8、风险管理计划(模版)

1、风险管理计划122345678910产品实现 过程识别出的风险产生的原因风险后果风险严 重性风险可 能性风险 指数风险等级控制措施责任 部门备注（对应各（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根据（根据(4*5（执行附请各门车与第车间部门，严重性可能性的数表评价间制定并一列详见括号等级从等级从值）准则）填写括号内说明）1-5 选1-5 选说明择数值）择数值）一致工艺执行错误人员操作失误产品质量不符合要求224低制定考核二车车间制度间管理制度操作人员未经111极低持证上岗二车过培训或能力间生产制造达不到要求过程的风设备带故障运行故障未发现产品质量不符合要求122极低制定考核二车车间险（各生产制度考

2、核间管理 制度车间）故障未处理212极低制定考核制度考核二车间不合格原材料使用使用原材料超产品质量不符合要求224低制定考核二车车间过保质期制度考核间管理制度使用原材料与111极低制定考核二车规定材料不符制度考核间122345678910产品实现 过程识别出的风险产生的原因风险后果风险严 重性风险可 能性风险 指数风险等级控制措施责任 部门备注（对应各（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根据（根据(4*5（执行附请各门车与第车间部门，严重性可能性的数表评价间制定并一列详见括号等级从等级从值）准则）填写括号内说明）1-5 选1-5 选说明择数值）择数值）一致检验不到位。不合格产品流人员责任心不

3、不合格产品流入客户428低制定考核二车车间转到位制度考核间管理制度产品防护 过程的风搬运过程的倾覆，碰撞堆放过高产品质量不符合要求122极低制定考核制度考核二车间车间 管理 制度险（从进工艺架变形212极低车间工夹二车车间模具管理间管理货、生产、制度制度搬运小车不合212极低车间工夹二车车间放行、交付格模具管理制度间管理 制度等所有阶产品放置的污染生产原因滞留产品质量不符合要求122极低及时反馈生产赋能段，涉及各科被膜工艺部门、车作业指导122345678910产品实现 过程识别出的风险产生的原因风险后果风险严 重性风险可 能性风险 指数风险等级控制措施责任 部门备注（对应各（文字描述）（文字

4、描述）（文字描述）（根据（根据(4*5（执行附请各门车与第车间部门，严重性可能性的数表评价间制定并一列详见括号等级从等级从值）准则）填写括号内说明）1-5 选1-5 选说明择数值）择数值）一致间）书未防护212极低制定考核二车车间制度考核间管理制度改进过程工艺改进变化未批准就投未执行程序产品质量不符合要求224低按程序执二车XR/的风险（各入行间GD1402部门、车间）风险后果严重性等级表：风险后果严重性严重性值灾难级5.0严重级4.0中度级3.0轻度级2.0轻微级1.0风险发生可能性等级表：风险发生可能性可能性值频繁5.0很可能4.0有时3.0极少2.0不可能1.0严重性风险指数矩阵: 可能

5、性5-4048369-422468-40123451.02.03.04.05.05.04.03.02.01.00风险指数反映了风险发生的可能性和严重性的综合度量。其中，风险指数值=风险严重性值X风险可能性值风险接受准则 见下表：风险指数R风险等级简称接收准则R 20极咼风险极咼不可接受风险15 Rv 20咼风险咼不可接受风险10 RV 15中等风险中不可接受风险4 RV 10低风险低采取适当措施，可接受风险RV 4极低风险极低可接受风险填写要求及说明:,填写出各部门、车间识别出的风险。1、请各部门、车间复制风险管理计划表，按产品实现的各过程所担负的职责（即体系的要素） 表中所列“识别出的风险”

6、谨供参考，不一定合适，千万别照搬。2、风险管理计划表中的1-9项务必填全。3、风险严重性和风险可能性的数值填写，可召集各自部门、车间人员讨论确定。4、第7列按“风险指数R”对应风险接受准则的“简称”一栏选择填写。4）工作技能培训物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化 最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二.培训的及要求培训目的2）职业道

7、德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于