审计扣减帐单程序_第1页
审计扣减帐单程序_第2页
审计扣减帐单程序_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

工作标准与程序工作任务：审计扣减帐单程序序号：版本号：部门：财务部职位：日审签发人：批准人：呈送： 抄送：生效日期：修订日期:目的：1、保证对客人消费的合理结帐。2、保证对客人结帐中有争议的消费的合理调减。3、保证酒店营业收入不受损失。4、规定扣减限额的批准权限。5、规定员工在操作系统过程中，少收多收违规操作的处理标准。操作标准与步骤：序号步骤（做什么）要点（如何做）标准要求1审核帐单1.1检查迷你吧的扣减，是否附一份有迷你吧及扣减的详细帐单，并附上迷你吧原件。仔细、认真、准确1.2检查收银员有无将 VIP卡、会员卡压印在帐单 上，注明扣减原因。仔细、认真、准确1.3检查杂项扣减单是否符合规定，是否属实、 合理，是否有客人、经办人签名及大堂副理 是否签字批准。仔细、认真、准确1.4检查帐单上无有效签单客人签字确认，是否有大堂副理签字说明原因。仔细、认真、准确1.5检查给予在住客人房间折扣优惠时，有无在帐单上注明原因，由折扣权限人签字确认。仔细、认真、准确1.6检查所有经大堂副理批准的扣减优惠，是否有前厅部经理审批。仔细、认真、准确1.7审核大堂副理、前厅部经理、房务部经理减免 额有无超权限。仔细、认真、准确2跟进处理2.1如以上审核有疑问，应挑出账单复

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论