三体系内审检查表

1、内审检查表：受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期： 审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查方法注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。手册iso9001条款条款iso14001条款ohsas18001条款是否参考检查内容适用文件提问文件现场查阅检查检查结果记录4.2.14.2.14.4.44.4.4 文件组织是 否有文件与管理体系相关的文件有多少?总则总则环境管理的管理体系 ?相关

2、文与受审核部门相关的文件是多少?体系文件件是否齐全 ?文件是组织结构图、管理方针、三同时报4.2.2管理手册4.2.2质量手册书面形式 还是电子形式?管理体 系文件是否覆盖了 标准的适用 要 素 ( 或 过 程) 并符 合 其 要 求 ?要 素( 或 过 程) 之间 相 互作用关系 是否给予确定及描述 ?查询相 关文件的途径管理手 册的覆盖面 是 否 完 整 ?如 对iso9001标 准 有 剪裁, 剪裁细节说明的是否合理 ?告等是否存完好 ?电子形式文件的使用是否有效? 管 理 体 系 文 件 的 内 容 是 否 满 足iso9001 、iso14001 、ohsas18001 的要求?手册

3、管理体系要素(过程 )间的逻辑 关系、文件的接口是否清楚?有否规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅 ?管理 手册 是否 包括 管理体 系的范 围。管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。管理 手册 是否 引用 或包括 程序文 件。管理手册是否包括管理体系过程( 或 要素) 之间的相互作用的表述。手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期：审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：手册管理体系要求iso9001iso14001ohsas18001检查内容是否适用参考文件提问检查方

4、法文件现场条款条款条款条款查阅检查4.2.24.2.2管理手册的控制手册的发放、更改是否符合文件控管理质量情况制要求。手册手册4.2.34.2.34.4.54.4.5制定的文件控制文件控制程序内容是否完整,是否有文件文件文件文件和程序是否符合要求可操作性 ?程序中是否对文件的编制、控制控制控制资料控制发布、存档、查找、修订、评审做出了规定 ?程序文件是否有效版本?外来文件 ( 如标准 ) 是否包括在控制范围之例 ?是否规定了文件夹的保管办法?是否规定了适用和定期评审文件的有效性 ?对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件 ?是否规定了失效文件的处置、管理办法?文件的 编写、批所有文件是

5、否字迹清楚?准、发布、 保管、 修所有文件标识是否明确?订、评审情况文件发布前是否得授权人的批准?所有文件是否均注明制定或修订日期？检查结果记录受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期： 审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求是否参考检查方法检查手册条款4.2.3iso9001条款4.2.3iso14001条款4.4.5ohsas18001条款4.4.5检查内容文件的 编写、批适用文件提问文件修改后是否重新批准？文件现场查阅检查结果记录文件文件文件文件和准、发布、 保管、 修识别文件现行修改状态的方法是

6、什控制控制控制资料控制订、评审情况么？是否满足要求？使用处是否都使用适应文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？外来文件的控制是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？执行的如何？作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？4.2.44.5.34.5.34.5.3是否有 对记录进程序中是否对记录的标识、收集编记录控制记录控制记录记录和记录管理行管理的程序目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定 ?本组织与有关的记录有哪些?与受审核部门有关的记录有哪些程序中是否包含对记录的质量要求?是否有保存期限的规定?内

7、审检查表：受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期： 审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。管理体系要求是否参考检查方法检查手册iso9001条款条款iso14001条款ohsas18001条款检查内容适用文件提问文件现场查阅检查结果记录4.2.44.5.34.5.34.5.3记录管理的实况是否对记录进行清理 , 列出了清单 ?记录控制记录控制记录记录和记录管理

8、对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?记录是否填写正确、字迹清楚?贮存是否便于存取和检索?贮存环境如温度、湿度是否适宜, 防尘、防蛀等保护措施是否得当?过期记录是否完整 ?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性 ?员工在需要时能否从组织的记录/ 信息管理系统获取相应信息?5.1管理5.1管理最高管建立和改理者对其进管理体总经 理是 否制 定并 批准书 面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,承诺承诺系的承诺能够提供并采取措施使员工正确理解并贯彻执哪些证据?行?是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方( 客户 )的要

9、求、法律法规的要求传达到各阶层员工?受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期： 审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：手册iso9001iso14001ohsas18001检查内容是否适用参考文件提问文件现场检查结果记录条款条款条款条款查阅检查5.15.1最高管理者对其各阶层员工是否充分理解这些要求管理管理建立和改进管理体的重要性 ,并在工作中确保这些要求的承诺承诺系的承诺能够提供实现?哪些证据?是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。是否为每项活动提供充分的资源。5.2

10、5.2组织是怎样做到组织是通过什么方法掌握顾客、员以顾客、以顾客以顾客、环境和员工工以及其他相关方对产品质量的要求和 相 关为关注为关注焦点的 ?以及对保护环境、保障职业健康安全方 为 关焦点的要求 ?注焦点组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?5.35.34.24.2质量、 环境、 职业是否制定了文化的管理方针?管理质量环境职业健康健康安全 方针的制管理方针是否经最高管理者批准?方针方针方针方针定管理方针的内容是否与组织的宗旨相适宜。是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的管理体系要求检

11、查方法受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期： 审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：手册iso9001iso14001ohsas18001检查内容是否参考文件现场适用文件提问条款条款条款条款查阅检查5.35.34.24.2管理方针的内容影响、职业健康安全风险的性质和规管理质量环境职业健康模。方针方针方针方针是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。是否提供建立和评审目标和指标的框架。是否与公司的其他方针一致。管理

12、方 针的传达如何向全体员工传达的?与管理采取了哪些方式?询问员工，看员工是否了解管理方针?为公众如何获得管理方针?管理体系要求检查方法检查结果记录管理方针是否得检查绩效测量结果，确认方针是否到实施得到实施 ?管理方与修订针的评审是否有定期评审管理方针的规定?内审检查表：受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期： 审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求是否参考检查方法检查条款条款条款条款查阅检查5.35.34.24.2管理方针的评审最高管理者是否定期评审过管理方管理质量环境职业健康与修订针?方针方针方针方

13、针如何对管理方针进行修订?评审、修订的依据是什么?是否建立了环境有无环境因素识别和评价的程序?因素识别和评价的程序中是否包括环境因素识别和评程序价的要求 ?是否对组织的活是否按程序要求识别环境因素?动、产品和服务中的是否规定了识别的范围和对象?环境因素 进行了识别是否有环境因素的清单?受审核部门的环境因素有哪些?用什么 方法和怎样进行环 境因素的是否规定了识别环境因素的方法?方法是否适宜 ?识别识别环境因素时,收集了哪些原始资料?识别环 境因素应是否考虑三种状态 ?把握的要点是否考虑三种时态 ?是否考虑了环境因素的七种类型?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素?手册iso9001is

14、o14001ohsas18001检查内容适用文件提问文件现场结果记录注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表：受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期： 审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。管理体系要求是否参考检查方法检查条款条款条款条

15、款查阅检查手册iso9001iso14001ohsas18001检查内容适用文件提问文件现场结果记录5.4.3环境因素4.3.1环境因素如何进 行环境影响评价如何对 重大环境因素的控 制进行策划环境因 素的住处能否及时更新有无规定环境影响评价的方法、准 则和步骤 ?有无重大环境因素清单?评价结果是否合理 ?对新项目和变化是否进了环境因素 的补充识别和评价?是否根据环境因素评价结果,制定了 重大环境因素控制措施计划?对重大环境因素的控制措施有哪些?对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施?有无更新信息的规定 ?是否按规定实施更新 ?5.4.4对 危 险源辨识、风 险 评价 和 风险 控 制

16、的策划4.3.1对危险源辨 识、风险评价和风险控制的策划在制定方针、 目标和指标时 , 是否考虑了重大环境因素是否建 立了危险源辨识、风险评价和风险控制 策划的程序哪些重大环境因素列入目标和指标?其他环境因素如何控制?有无危险源辨识、风险评价和风险 控制策划的程序 ?程序中是否包括危险源辨识、风险 评价和风险控制策划的要求?受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期：审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：手册管理体系要求iso9001iso14001ohsas18001检查内容是否适用参考文件提问检查方法文件现场条款

17、条款条款条款查阅检查5.4.44.3.1是否对组织的活是否按程序要求辨识危险源及其风对 危 险对危险源辨动及活动场所中的险?源辨识、识、风险评价危险源及其风险进是否规定了辨识的范围和对象?风 险 评和风险控制行了辨识是否有危险源及其风险的清单?价 和 风的策划受审核部门的危险源及其风险有哪险 控 制些?的策划用什么方法和怎是否规定了辨识危险源及其风险的样进行危险源及其方法?风险的辨识方法是否适宜 ?辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料 ?辨识危 险源及其是否考虑三种状态 ?应把握的要点是否考虑三种时态 ?是否考虑了各种类型的危险情况?是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险?

18、如何进 行风险评有无规定风险评价的方法、准则和价步骤?有无重大危险源及其风险清单?评价结果是否合理 ?对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价 ?检查结果记录受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期： 审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求是否参考检查方法检查条款条款条款条款查阅检查5.4.4对 危 险4.3.1对危险源辨如何对进行策划风险控制是否根据风险评价结果控制措施计划 ?,制定了风险源辨识、识、风险评价对危险源及其风险的控制措施有哪风 险 评和风险控制些?价 和 风险 控 制的策划对潜在职业健

19、康安全风险是否制定了应急准备和响应措施 ?的策划危险源及其风险有无更新信息的规定 ?的信息能否及时更是否按规定实施更新 ?新手册iso9001iso14001ohsas18001检查内容适用文件提问文件现场结果记录在制定方针、 目标时, 是否考虑了重大危险源及其风险哪些重大风险列入管理目标?其他风险如何控制 ?5.4.54.3.24.3.2是否建立并保持程序是否规定了识别适合本公司的法 律法法律和法律和了识别、获得和更新法规和其他要求的方法 ?规 和其其他要其他要法律及其他要求的程序是否明确了获得法规的渠道?他要求求求程序程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员 ,是否规定了收集频次、

20、途径登录方法 ?该程序是否规定了对法规变更处的跟踪及负责人 ?该程序是否规定了向员工和其他相关方法传达有关法规和其他要求的方法和职责 ?受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期：审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：手册管理体系要求iso9001iso14001ohsas18001检查内容是否适用参考文件提问检查方法文件现场条款条款条款条款查阅检查5.4.54.3.24.3.2适用于本公司的是否建立了法规和其他要求的清单?法 律法法律和法律和法规和其他要求有有无遗漏 ?规 和其其他要其他要哪些受审核部门适用的法规有

21、哪些?有无他要求求求受审核部门适用遗漏?的法律法规有哪些法规住处是否及由谁负责 ?明变更做得如何 ?如何向员工和其法规信息如何进行内、外部沟通?谁他相关方传达法律负责?法规和其他要求的和需要了解法律法规和其他要求的信息员工面谈 ,看其是否充分了解?员工是否意识到不遵守法规的后果?本组织的守法情过去、现在有无违法 ?况及守法证明性文各项质量、环境、职业健康标准是件否清楚 ?有无违背情况 ?有无守法证明性文件, 如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告, 噪声的监测数据等 ?5.4.15.4.14.3.34.3.3组织是否设定了目标和指标是否形成文件?管 理目质量

22、目标和目标管理目标和指标是否经领导批准?标 和指目标指标是否分解到有关的职能和层次?标检查结果记录内审检查表：受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期： 审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求是否参考检查方法检查手册条款5.4.1管 理 目标 和 指标iso9001条款5.4.1质量目标iso14001条款4.3.3目标和指标ohsas18001条款4.3.3目标检查内容设定目 标和指标时应考虑的内容目标和 指标的情况适用文件提问目标和指标的内容是否符合方针的要求？目标和指标的内容是否包括产品要求及满足

23、产品要求的所需的内容？目标 和指 标的 内容 是否考 虑了法律、法规和其他要求？目标和指标的内容是否考虑了重大环境因素、重大危险源及其风险？目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的要求？目标 和指 标的 内容 是否考 虑了技术、财务及实施的可行性？目标和指标的内容是否体现了预防为主和持续改进的精神？目标和指标是否具有可测量性，有无测量目标和指标的方法？是否为目标和指标的实现设置完成时间。受审核部门是否均有相应的目标和指标？目标 和指 标是 否具 体并尽 可能量化？是否设置了必要的可测量参数？文件现场查阅检查结果记录注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重

24、不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表内审检查表：受审核部门：编制人 /日期：审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：批准人 /日期：内审员：手册条款管理体系要求iso9001iso14001条款条款ohsas18001条款检查内容是否适用参考文件检查方法提问文件查阅现场检查检查结果记录5.4.15.4.14.3.34.3.3目标和 指标的实是否制定了实施目标的指标的方管理目质量目标和目标现情况案？标和指目标指标企业资源是否能保证目标和指标的标实现？是否明确了招待部门和负责人？是否已向

25、有关人员传达？有关人员是否清楚？有无目标和指标检查绩效测量结果，确认目标和指实现的证据目标和 指标是否定期评审、修订标是否得到实现？目标和指标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标和指标的评审、修订是否体现 持续改进？5.4.64.3.44.3.4是否制定了管理方案是如何制定、批准的？环境、 职业 健 康安 全 管理方案环境管理方案职业健康安全管理方案方案管理方案的内容受审核部门有否相应的方案？是否所有的目标和指标都有相应的方案？是否明确了责任人？注 1：文件查阅含记录的查阅。是否满足标准要求是否 明确 了实 现目 标和指 标的措 施、方法？是否明确了时间要求？是否规定了资源保证？注 2

26、：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表：受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期： 审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求是否参考检查方法检查手册iso9001条款条款iso14001条款ohsas18001条款检查内容适用文件提问文件现场查阅检查结果记录5.4.64.3.44.3.4如何监督方案的由谁负责方案实施的监督?环境、 职环境管理职业健康安实施如何验证方案实施的效果?业 健 康方案全管理方案方案能否保证

27、目是否存在一个评审方案的过程?安 全 管标和指标的实现是否所有的目标和指标都有相应的理方案方案?有关人员是否参与方案的制定?是否及 时修订方什么情况下修订方案 ?案是否进行过修订?5.4.25.4.2策划是 否满足管如何保证策划能满足管理目标及管管 理 体质量管理目标及 管理体系理体系总要求 ?系策划理体系总要求 ?管理体系策现有管理体系策划后形成了多少文策划划的输出 是否形成件情况 ?有多少份程序文件?是否满足文件?要求?管理目标是否实现 (以此确认管理体系策划的有效性 )?是否提 供了实施实施管理目标的资源是否充足,有多管理目标的资源 ?少质检员 ?有多少计量员 ?多少内审员 ?是否发给内

28、审员聘书 ?环境、职业健康注 1：文件查阅含记录的查阅。管理体 系策划是否体现了持续改进?安全有关的人员是否进了培训?现在文件是否体现了管理体系的持 续改进 ?注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表：续表受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期： 审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查方法注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合×（有不符合时要记录

29、证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。手册iso9001条款条款iso14001条款ohsas18001条款检查内容是否参考适用文件提问文件现场查阅检查检查结果记录5.4.2管 理 体系策划5.4.2质量管理体系策划管理体 系策划是否受控 ?更改期间管理体系的 完整性是否得到了保持 ?文件的更改是否受控 ?5.5.15.5.14.4.1 组织4.4.1是否明 确规定了是否有清晰的组织结构图?职责职责和结构和职结构和职责组织的组织结构、 职相关职能部门或岗位 ( 尤其是从事管和权限权限责责、权限理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件 ?受审核部门的职责是什么?最高管 理者的职最

30、高管理者是否明确其各项职责?责、权限最高 管理 者是 否指 定了管 理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限 ?管理者的作用管理者是否为实施、控制和改进管理体系提供必要的资源, 包括人力资源、专项技能、技术和财务资源?提供资源的途径是否明确 ?承担管理职责的人员, 如何表明其对持续改进的承诺 ?是否指定了职业健康安全员工代表,其职责和权限是否明确 ?管理者如何参与和支持质量、环境、职业健康安全活动?受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期： 审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查方法手册is

31、o9001iso14001ohsas18001检查内容是否参考条款条款条款条款查阅检查5.5.15.5.14.4.1 组织4.4.1有关职责、 权限如各部门、各类人员的职责、权限及职责职责和结构和职结构和职责何传达到位的相互关系是如何传达的 ?和权限权限责各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系 ?各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系?5.5.25.5.24.4.14.4.1管理者 代表的职管理者代表是否对体系的建立、实管 理 者管理者组织结构结构和职责责权限施、保持负责 ?代表代表和职责是否向最高管理者报告管理体系的运行情况 ?5.5.35.5.34.4.34.4.3是否

32、制 定了协商组织是否有协商和交流的程序?程序内 部 沟内部沟信息交流协商和沟通和交流的程序 ?中是否对协商和交流的方式内容作了通 与 信通规定?程序制定过程中是否听取了员工息交流意见?程序中是否规定了与相关方的沟通和协商 ? 外部人员获得管理方针的途径和方法是否可行 ?是否方便 ?内部协商的内容员工是否参与质量、环境、职业健康安全方针的制定、修订、评审。员工是否参与管理体系文件,特别是适用文件提问文件现场检查结果记录作业指导书的制定、修订和评审。受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期： 审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日

33、期：内审员：管理体系要求检查方法手册iso9001条款条款iso14001条款ohsas18001条款检查内容是否参考适用文件提问文件现场查阅检查检查结果记录5.5.35.5.34.4.34.4.3内部协商的内容员工是否参与过程的识别与确定; 环内 部沟内部沟信息交流协商和沟通境因素的识别与评价 ; 危险源辨识、风通 与信通险评价和风险控制的策划。息交流员工是否参与可能影响工作场所环境、职业健康安全变化的任何活动, 如引入新的或改进的设备、原材料、技术、程序或工作模式等 ?员工是否了解谁是员工代表以及谁是管理者代表 ?协商和录交流的记涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录?是否保存有接

34、收和答复员工意见建议的记录 ?通报组织管理方是否同员工、周围进行过信息交流?针和管理体系有效是否将管理体系审核和评审结果通性的过程报组织内所有有关人员 ?将管理体系审核信息通报采取何种方式?和评审结果通报组受审核部门涉及到哪些信息交流?织内所有有关人员的过程异常、紧急情况下的信息如何交流同外部 相关方的信息交流如何得到政府有关机构的信息?是否同供方和承包方交流有送信息?如何处理顾客投诉 ?受审核部门：编制人 /日期：批准人 /日期：审核准则： iso9001 ，iso14001 ， ohsas18001 ，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：手册条款管理体系要求iso9001iso1400

35、1条款条款ohsas18001条款检查内容是否适用参考文件检查方法提问文件查阅现场检查检查结果记录5.65.64.64.6是否有 定期进行评审的时间间隔是怎样规定的?管理管理管理管理管理评审的规定是否按规定的时间进行管理评审?评 审控评审评审评审管理评审是否由总经理亲自主持?受审核部门应为受审核部门应为管理评审提供什么管理评审资料提供什么资料?管理 评审 的输 入是 否包括 下列内管理评审的输入容：是否充分内、外部审核结果。方针、目标和指标、管理方案实施情况。事故、事件调查处理情况。不符合、纠正和预防措施实施情况。相关方 ( 顾客 )的投诉，建议及其要求。监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符

36、合性报告；法规及其他要求符合性报告。来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告；法规及其他要求符合性报告。危险源辨识、风险评价和风险控制善的总结报告；环境因素识别与评价的总结报告。可能引起管理体系变化的企业内外部要求 ,如法律法规的变化、机构人员的调整 ,市场的变化等。改进的建议。制程序内审检查表：注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。管理体系要求iso9001iso14001条款条款ohsas18001条款检查内容是否适用参考文件检查方法提问文件查阅5.64.64.6管理评审的实施如何参加管理评审 ?管理管理管理情况是否就下列内容进行了评审：评审评审评审管理评审的内容1 ）方针是否适宜？方针实现程序如是否充分何？是否需要更新目标、指标和管理方案？2）现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适