ROHS管理程序

1、文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月日页 数14ROHS管理程序1.0目的为确保本公司产品的原材料、成品达到符合 ROHM求，建立一个标准 程序实现符合RoHM求的控制过程。2.0范围2.1适用于所有需要符合RoH要求的型号及转换型号来实现符合ROHM 求；2.2适用于ROH材料引入及未符合RoH要求的材料更新或者替代；2.3符合ROHM求的材料与非符合RoH要求的材料两者需严格区分，有明 显的标识；2.4符合RoH要求的材料控制需在以下位置来控制：进料控制，包括所有的原材料成品；制程控制，生产的符合RoH要求的产品制程控制

2、；贮藏控制，在仓库贮存或生产所有符合 RoHS勺原料控制，包括材料、半 成品、成品等；生产控制； 成品的包装控制;文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月日页 数14ROHS管理程序产品的运输控制。3.0定义3.1 RoHS :关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令4.0符合RoHS要求材料的有关定义、要求和测试方法：4.1 RoHS定义：是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指 令。4.2 RoHS 含义在电子、电气和设备中逐步停止使用 RoHS里提到的禁止使用物质;WEEE勺条文里提出，我们须对人类健康

3、及环境保护意识，减少浪费做出贡献。4.3 RoHS要求与客户要求RoHS要 求* Cd镉Pb铅之和v 80PPM文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月日页 数14ROHS管理程序* Hg汞* Cr6+铬/六价铬* PBB 多溴联苯v 500PPM* PBDE 多溴二苯醚v 500PPM客户要求.1客户有规定的按客户要求执行.2未规定的客户对环境管理物质的限定值与欧盟要求一致职责:部门职责和权限总经理1 .有关RoHS质里官理的取终责任人；2.任命代理负责人。RoHS负责人1 . RoHS管理的监视；2. 出现异常时，紧急情况的

4、处理；3. 追查发生不良的原因，防止不良再次发生。业务1. 与顾客进行沟通；2. 发货产品的跟踪管理；3. 成品的 RoHS品与非 RoHS品的区分。采购1 .供应商管理；2. 采购产品的“先进先出”管理；3. 采购产品的 RoHS品与非RoHS品的区分；4. 与供应商不良信息的联络。生产部1 . RoHS品与非RoHS品的使用管理；2. 设备管理；3. 生产批的管理。文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月日页 数14ROHS管理程序事务部1 . RoHS的教育与培训品管部1 .进货检查判定；2. 发货检查判定；3. 供应商R

5、oHS检查数据的确认；4. 针对检查的异常情况采取对策；5. 不合格批的区分管理；6. 公司内部、供应商的监督。7.0程序7.1符合RoHS勺供应商及材料的管制ROH产品的管制.1所有的ROH材料必须符合RoH要求，.2供应部要确保所有的供应商每年一次递交符合 RoH申明和第三方测试报告。7.2新物料的RoH管制程序业务部在接到新的定单时应按对客户定单进行评审，评审内容应包括RoH要求。生产部开发产品时需要用到新的材料，要确认是否符合客户要求、确认是否为RoH材料。当供应商提交了符合RoH要求的资料，技术部工程师方可对样品的其它项目进行评估。评估合格，则需在样品确认报告上做好“RoHS文件编号

6、文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月日页 数14ROHS管理程序标识，并将“ RoHS物料的样品确认报告与非“ RoHS物料的区 分保存。反之，则该物料不合格，技术部工程师不对该物料进行 评估；如果新图号的材料确认已通过，供应部需向供应商下订单，采购需确认， 并要求供应商提供相关符合RoH要求的资料，如符合RoH申明、 测试报告（SGS。采购需确保原材料供应商提供符合 RoH申明、测试报告。符合RoH要求的新型号的制程，需将原材料、辅材录入符合 RoH要求的BO清单，编码需加上“ R后缀；供应部根据新的物料需求计划采购符合 RoH要

7、求的物料。7.3进料检验管制程序针对所有来料，IQC依上述的内容分类，确认来料的类别：A类、B类、C类，然后确认是否提供相应的供应商资料，然后按IQC的进料检 验管理程序进行检验，确认其规格、型号、尺寸是否符合要求， 并做好记录，且将符合RoH要求的来料记录表格与非符合RoH要 求的来料记录表格分开保存IQC在进料检验时，须确认该物料是否为符合 RoH要求的材料。如果是IQC先对其供应商进行分类，然后确认是否按 7.1符合RoH材料管文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月日页 数14ROHS管理程序制要求提交相关资料，如果供应

8、商没有提供以上资料，IQC有权拒收。只有提交相关资料后，才能按照来料检验管理程序执行检 验，检验合格后，IQC须在检验报告及抽检物料的供应商外包装 上盖合格章，并且贴上RoH标签，以确保其物料符合RoH程序， 且不被非RoH物料混淆。另外，所有不符合RoH要求及待确认是 否符合RoH要求的抽检物料也均需贴上相对应的标签；对于可以自行检测的有害物质，应对供应商提供符合 RoHS勺材料每周进 行一次RoHSM试；如果需要委外检测的有害物质则半年送经国家 认可的检测机构进行检测，内部负责检测人员应得到培训并持证 XX。检测后的纪录品质部应予保存；对于有害物质检测不合格的供应商，暂时取消其 RoH供应

9、商资格，要恢复合格供应商资格依7.2执行；物料检验合格后，仓库须对符合RoH要求以及不符合RoH要求的物料贴 上相对应的标签，分开放置并有明显的区分；在发料时，需在领料单上作“ RoHS标识，所有有“ RoHS标识的领料单须与非“ RoHS的领料单分开保存；7.4过程控制管理程序文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月日页 数14ROHS管理程序所有参与符合RoH要求产品的生产人员，都要参加“ RoHS培训和考核。 考核合格后方可参与符合RoH要求产品的生产，考核成绩与记录 需有RoH标识；符合RoH要求的产品的生产，各工序负责

10、人先确认流程单是否有“ RoHS标识，并且遵循流程单的要求生产；在生产车间各工序材料存放区域或物料架上，所有符合 RoH要求、不符 合RoH要求的物料必须有明显的标识；在符合RoH要求产品的生产制程中，IPQC首检时须注意确认前工序是否 有混淆不符合RoH要求的物料或辅材等，确认所有记录是否有“ RoHS标识，确认所有记录是否与非“ RoHS的记录分开保存；生产线所有涉及与RoH要求有关的设备和工具都必须有明显的 RoH标 识，不符合RoH要求也需有明显的标识；在以下所有关键管制区域，做好符合 RoH要求的标签/标识：.1生产线和机器，且记录必须有 RoH标识；.2返修位的工具等，在符合RoH

11、要求的产品返工时，操作员需确认返工区域无非RoHS勺产品遗留，且返工的工具上不含有不符合 RoH要求的材料残留；.3每个批次的物料外包装到最小包装，应客户要求帖有RoH标识;文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月日页 数14ROHS管理程序.4品质部巡检员必须确认生产流程单所用 PF料、母料是否符合RoH要求，生产 部班长确认计划实际所用PP料丝是否与要求使用的PP料 相符。同时需注意PP料的保存与使用，PP废料必须移至非 ROH车间回收处理；.5品质部巡检员每周对料槽内卫生进行监督，如果超过标准则立即通知生产， 并开出不合格

12、品处理单交由RoH紧急事故应对小组进 行处理；.6生产流水线在生产前要检查是否有不符合 RoHS勺物质、工具存在，注意一切可能存在禁用物质混入的地方；7.5仓储管理程序所有完成符合RoH要求的产品，在包装时注意符合RoH要求区域是否有非RoH产品存在，没有时操作人员才能按相应作业指导书操作，并 且按作业指导书要求在包装上贴RoH标识，同时不符合RoH要求、 待确认是否符合RoH要求的产品也应按相关作业指导书的要求在 其包装上贴上相应的标识；符合RoH要求的产品、材料贮存.1材料库需要按是否符合RoH要求分为：符合RoH要求、不符合RoH要求、 待确认是否符合RoH要求区域，材料需分类分区域放置

13、且有 明显的区域标识。材料的进出记录需按不同的分类做不同的文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月日页 数14ROHS管理程序标识，如符合RoHS要求的需有RoH标识，且所有的记录需按是否符合RoH要求分类分开保存；.2生产线上所有材料放置区域及料架上都需要按是否符合RoHS要求类分区域放置并有明显的区域标识.3成品库的所有成品都需要按是否符合RoH要求分类分区域放置、保存,并且有明显的区域标识。7.6最终与出货检验管理程序所有完成好的符合RoH要求的批次，OQ根据工序单及客户要求，按出货检验管理程序对产品进行出货检验；检验合格

14、后，OQ签好字并做好检验报告，并在报告上做好 RoH标识，所有符合RoH要求的产品记录必须有RoH标识，所有不符合RoHS 要求、待确认是否符合RoH要求的产品记录报告都需要有相应的 标识以区分，且所有的记录报告需分类分开保存；OQ根据随工单的要求，确认符合RoH要求的产品客户是否要求提供相应的符合RoH申明、测试报告、物料BO清单，如果有要求时，OQA在出货时需提供相关资料随出货报告递交给客户。7.7不合格品管理程序文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月日页 数14ROHS管理程序所有符合RoH要求的物料、半成品、成品的不合

15、格品管制，相关责任人按不合格品管理程序执行，并确保责任区域内的符合 RoH要求、不符合RoHS 要求、待确认是否符合RoH要求的物料、半成品、成品不会混淆。7.8纠正预防措施管理程序所有需要符合RoH要求的产品、材料如不符合RoH要求或产品要求，导致被判为 不合格，需开改进措施报告进行纠正预防时，相关责任人按纠正预防措 施管理程序执行。7.9产品追溯性管理程序为使符合RoH要求的产品、材料便于追溯，各工序需要有相关的标识，具体按产品标示与可追溯性管理程序执行。7.10客户退货管理程序若是符合RoH要求的产品，退货记录上需有RoH标识，退到仓库时需放置在符合RoH要求标识的区域，如果需要做选别、

16、报废时需按照 RoH要求作业。7.11生产控制管理程序所有符合RoH要求产品生产时，其生产工序单上需有 RoH标识，返修与返工 时随工单上需有RoH标识。生产中需做补料申请时，补料申请单上 也需有RoH标识。其他所有不符合RoH要求、待确认是否符合RoH要求 的流程单、补料申请单、返修与返工流程单上都需要有RoH标识。文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月日页 数14ROHS管理程序7.12记录、报告、文件管理程序所有涉及RoH管控的记录、报告、文件等均需按是否符合RoH要求分为：符合RoHS 要求、不符合RoH要求,并做好相

17、应的标识和保存.7.13变更管理程序当符合RoHS勺材料或供应商、客户的要求产生变更时应由提出部门填写更改通知单；变更通知单应填写XX、日期、变更原因、变更内容等，并得到总经理的批准，同时复印、传真或邮件给客户，得到客户的明确回复后才可依变更后内容执行；变更或得批准后需要通知各个相关的部门或人员、岗位；变更后的材料或供应商应按7.3执行；变更提出部门负责对变更通知单的原件保存，品质对所有的变更通知单均要有一份保存；8.0 符合RoH产品的控制流程供应商交货并提供出货检查报告，ROHS对应品必须于外箱有相关绿色部品标识文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期20

18、08-8-15修订日期年 月日页 数14ROHS管理程序反馈采购，联络供应商非环保部品IQC正常检验进行常规检物料退回供应商，并开出不合格品处理单、客户品质信息反馈单仓管员根据送货单验证物料品名、数量、绿色部品标识及相关包装是否达到要求仓管员录入ERP系统打印出验收单交IQC进行检验环保部品先进行有再做常规检验IQC填写进料检验报告，记录相应ROHS检测报告IQC进行来料检查害物质含量检测,编号，并于外箱贴上盖有“绿色产品”的合格证仓管员对检验合格品办理入库手续，并严格按类别区分摆放,丄丄生产部计划员根据销售计划提前将生产计划打印出领料单交由生产部物料员到仓库领料仓管员根据领料单发料，并记录部

19、品相应ROHS检测报告编号、 数量（非绿色部品除外），生产部物料员确认后领料，并签收Ji生产部班长填写月 日打包带校试检验记录交由OQC进行出货检9.09.1符合RoH要求的标签物料标签标识牌印章工序流转样牌RoHS品种JYQ-NER数量40T时间9/4 8 : 38班别二周完成备注量产文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1 . 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月日页 数14ROHS管理程序标签标识牌印章9.2非环保产品的标签10.0支持文件品种JYB-ZT数量10T时间9/4 8 : 38班别一周备注量产10. 1进料检验管理程序10. 2出货检验管理程序10.

20、 3持续改善管理程序10. 4不合格品管理程序10. 5过程检验管理程序10. 6产品标示与可追溯性管理程序10 . 7生产管理程序10 . 8产品搬运、储存、防护管理10 . 9采购管理程序文件编号文件名称ROHS管理程序版 本1. 0BL-QC08-16制定日期2008-8-15修订日期年 月日页 数14ROHS管理程序10. 10内部审核管理附件一：XX对环境管理物质的限定值要求环境管理物质名称限定值|镉及其化合物（Cd）80ppm铅及其化合物（Pb）800ppm汞及其化合物（Hg）800ppm六价铬及其化合物（Cr6+）800ppm多溴联苯（PBB）800ppm多溴二苯醚（PBDE）800ppm附件二：诺贝尔对环境管理物质的限定值要求环境管理物质名称限定值镉及其化合物（Cd）30ppm铅及其化合物（Pb）100ppm汞及其化合物（Hg）500ppm六价铬及其化合物（Cr6+）100ppm多溴联苯（PBB）500ppm多溴二苯醚（PBDE）500ppm附件三：双菱环境管理物质的限定值要求环境管理物质名称存在方式限定值镉(Cd)塑胶5ppm焊锡及金属镀层2