当天的备份日期如 2010-12-16后退出2、进行备份admin登录7（按）确定7（点击）（出现）拷贝进程、压缩进程7（出现）（双击）系统管理系7点击系统7点击注册7操作员输入 帐套7（点击）备份7选择需要备份的帐套7（按）确定7选择备份目标（双击）D （或E、F）盘7（双击）用友数据手工备份7（双击）当次备份

6、的日期（按）确认（提示）硬盘备份完毕7（按）确定。3、日常手工备份打开D （或E、F）盘的用友数据手工备份（双击）7新建7文件夹，再把你所新建的文件夹改名为当天的备份日期：如2010-5-27，其余步骤与第一次备份的（2） 一样。U盘或移动硬盘上4、若要备份到 U盘或移动硬盘，将备份好的数据，用复制的方式，粘贴到 即可。皐用友SBE丢统gga t试fflJM一-nF咪套号 IBO 11 IU厂ft除当前套Q）确认肋放弃、自动备份1、建立文件夹打开我的电脑（双击） D （或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如 用友数据自动备份admin登录7输入密码7（按）确定2、设置备

7、份计划（双击）系统管理系7点击系统7点击注册7操作员输入7点系统7选择设置备份计划7点增加7输入计划编号、计划名称7选择备份类型、发生频率7选择开始时间、保留天数7选择备份路径、选择备份账套7点增加即完成设置増加备计划计划編号.p 亂类型：I舐茸备份弓小时）备份腐徑：卜：用友自动备恃账套ID I账套名鞘EIggj巴六、数据引入（恢复）admin登录7（按）确定7（点击）（双击）系统管理系7点击系统7点击注册7操作员输入 帐套7（点击）引入7（出现）引入账套数据的对话框7选择该账套最后一次备份的数据7选择7系统将自动恢复数据7UF2kAct Lst文件7点打开7当系统提示是否重新指定路径时点“否

8、” 提示“恢复完毕”时点确定即可注：数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等等原因的时候才可做数据引入。在软件正常运行时，是不需要做这动作。谭说输出 坤加降He?J怏言丈件恢氟解压缩至：E: VTSHkETXdin i lAHTCiQEUF EATk EAE七、建立年度帐及结转上年数据1、新建年度账、将电脑的系统时间更改为本年度最后一天例：2010年12月31日 、打开系统服务7系统管理7点系统7点注册7操作员为该账套的账套主管7输入密码7选 择帐套7操作日期改为本年度最后一天的日期7点击确定7点开年度帐7点建立7确认账套及年度7点确定7等系统提示“建立年

9、度账成功后”点确定表示已经完成新年度账的建立2、结转上年数据、将电脑的系统时间更改为新年度的第一天例：2008年1月1日、点击系统7点注消7点系统7点注册7操作员为该账套的账套主管7输入密码7选择帐套7选择新建立的会计年度7操作日期改为新年度的1月1日7确定7点年度帐7点结转上年数据7选择总账系统的结转7按系统提示完成结转上年数据，结转完后会出现工作报告：正确数及错误数, 若有错误请找到错误的科目并记录下来，再进行修改。3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份三、账务基础设置部分用友通7输入操作员7密码7选择账套7更改操作日期7确定基础设置1、机构设置、部门档案设置基础设置7

10、机构设置7部门档案7增加7输入部门编码、名称等资料7保存7做下一个部门资 料7所有做完后退出、- ClQ采购部:-伽疋諺部 .-GQS),nnI3生产莉司-卿即加工弔耳一 -S皿车目二 夷用壤E-(山上曲职员档案设置郃竟玛?部门称陽轴门 员iS人：I部础桂电惦-Iiftlih: I 备注：基础设置7机构设置7职员档案7增加7输入职员编码、名称7选择所属部门等资料7保存7 做下一个职员档案7所有做完后退出S38x| 1歸1 V 1谩S打E卩预览掃出删査询II过滤刷新所雇部门301002季霞丽财雰制 财务都 et家部2、往来单位、客户分类基础设置7往来单位7客户分类7增加7输入类别编码、类别名称7

11、保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分骗码原则:* #、客户档案基础设置7往来单位7客户档案7选中客户分类7点增加7输入客户编码、客户名称、客户简 称7保存做下一条客户档案基本T联系T辭其尅1客户編号客户名称1頤港办公设备厂客尸简騙1圧港办公设备厂斯雇分类码|e1耳乜凤r所犀地区码1JI1客尸总公司|q備所属疔业11法人1开户银疔1号 101001;也可按客户的拼音去编;a LaO打印预览输出豔鶴隘过返走位刷新格式信卑并戶曰，客尸分裘- M 1收帐款-! 2其也应收i k M上张下张床张l注：A、客户档案的编码可按分类去编，例:B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去

12、做 、供应商分类基础设置7往来单位7供应商分类7增加7输入类别编码、类别名称7保存做下一个分类类别名称：I应付抵戟編玛原则：* *注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 、供应商档案基础设置7往来单位7供应商档案7选中客户分类7点增加7输入供应商编码、供应商名称、 供应商简称7保存做下一条供应商档案錐护1al L4 I g I a 1X 否因 s谡a打印 预览输出 増加修改 删陳 过滤 定位 刷新日Y供应商分类H 1应付帐敦基本Y联系丫信用Y苴憾供应荷褊号 供应商名称 供应商简称 所屈分类玛 所雇地区码 总公司编码 所雇冇业（looeI北京印刷公司I北京E卩刪公周3开戶银行注：A、供

13、应商档案的编码可按分类去编，例:iooa法人 I 银疔号01001;也可按供应商的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务、会计科目设置A、基础设置7财务7会计科目7选中需要增加明细科目的一级科目7点增加7输入科目编码、科目中文名称7确定7增加下一个明细科目7根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后7点编辑7指定科目7将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）7确定lig酌科目SaEX打印陨览拚出删除科目編码科目英文名称11L001现金科目类型占产 1LOCE银行存款 1_JLO0SO11甫业银行 1 r*i 1味页榕式冠科目躺码阿而科目中丈名称利目级栓4

14、-2-Z-Z-Z注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可、凭证类别设置基础设置7财务7凭证类别7选择分类方式（通常选择“记账凭证”）7确定7退出S Q 打印1预览a输出X 删除矗1已鳞丨类别宇1类别名称限制类型丨限制科目淀1账凭证无膿制、项目目录设置A、设置项目大类222-2基础设置7财务7项目目录7增加7输入新项目大类名称7下一步7将项目级次定义为7下一步7完成B、设置项目分类点项目分类定义7选择新增加的项目7输入分类编码、分类名称7确定7做下一个分类C、设置项目目录点项目目录7维护7增加7输入项目编码7项目名称7选择所属分类码7点增加做下一个目录文件躺辑區）工具aXf打

15、印輸出増加帮助退岀项目夫类 pro棱茸科目项目结杓项目目录项目褊号观目名称IS所隔分菠碍10偿还债务所支付的现金0302HOI处置闻定资产、北形资产和应 皿 比甘n远H=：fi匚吩 匚刁制兀刑亠虽站020119分配臆卑丄利润咸偿还利息所030212建0运资产、元老费产和苴 g JZL甘n盪士:眉已士斗占占riii 020204买商舄、援箋芬雰支倚的现 10221汇率变动对现金的盘咂0401IB憎歎昕收蚩啪现登030109取福按资收益所收剥的现金0201IT收到的直也与黠驶活动有其的030103收到的耳也与经書活动的现金0101Ld厂项目目录、外币种类基础设置7财务7外币种类7左下角录入币符、币

16、种7选择折算方式7选择固定汇率或浮动汇 率7录入汇率7点增加aaBX打印预览输出増加帮助B美芜文件匹）捕揖IMd）月份IE账匸率调整匸率3007.057.5442020r.0&lUJAUJiUiiJUAUiiMMUiAvAUiiiMMiViWV乙wtJ007.0720(jr.0312007.092007.10EOOTT.IL1J石U老匚率厂浮动兀率|2007 D5 ZIbJ外币设置币?？阿帀名Stg茫率小數位厂外帀最犬误差room折食才式a外币*汇率二本位币r外币/汇率=本恆币瞩认I4、收付结算、结算方式基础设置7收付结算7结算方式7增加7根据编码规则输入结算方式编码7输入结算方式名称7保存7

17、做下一个结算方式alilMliil AUX _ 删除恢复I愎存II刷新報助0 62）空票结整:-阿1）现金吏票测刃转帐支票 冋商业汇票:-（301）商业承見汇專 -GOE）餵行玄和匚聖 口汇兑.i-f4Dn.r结算方式舖码：T票誓管理标吉：厂編码原则：木*、付款条件1、优基础设置7收付结算7付款条件7增加7输入付款条件编码7录入信用天数、优惠天数惠率1等条件7保存7做下一个付款条件1 1a打印1预览输出B 1 X 鼓弃查询V 过也0 刷新忖款条件緝码忖款条件表示信用腳1忧惠天擞1 优恚率1优惠天数忧惠率1001L沱0305453、开户银行基础设置7收付结算7开户银行7增加7录入开户银行编码、开

18、户银行名称、银行账号7保存银行账号7做下一银行国muVB管1S询剧新帮助褊号888888383838888四、账务处理部分一、期初余额录入总账7设置7期初余额7根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入7录完后点试算7结果平衡后点对账7对账正确后退出注:A、若某些科目有设置辅助核算,录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例:2010年1月），此时的期初余额为 2006年12月底余额C、若系统启用期为年中（例:2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月-8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方

19、、贷方自动反算區盧直蟲塞m蟲血&I1翳1帮助退出1口菲耒鐵科目 口末级科目口辅科目名称方 向醴现金借银行有款借僧惜蔑他货币资金惜外填存款借年初余霞累计惜方累计贷方m, 045.1044ea, 590 9524E DOO. OO曲乞5S0. 051T3, 045. 0443, 590. 95MQ 000 00Ma 別a 55二、总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通7输入操作员编号（例:001 ）7输入密码7选择帐套7选择操作日期7确定。2、填制凭证点击总帐系统7填制凭证7增加7修改凭证日期7输入附单据数7录入摘要、选择科目、输入金额7借贷平衡后7点增加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷

20、、多借一贷文件Q 制单逗1查看I 工具 帮SbaDlQ Ira跡|血K I，小IT I黑打印输出憎加I保存查霸I余輙首菠I上张n闕為fei帮助I退出记账凭证坦字四孚摘要常惮日期:007.05.30科目名称错方金甌盼单据數： 贷方金颤r计提折旧if料目蕃1501 11502 .QQ1601160313011901工程物资 在建工程 无形贸产 长期持摊费用I确定I需用B &负债fl1 fl1iTTWRJtt20m47I50m3、出纳签字本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册7操作员改为出纳的操作员进入用友通f点 击总账7凭证7出纳签字7选择月份7确定7确定7点菜单上的出纳7成批出纳签字7确定

21、7退出血出钠養宇a2签字a制T打印取消签宇直询上先ra末凫退出成扌比取消赛字4、审核凭证本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册7操作员改为有审核权限的操作员进入用友 通7点总帐7点凭证7点审核凭证7选择月份7确定7确定7点菜单上的审核7成批审核凭证7（提示完成凭证的审核）点确定7退出支件电）I审孩（V查看电）工具 帮朋如打印I预!取消厨禳M型1 4b 1 H查询疣量首詞上张下张1耒张帮ft退出成批厨核凭征 成扌比取消审槟 上二标错/朝肖攪主费用记账凭证制单曰期：2007. 05一抽科目名称管理费用/工资借方金颔附单基數：贷金额发生费用财务黄用发生费用5、记帐以记帐权限的操作员（或账套主管

22、）进入用友通7点总帐系统7点记帐7点全选7点下一步T 点下一步7点记帐（第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可）7提示记帐完毕后，点确定,完成记帐工作记账完毕亨aW J正在记明细味nnnnnnmiinnnnn上一步11记账I取消I6、转账生成（结转收入支出到本年利润）做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证7点总帐7点 期末7点转账生成7选择期间损益结转7选择结转月份7选择类型（收入）7全选7点确定7出现凭证界面后7检查数据是否正确7保存7退出7做支出的结转结转月份007.04对应结转销肓成本拮转SI期间扌瞌貉转5101510G5201530154015402

23、540S9501013501025501035EO201550025S0G主琶业g收入 菖他业等收入 投费收益 営业外收入 主营业务成本 主营业务税金 苴哋业务支出福利费 折旧费工齋 办公费财勞费用全选I 全消I握益科目呢类 利阀科目編玛 利润科目若称-3131313131313131313131313131313131313131313131313131本年利阀 本年利涧 本年利涧 本年利涧 本年利洞 本年和涧 本年利絢 本年利阀 本年利涧 本年釉闾 本年釉闻 本年利涧 十确定 I取消注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐进入用友通

24、7点总帐系统7点月末结帐7下一步7对账7(出现每月工作报告)下一步7结账。核对嚥簿月度工作嘏告匍霸髒丢畫蠶豔專:舉需巒饌鶉r|Qrj| 结账I 取消I&若结账后发现凭证有错， 需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后, 才能修改凭证。(1 )、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通7点总帐7点期末7点结帐7选择需要反结账月份7同时按下Ctrl+Shift+F6 ，输入该操作员的密码7点确定即完成反结账。Ctrl+H ,提示“恢(2 )、取消记账A、以记账操作员进入进入用友通7点总帐7点期末7点对账7同时按下复记账前状态已被激活”7点确定7点退出17总账与部门岷17总账与客户往

25、来月份对账日期对账踣果是習踣味是否对账mriT ET凶TYQ 恢拿记账前状态功能已被邀活。冲11寸0羽账11选择试算帮助退出17总账与供应商往来账B、点总帐7点凭证7点“恢复记账前状态”7选择某月份状态,例“ 2010年1月初”7点确定7输入该操作员密码7提示恢复记账完毕7点确定即完成反记账。厂恢复方式ii!确走I聪消I输入诸输入主営口绿:(3)、取消审核以审核权限的操作员进入用友通7点财务会计7点总帐7点凭证7点审核凭证7选择月份7确 定7确定7点菜单上的审核7点成批取消审核7提示完成凭证的成批取消7点确定7点退出即完成确定I反审核。aK4 rH 1打印预览竊出审楝查询流量首张上张下张末张A

26、r工引T 帮助F立件审辕咼迟.壬.本次共选軽药张凭证进行职消审核j駅勰骗 张(4)、取消出纳签字以出纳权限的操作员进入用友通7点击总账7凭证7出纳签字7选择月份7确定7确定7点菜 单上的出纳7成批出纳取消签字7确定7退出(5 )、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。6）、凭证修改完成后，按正常的第3、第 4、第 5、第 6 步操作。注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。例：冲减管理费用借：现金借：管理费用 水电费利息收入借：银行存款借：财务费用 - 利息收入冲减主营业务收入贷：银行存款贷：主营业务收入三、期末自

27、动结转、自动转账设置00017转账说明:末级明细 7例如：生1、自定义结转点总账7点期末7点转账定义7点自定义转账7点增加7转账序号：例如: 例如：制造费用转生产成本7选择凭证类别7确定7选择科目编码：一定要设 产成本的末级明细7方向7借7金额公式7双击7点开放大镜7点取对方科目计算结果7点下一步7点完成7点增行7科目编码：例如：制造费用的末级明细7方向7贷7金额公式7双击7放大镜点开7借方发生额7点下一步7点完成7依次设置制造费用所的末级明细7保存7退出2、对应结转总账7期末7转账定义7对应结转7输入编号7选择凭证类别7输入摘要7选择转出科目编码若该转出科目有辅助核算也需要选择）7增行7选择

28、转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要 选择）7输入结转系数7保存7做下一个对应结转3、销售成本结转总账7期末7转账定义7销售成本结转7选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成 本科目7确定注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算4、售价（计划价）销售成本结转 、售价法总账7期末7转账定义7售价（计划价）销售成本结转7选择售价法7选择库存商品科目、商 品销售收入科目、商品销售成本科目、差异科目7选择月末结转方法7选择差异率计算方法7调整 设置差异率计算公式7确定 、计划价法总账7期末7转账定义7售价（计划价）销售成本结转7选择计划价法7选择库存商品科目、 商品销售成本科目、差异科目

29、7选择差异率计算方法7调整设置差异率计算公式7确定5、汇兑损益结转总账7期末7转账定义7汇兑损益结转7双击选择是否计算汇兑损益7选择汇兑损益入账科目7确定6、期间损益结转总账7期末7转账定义7期间损益结转7选择本年利润科目7光标点到损益类科目编码处，让所有 收入、支出科目都对应有本年利润科目7点确定、月末自动转账生成凭证1、自定义结转月末转账7自定义结转7左上角选择结转月份7选择需要结转的记录7确定7出现凭证后检查 数据是否正确7点保存7退出2、对应结转月末转账7对应结转7左上角选择结转月份7点全选7点确定7出现凭证后检查数据是否正确7点保存7退出3、销售成本结转月末转账7销售成本结转7选择开

30、始月份、结束月份7确定7出现凭证后检查数据是否正确7 点保存7退出4、售价（计划价）销售成本结转月末转账7售价（计划价）销售成本结转7选择开始月份、结束月份7确定7出现凭证后检查 数据是否正确7点保存7退出5、汇兑损益结转月末转账7汇兑损益结转7选择月份7选择外币7选择是否结转7确定7出现凭证后检查数据 是否正确7点保存7退出6、期间损益结转月末结转7期间损益结转7选择月份7选择类型（全部、收入、支出）7全选7确定7出现凭证后 检查数据是否正确7点保存7退出注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证；类型为收入时，将收入结转生成一份凭证； 类型为支出时，将支出结转生成一份凭证重要提示：所有

31、自动生成的凭证都需要审核、记账、签字四、账簿查询1、总账的查询总账7账表7科目账7总账7选择对应科目7选包含未记账凭证7确认完成所需查询2、余额表的查询总账7账表7科目账7选择月份7选择科目（若查询所有科目时则不选科目）7选择科目级次系统默认为查询一级科目）7选择包含未记账凭证7确认完成所需要查询3、明细账的查询总账7账表7科目账7明细账7选择科目（若不选科目时，可查询所有科目）7选择月份7选 包含未记账凭证7确认完成所需查询4、多栏账查询A、定义多栏账总账7账表7科目账7多栏账7增加7选择核算科目7修改多栏账名称（不修改也可）7点自 动编制7将分析方式的金额分析双击改为余额分析7确定7完成多

32、栏账的定义B、查询多栏账总账7账表7科目账7多栏账7选择多栏账名称7点查询7选择月份7选包含未记账凭证7确 认7完成所需查询5、往来账查询往来管理7选择查询的账表7选择科目7选择月份7确定即可完成查询6、现金银行查询现金银行7选择日记账（现金、银行存款）7选择科目7选择月份7确定7完成查询7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异五、账簿打印、打印格式设置1、选择纸型总账7设置7选项7账簿7右上方选择“按月排页”7选择“凭证、账簿套打”7选择打印纸型7确定2、总账套打工具总账7设置7总账套打工具7凭证7保存7确定7确定7账簿7保存7确定7确定7退出、打印1、凭证打印点总账7凭证7打印凭

33、证7若只打印第 1 号凭证，请在凭证范围写上 11即可，若本月份全部 打印，打印范围不选7预览7打印7确定2、总账打印7选择“年初有点总账7点账表7点账薄打印7点科目账簿打印7点总账7开始科目选择科目 余额，但本年无发生也打印” 7点预览7打印7确定3、明细账打印A 、现金、银行存款科目打印点总账7点账表7点账薄打印7点科目账簿打印7明细账7点账本7选择现金或银行存款科目7选择月份：B、其他科目打印点总账7点账表7点账薄打印7点科目账簿打印7明细账7点账簿7选择打印科目7选择月 份： （） 选择条件：、若期初有余额，但本年无发生也打印，需打2、只打印末级科目2 、最后一页未满也打印 、其他选项一般为默认。注：打印总账、明细账时，若需要打印全部科目时，则不需要选择任何科目，直接点打印。4、多栏账打印点总账7点账表7点账薄打印7点科目账簿打印7多栏账打印7选择需要打印的科目