供应商审计报告

1、A A 类原料审计内容：营业执照、生产许可证、 GMFGMF 证书、GSPGSP 证书、原料药生产批件、 质量标准、经营授权书、业务员资料；进口物料的进口批件、样品检验报告书（包括生产企业的检验报告书和口岸药检所的检验报告书）、海关证明文件等。合格标准：有以上资料并在有效期内，生产或经营的范围包括拟供货的物料。辅料审计内容：营业执照、生产许可证、具有药品批准文号的药用辅料的生产批件、质量标准、经营授权书、业务员资料、样品的检验报告书合格标准：与原料同。I类内包材审计内容：营业执照、生产许可证、经营许可证、药包材注册证（进口药包材注册证）、经营授权书、业务员资料。合格标准：与原料同。审计内容：机

2、构与人员、厂房设施设备、物料管理、生产管理、质量保证与 控制、检验手段、产品运输、变更控制、风险管理、售后服务。1 1 供应商资质审核表2 2、供应商样品质量检验、小试及稳定性试验审核表3 3、物料供应商现场审计记录4 4、供应商现场审计报告5 5、聚氯乙烯固体药用硬片供应商质量审计详细信息6 6、聚氯乙烯固体药用硬片I类包装材料主要检测项目及检测设备7 7、相关影像资料阿普唑仑原料供应商审计报告编号:起草人：_ 起草日期：_审核人：_ 审核日期：_批准人： _ 批准日期： _药业有限公司1、目的 2、质量审计（质量评估）小组及责任 3、阿普唑仑原料 供应商的选择和评价流程图:4、 阿普唑仑原

3、料 供应商的资质审核5、与供应商签订的质量协议6、样品检验数据和报告7、 阿普唑仑原料 供应商的现场审核8、审核的批准9、产品稳定性考察10、定期质量回顾分析11、供应商变更审批1 1 目的：为 确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的 阿普唑仑 片，根 据物料供应商质量审计管理规程， 对阿普唑仑 原料供应商的资质进行审计， 并对 其进行现场质量审计， 以确定是否批准其为阿普唑仑原料定点供应商； 通过现场 审计与交流， 确定签订质量协议内容； 确定物料定点使用周期、 审计周期等程序。 范围：适用于本公司 阿普唑仑 原料供应商的审计和批准。2 2 成立质量审计小组 质量审计小组成员及责任：小

4、组各成员保证在客观公正的立场上，认真履行自己的职责，对阿普唑仑原 料供应商进行审计，得出正确的结论，并对其进行风险评估。2.12.1 小组组长：签名：年 月日2.22.2小组成员签名：供应商的审计和评价流程图：拟定点供应商定点供应商4 4 资质审核理通过，报质保部1!-kr拟定点供应商质保部进行资质审查-未通过审查通过，小样请验、检验1F拟定点供应商质控部进行检验、报告书比对1比对不合格:检验、比对通过1T拟定点供应商报质量副总批准，进行现场审计-未通过审计:.通过1F拟定点供应商形成审计报告，报质量副总批准-1未通过批准-k供应部索取资料，进行初步审查未通过审查1f_U2U2 否决(22(2

5、2 否决供应部通过初步审核资料，质保部对供应商资质进行审查，各项资料符合程 序规定，通过审查。（相信审核内容见审计方案）供应部成员签名：年 月 日质保部成员签名：年月 日5 5 样品检验和报告比对：根据供应商提供的样品及质量标准和检验报告书，由质控部进行比对，确认其报告真实性和检测水平符合程序规定。质控部成员签名：年 月 日6 6 现场审计对通过资质审核的供应商，质保部组织质量审计小组（两人以上）到供应商 的生产现场按照预定方案进行客观公正质量审计。现场审计时，如实填写供应商现场审计表。现场审计人员签名：7 7 定点供应商的批准通过对阿普唑仑原料供应商的资质审核、样品检验及小试情况、现场审计情况等，各项审计指标符合方案要求，现给出综合分析意见，同意此供应商为我公司阿普唑仑定点供应商。定点周期为 _ 年质量副总批准:签字:年 月 日阿普唑仑原料供应商资质审核表编号：RE(M)-ZB-0001(1)-01RE(M)-ZB-0001(1)-01名称供应商种类物料级别阿普唑仑原料某某某厂家原料A A 级质量负责人联系电话供 应商 资质药品生产许可证口企业法人营业执照口药品 GMPE