招投标内部控制要点

1、序主要风险关键控制项目业务部门号点3、准备项目的年1、1、度、季度和月招标无计划、及时公布度招标计划；导致预算混拟招标项乱；目计划。4、招标计划阶月度招标计划12、2、中明确各个招段准备不充分，组建相应标项目名称、导致招标流的评标委公告发布时于形式，不能员会，明确间、报名起止控制成本。其职责。时间、考察时间、开标时间等。内审部门备注1、了解相关工程项目及价格信息、了解产品的主要供应商以及合作单位情况；2、月度招标计划公布阶段，及时了解价格变动情况。1、1、至少应在招标公告的报名截未充分释放1、1、止日 5 个工作招标信息，导审查招标公告提前公布日之前发布；致暗箱操作；的渠道及时间招标公告发招标

2、信息；是否妥当；22、2、布阶段选择合适的发2、发布渠道及2、在合适的布平台，外部时间公告不引入外部监督平台发布。代理、政府平恰当，导致报机制。名单位受限。台、公司网站或电话邀标等。1、报名接1、报名接待人1、检查报名单1、报名单位待人员全员一般公布不位登记表，采3招标报名阶部受理并少于 2人；信息反映不取电话回访方段予以详细式确认登记情充分。登记。2、报名接待人况；员如实登记报名情况。2、接受外部单建议在招标公告和文件的明显位置增加：本公司欢迎贵单位参加投标， 我们保证整个招标（议标）过程公开、公平、公正。如在此过程中遇到我方工作人员的不公平待遇， 请向我公司内审部反馈。 联系人：×

3、;××，联系电话：××××。业务部门需设计 报名登记表，纸质版存档。电子邮件沟通。招标文件编4制阶段资格预审及5考察阶段1、1、招标文件不1、符合国家规结合公司业务严格依据定以及公司需要，拟订具建筑行业制度要求；体项目的招标标准编制文件；招标文件；2、2、评标标准不2、明确、报价基拟订备选方案拟订招标并在公司范围础不统一、后 失败的备备方案不明内相关部门内选方案。确。会签通过。1、1、1、根据相应项目的要求，决定将合格单位拟订具体是否考察。如通过资格预的考察标果考察，拟订审环节排除准以及要具体的考察要在外；求；求，考察后要2、2、有签

4、字及考察报告；考察方案不明确评标明确，不能形委员会组2、成有效的考成，共同办资格预审时，察结论。公。需相关部门共同办公。位独立举报。1、依据公司制度审核评标标准是否明确，评分标准是否清晰和易于操作；2、是否有招标失败和废标的标准；3、审核报价基础是否明确一致；4、标底的作用是否明确。1、审核考察方案的可行性以及考察报告的完整性、及时性、准确性；2、参与资格预审的过程。对于一些金额重大的工程项目， 建议编制标底。1、开标要求不明确，误拒合格单位参与开标；2、废标标准不清晰，现场核对不严格；开标评标阶3、6个别评委误段导性陈述或相关言论；4、开标过程无书面记录；5、开标过程不可控，出现议而不决现象

5、。1、接收开标前的相关资料，以电话或现场访谈形式了解通1、知情况；及时通知投标2、单位、相关评直接参与开标1、明确开委、确定评标在开标过程中， 要求标的时间、 地点和时间过程；单独介绍内审参与地点和参等；人员，以示公正。与人员以3、直接监督评标2、及规则；在评标过程中， 任何介绍评委及对过程；评委或人员不得有2、详细记方投标人员以引导性或倾向性言4、录评标过及评标要求；论影响其他评委的关注开标评标程，形成档独立性。一经发现，3、后的情况，了案。取消其评委资格。解是否有低价记录评标过中标、变更签程，必要时可证频繁等现象以录音。发生；5、形成招投标过程的纪要并存档。物业安保培训方案为规范保安工作，

6、使保安工作系统化/ 规范化 ,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2 ）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养

7、成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产