质量风险与机遇识别表

1、风险与机遇识别表年份： 2017 年风险及机遇的识别风险及机遇的评估类型外部因素及相发生可能性风险和机遇等级类别×严重性关方描述质量风险： 公司产品在全国区域内销售，对当地的法法律、法规内容的律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求4×4=16高变化质量机遇： 公司产品机构调整，给公司带来潜在的客法规要户求质量风险： 公司现有的制度，是否符合新行业标准的行业标准的变化要求4×3=12一般外部因质量机遇： 行业生产环境变化，给公司带来潜在的客素户质量风险： 监管部门监管力度的加大，如公司执行不监管部门的监管规范，可能存在被查处的风险4×

2、3=12一般力度质量机遇： 行业生产环境的变化，给公司带来新的发相关方展机遇要求质量风险： 原材料市场不稳定，希望签订的年度合同供应商的要求和保底价格，带来的采购和资金风险2× 3=6一般质量机遇： 原材料可能会降低质量风险： 客户对产品质量标准提高，以及对供应周外部因相关方期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求4× 4=16高素客户的需求要求质量机遇： 市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇体系：质量环境风险及机遇应对措施执行情况执行部门时限1. 主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收营销部、商务部全年

3、集评价2. 营销部门加大市场开拓营销部全年1. 主要职能部门按照要求加强法律研发部、品质部全年法规的收集评价2. 营销部门加大市场开拓营销部全年1. 各级部门严格按照公司的规章制生产部、仓库、品质部全年度开展相关工作2. 职能部门加大公司内部制度执行品质部、生产部全年情况的检查对公司影响较大的大宗原材料做好采购课全年年度采购计划1. 办公室加强与客户进行质量标准制定的沟通， 统一双方的标准和检测品质部、营销部全年方法2. 生产部门做好生产计划的安排，保PMC部、商务部全年证生产计划的执行3. 营销部门加大客户交流沟通，及时营销部、品质部全年处理客户的需求和意见第 1 页共 8 页表单编号及版本

4、：FM-DCC-18-A0外部因素质量风险： 公司运行中可能会对第三方产生不利的影各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成一般第三方的要求及时进行处理， 必要时品质部、采购课、各部门全年的冲突2×3=6及时提交公司高层进行资源配置，降质量机遇： 第三方要求会完善公司的管理水平低第三方的抱怨质量风险： 公司现有的工艺、设备如果比较落后，造公司根据目前的技术水平， 制定的技新领域、新设备、成产品的成本较高，缺少市场竞争力。3× 4=12一般术攻关和设备改造计划， 相关职能部工艺课、设备部全年新工艺质量机遇： 通过引进新的设备、工

5、艺，提高公司的工门予以有效落实。艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力技术质量风险： 公司产品专利有效期到期，影响产品的生研发部对公司的专利效期定期进行专利有效期产和销售2×3=6一般评审，防止公司专利在有效期内。同研发部全年质量机遇： 市场其他公司产品专利过期，转化为公司时收集市场上到期产品的专利，及时产品，新的发展机遇提交公司高层进行评估。公司市场占有率、质量风险： 公司目前主要 LCD、LCM 产品占有率和领及时关注公司产品市场的情况，收集先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展市场领先趋势、顾一般信息及时调整， 保持公司产品的竞争营销部全年方式，影响公司的领先优势。

6、3×2=6客增长趋势力。质量机遇： 市场竞争加剧，发展压力加大。竞争质量风险： 公司主要业务在家具产品市场，该市场稳公司成立营销部， 对开拓新市场， 评市场稳定性定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。3× 4=12一般估成熟市场的趋势， 及时为公司提供营销部全年质量机遇： 市场不稳定，也会带来新的发展机遇。新的市场。质量风险： 公司目前主要产品液晶显示屏（LCD）、液晶显示模块（ LCM）产品市场占有率和领先趋势已经1. 完善公司内部管理制度， 加强部门比较高，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争市场容量的考核， 提高公司管理水平， 提高公对手的正在模仿公司的发展方式，

7、对公司产品的竞争市场竞争力3× 4=12一般司产品质量，保持竞争的优势；营销部、管理层全年价格风险力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。2. 积极开拓新产品市场， 储备新的产质量机遇： 通过梳理公司产品，需找好的新的项目，品，提高市场容量同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。第 2 页共 8 页表单编号及版本：FM-DCC-18-A01. 采购课制定好原材料全年采购计质量风险： 目前公司原材料供应稳定，但是部分原材划，拓展原材料采购的渠道，保证优质原材料的供应。料供应发生很大的变化，给公司的采购带来一定的风原材料原材料价格2. 公司提供财务支持， 对主要

8、供应商险。4× 4=16高采购课 仓储课全年供应供应渠道的优质原材料保持价格优势，促进原质量机遇： 原材料供应变动给公司带来不稳定因素较材料的有序采购；大。3. 仓库做好到货原材料的库位安排，保证到货的原材料能及时入库外部因质量风险： 公司目前主要销售区域习惯性的消费固定素主要销售区域消的产品，同时顾客习惯从定点供应商采购，新产品新及时关注公司产品市场的情况，收集文化客户开拓难度较大。3×2=6一般信息及时调整， 保持公司产品的竞争营销部全年费习惯质量机遇： 公司目前主要产品客户满意度较高，具有力。一定的竞争优势。本地失业率质量风险： 公司所在地社会形势比较稳定，失业率较安

9、全感低，人员安全感较高， 同时教育水平和人员素质较好，人力资源部做好人员积极安抚工作，社会教育水平公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。2×2=4低及时关注社会信息， 为公司创造一个人力资源部全年公共假日质量机遇： 公司目前所在区域的社会形势稳定，对公稳定的环境。工作时间司的稳定发展提供比较好的环境。国际经济走向、质量风险： 目前公司产品主要销售区域的经济整体情汇率的变动、况低迷，客户对产品价格敏感，高端人员对产品需求1. 财务部门及时关注汇率、 利率的变通货膨胀或通货萎缩。同时国内经济形势趋势严峻，汇率和利率变动外部因化，做好财务预算；3× 4=12经济紧缩、都对

10、公司发展带来比较的风险，加上银行收紧贷款的一般2. 营销部门加快资金的回笼，财务部、管理层、营销部全年素信贷可得性、发放，给公司带来比较大的财务压力。降低公司资金压力。利率的变动、质量机遇： 经济形势整体比较低迷，给公司发展造成比较大的压力。编制人：饶长江核准：第 3 页共 8 页表单编号及版本：FM-DCC-18-A0风险及机遇的识别风险及机遇的评估执行情况类型风险及机遇应对措施外部因素及相关发生可能性类别风险和机遇等级方描述×严重性执行部门时限质量风险： 目前公司管理流程基本覆盖了公司日常1. 各级部门必须严格按照流程开展工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司日常工作，对出

11、现的不符合情况及管理流程运行带来一定的风险。3×4=12一般时调整文件， 保持流程的可操作性；各部门全年质量机遇： 完善流程，提高执行力，可以提高公司的管2. 公司组织定期组织进行流程的评理水平。审。质量风险： 公司受现有的场地限制，设施、设备已1. 生产部加强生产安排计划的科学性，挖掘公司生产流水线的潜能。经趋于饱和， 简单扩大产能已经无法实现， 普通提取2. 工艺课加强工艺的管理控制，提内部因公司运物较难大的发展，为公司发展提供限制。生产部 工艺课生产能力3×4=12一般高生产一次成功率。全年素营质量机遇： 开发高价值产品，同时抓住 LCDLCM国家出研发部3. 研发部

12、按照公司的年度计划，做台新政策的良机，积极开拓产品市场，为公司发展提供好新产品的注册申报，为公司后续新机遇。发展提供储备力量。质量风险： 公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司营销部门和品质部要严格按照售后售后服务发展带来较大的风险；2× 4=8一般服务管理规定， 做好客户服务工作，营销部、品质部全年质量机遇： 售后服务处理得当，会给公司带来额外提高客户满意度。的发展机遇。质量风险： 目前公司产品主要销售区域的经济整体1. 营销部门加快资金的回笼， 减小情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行公司资金压力，降低坏账出现的风内部因财务状费用支

13、付收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。3× 3=9一般险。营销部、财务部全年素况资金回收应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。2. 财务部门根据公司财务情况做好质量机遇： 财务状况处理得当，会提高公司整体的财务预算，防止出现财务风险。竞争力。第 4 页共 8 页表单编号及版本：FM-DCC-18-A0质量风险： 公司目前人员特别是优秀人才被外单位1. 各部门要及时关注员工的心理变吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。换，注意工作方式，创造良好的工员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，作环境，提高员工的归属感人力资人员的流动2. 人力资源部做好人员的安抚，防加上

14、绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造3× 3=9源员工业务素质一般止人员流失后给公司带来的风险；人力资源部全年成不好的影响。绩效考核3. 各职能部门加强绩效考核的有效质量机遇： 公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的开展，通过考核促进员工的工作积基础。极性，提高业务素质。质量风险： 如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的生产停滞，会给公司造成很大设备部严格按照公司的年度计划做基础设施管理3× 3=9资源的生产风险。一般好设备改造和按照计划的维护工设备部全年公司运行环境作，提高公司设备、设施稳定性。质量机遇： 基础设备

15、维护良好，为公司发展创造良好的环境。编制人：核准：物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/ 规范化 , 最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。第 5 页共 8 页表单编号及版本：FM-DCC-18-A0一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，

16、在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2 、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况

17、处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4) 工作技能培训第 6 页共 8 页表单编号及版本：FM-DCC-18-A0其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务

18、技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015 年度安全生产目标的内容，现与财务部 签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不