内部审核全套资料

1、理 体 系 内 审报 告内部审核资料2017.12.18.内部审核计划审核的目的:对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理 体系是否有效运行。审核的范围：ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门。审核的依据：GB/T19001 2015质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间：2017.12.201、审核组：（第一组）组员：（第二组备注:编制人：岑南松批准人：2017年11月20日2015年11月20日内审首次会议记录时间：2017.12.128: 00参加人员签到1：姓名部门职务会议内容记录：1、 与会者签到2、 会议由审核组长主持，宣3、 组长明确审核的目的4、

2、组长明确审核的范围5、 组长明确审核的依据6、 组长介绍审核人员的分工7、 组长请大家确认审核的日8、 组长强调审核人员客观、9、 组长介绍审核的方法和程审核的基本原则是孑 审核方法：提问、） 不合格项的记录和彳 如何止确对待不合才10、 澄清各部门的疑问11、 组长宣布会议结束记录人：岑南松地点：会议室主持人：杨光均姓名部门职务布会议开始程安排公正的原则:序抽样观察、记录、确认贿认方法咨项审核人：内审末次会议记录时间：2017.12.1218:00参加人员签®J:姓名部门职务会议内容记录：1、 与会者签到2、 组长主持会议，宣布会议开龙3、 组长代表审核组感谢大家在H4、 组长重申

3、审核的目的和范围5、 组长强调审核的局限性6、 组长陈述审核过程评价QMS的优点说明不合格项的数量、目7、 组长宣读/、合格项报告并澄染8、 组长提出纠正措施的要求分析原因、采取措施中 纠正措施在10天内完与 纠正措施完成后请审核下9、 组长宣读审核的结论并书面H 10、总经理讲话，要求持续改进10、 组长再次感谢人豕的协助和戈11、 无任何异议后组长宣布会议”记录人：岑南松地点：会议室主持人：杨光均姓名部门职务介K核过程中的合作与支持岩型、及分布号疑问咨一反三地整改庆员验证K核报告发布的时间QMS ,保持QMS的有效性£持方束审核人：内部审核报告审核的目的：a、确定质量管理体系实施

4、的效果；b、确定质量管理体系是否符合规定要求；c、确认是否具备迎接ISO9001监督审核条件。审核范围：a、与质量管理体系认证审核肩关的部门和人员。与质量管理体系认证审 核有关的ISO9001的所有过程。审核依据：ISO90012015质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间：2017.12.15审核组k ：杨光均2、审核组成员（第一组）组员：（第二组审核概述：内部审核组4人于12月15日对公司进行了为期1天的现场审核。公司对这次审核非常重视，总经理和管理者代表出席了首、末次会议，并为审核提 供了支持和方便，审核过程中也得到各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核 过程是在认真、求实、坦诚

5、的气氛中进行的。由于双方的共同努力，使审核活动能按计 划圆满完成。在1天的审核中，审核组检查了公司与质量管理体系肩关的各个部门，同时查看了 生产现场和各项设施，同总经理、管理者代表、各部门主管以及等20多名职员进行了编号：20171215-02第1 页共2页交谈。对ISO9001的所有要求作了抽查证实。通过检查，审核组发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照 ISO9001: 2015标准的要求建立，符合标准要求，体系在各部门运行顺利，取得了一定的 效果，但各部门对ISO9001标准、程序文件的熟悉程度有待进一步加强，需进一步提高质 量意识，加强学习，进一步改进和完善质量管理体系

6、。在审核中发现了 1个一般不合格项，填。了 1张不合格报告单，涉及生产过程。不合 格项分布在生产部。审核结论：审核组认为：公司的质量管理体系基本符合ISO9001: 2015标准的要求，且运行后效，因此建议公司在对本次审核提出的不合格项在10天内纠正完成之后，可以迎接认证审核。本审核报告分发范围：本审核报告分发至公司各部门。附件：1、质量管理体系内部审核不合格项分布表；2、不合格报告。编制：岑南松审核（管理者代表）：不合格项分布表部门活动总经理工程部生产部工 模 部业务部质检部PMC部采购部合计4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发续表:部门活动总经理工程部生产部工模部业务部质 检 部PMC部采购部合计7.4 采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和认服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品