事业单位绩效自评报告

1、事 业 单 位 2 0 1 8 年 预 算 绩 效 自 评 报 告市财政局：按照汉中市财政局 关于开展 2018 年度绩效评价有关工作的通 知（汉财办预 2018 82 号）要求， * 对全年预算资金下 拨和使用情况进行了自查自评，现报告如下：一、绩效评价情况（一） 部门整体支出绩效评价情况：1 、 部门基本情况* 内设科室 7 个，分别为办公室、 教务处、 总务处、德育处、 保卫处、团委、工会，我校为全额拨款事业单位事业编制 88 名，现 有 87 人。二级单位，全额事业拨款， 2018 年公务用车 1 辆。2 、 绩效评价的组织实施情况* 成立以 * 校长为组长， 各科室负责人为成员的绩效

2、评价工 作中组，明确岗位职责和分工任务， 为开展绩效评价提供了组织保障。 制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管 理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评价。3 、 绩效目标的编制情况2018 年* 结合工作实际编制预算经费1169.6 万元： 含工资福利支出 1111.8 万元、商品和服务支出 29.8 万元、 对个人和家 庭补助 8.3 万元；项目经费主要为冬季采暖 10 万元，校聘保安 9.6 万元，购买学生用升降座椅费用 30.4 万元，合计 50 万元，保证全 年工作开展。4 、 预算执行管理情况。按照相关要求，我单位及时更新财务管理制度，制定了信息公 开制

3、度、监督、检查和责任追究制度，定期公布经费收支情况，确保 资金及时下拨支付，提高资金的使用率。在三公经费的使用上，严格 贯彻落实中、省、市八项规定精神要求，进一步压减支出，（ 1）根据汉中市财政局关于 *2018 年市直部门预算单位财政 预算指标的通知， 批复给我校 2018 年预算数为 1169.6 万元 ：总收 支预算 1064.2 万元，截止目前预算完成率为 91% 。（2）2018 年三公经费预算 3 万元， 实际支出 2.6 万元，动态变化 率为 5% ，比上年实际支出减少 8%。（ 3）在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对项

4、目资金使用学校严 格执行预算，指标申报及时， 正确使用资金且支付率和资金使用率高， 基本运转和学校发展得到有效保障。 严格执行专项资金管理使用规定、 资金专款专用效益高。预算预算编制时， 学校成立预算编制中组共同 研讨编制， 将学校全部收入和全部支出统一编列预算，能切实保障学 校的正常运转和兼顾学校发展的基本需要。5 、项目执行概况及评价 ：在项目实施中， 严格合同管理制度 、 预算管理制度 、项目建设管理制度 等规定，办理了政府采购单， 签订了合同，严格按照项目完成情况支付款项，不存在拖欠、截留的 情况。纳入市政府集中采购目录范围的服务项目全部履行招标手续。 招标资料整理规范 .保存完整，

5、按程序履行采购预算增减手续， 全面完 成年度内政府采购各项任务。政府采购项目实施完成后， 及时完善固 定资产增加手续。学校制定了经费管理办法，制定了比较完善的经费 支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，职责明确并能有效落实责任追究制度。项目完成的目标、社会效益、可持续影响、公众满 意度等如下：（ 1）2018 年在学校的正确领导和各级有关部门的共同努力下， 我校上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。（2 ）投资 86.4 万元，购买办公设备、教学设备以及校园内的基 建维修，改善了教学条件。 基础设施进一步改善， 教学设施更加优化。（ 3）今年高考、中考均超额完成任务，高考取得一本上线13人

6、、二本以上上线 23人的优异成绩，中考成绩A类51名、B类以上 217 人，优秀和合格人数比率远高于县平均值。（4）2018 年选送部分教师参加国培、省培培训，专业老师培训 达 67 人次， 2018 年培训费、差旅费达 8.4 万元。加强教师培训，教 师队伍师德修养及业务水平明显提高。（5）社会声誉提升，引领示范辐射作用更加突出。6、评价依据 ：财政部关于印发 < 财政支出绩效评价管理暂行办 法>的通知（财预 2011 285 号），陕西省预算绩效管理工作规 划（2013 2015 ）（陕财办预 2013 35 号），陕西省财政支出 绩效评价管理办法 ，汉中市财政专项资金绩效评价

7、试行办法 ，汉 中市财政局关于下达 2018 年年度部门单位经费预算的通知 （汉财 发2018 3 号）。二、评价情况分级及结论根据 2018 年预算绩效评价的相关规定，积极完善汉预算绩效评 价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容 及标准，进行了逐一自查，认为在本次考核期间和范围内，部门预算整体支出绩效自评得分 94 分，部门预算项目支出绩效自评 94 分（详 见附表）三、存在的问题和改进建议2018 年， * 严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项 目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、 绩效管理质量不高的问题，后期将从以下几个方面加强绩效管理：一是加强绩效制度建设。 完善绩效管理和评价制度， 为资金资产 的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性，建议按照新预算 法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结 合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、 合理地 编制本年预算草案。二是强化绩效目标管理。 把绩效目标作为项目实施的前置条件， 提高资金使用的合理性和科学性。严格会计法 、事业单位会计制 度、事业单位财务规定等规定执行财务核算，并结合实际情况