201-226记录汇编_修正版

1、修正版文件发放/回收登记表文件编号1文件名称版本号修改状态发放序号持有人姓名数量持有者签字日期备注编制审批发放QR/XX 201-01NO :日期日期日期受控文件清单NO:QR/XX 201-02序号文件标识文件名称版本标记发文单位备注制表审批1第页第页文件借阅、复制申请表NO:QR/XX 201-03文件借阅、复制申请表借阅、复制人部门借阅、复制 时间借阅、复制文件编号文件名称借阅、复制原因QR/XX 201-03NO:总经理批示文件QR/XX 201-04二更改申请单NO:更改文件名称文件编号申请更改部门更改内容文件更改人日期更改页码更改条款更改状态文件更改 原因、记录文件更改人日期通知发

2、往 部门更改（页次） 收发记录文件使用人文件 管理人日期文件销毁申请单NO:QR/XX 201-05文件编号文件名 称数量销毁原因备注希y 表批准销毁监 销销毁日期监销NO:文件归档记录QR/XX 201-06序 号文件编号文件记录名称数 量版本 号修改 状态收文人收文 日期备注编制审批日期NO:QR/XX 202-01序号记录编号记 录 名称保存期（年）主管部门管理评审目的管理评审时间管理评审内容管理评审准备工作要求QR/XX 203-01年度 临时NO:编制审核批准日期日期日期NO:管理评审目的管理评审会议时间管理评审会议地点参加管理评审人员管理评审内容摘要管理评审结论摘要改进措施摘要QR

3、/XX 203-02编制审核批准日期日期日期修正版年度培训计划日期日期日期修正版培训主题时间培训教师地点培训方式参加培训 人员签到培训内容 摘要（可附件）培训有效性评价内容培训有效性评价结论培训教材、设施等评价考核（考试）成绩评价实际操作能力评价工作绩效的评价其他方面评价评价结论及需采取的 相应措施备注评价人员部室职务或职称评价人员部室职务或职称编制日期QR/XX 204-02NO:培训记录表定单确认表顾客名称联系人合同形式交货方式交货时间电话传真要货日期合 同基本 内容序号代号名称材质要货数量仓库尾数合计合同类型常规特殊合同形式交货方式交货时间确认签字QR/XX 205-01NO:合同评审记

4、录QR/XX 205-02NO:日期日期NO:QR/XX 205-03顾客名称合同金额合同编号合同日期编制日期合同更改记录NO:顾客名称原合同编号QR/XX 205-04合 同 更 改 内 容更 改前更改依据评审部门及意见生产技术科意见质量检验科意见签字签字日期日期供销科意见主管领导意见签字签字日期日期供方调查表QR/XX 206-01NO:企业名称（盖章）法人代表企业性质电话企业等级传真邮编开户行帐号隶属关系联系人电话技 术 状 况产 品生产能力生产许可证管理体系人员状况经 营 状 况产值销售额固定资产流动资产信用状况评 价 内 容生产能力开始供货时间质量水平价格技术要求 （执行标准）质量稳

5、疋性交货及时性生产技术科意见质量检验科意见供销科意见总经理意见签名签名签名签名日期日期日期日期合格供方名录NO:QR/XX 206-02序号供方名称详细地址产品名称评价 时间备注供方业绩评价表企业名称地址可供产品产品质量合格批次不合格批次总批次总合格率履约情况按期履约批次未按期履约 及批次总批次总履约率质量 控制手段上升下降考评情况质量检测 人员素质上升下降考评情况设备仪器 及工艺水平上升下降考评情况质量评分 及签名（合格批次/总交货批次X 50）交期评分交期评分（准时交货批次/总交货批次X 20）QR/XX 206-03NO:服务评分 及签名（如配合度等）（占20分，直接打分）价格评分 及签

6、名（占10分，根据满意程度直接打分）NO:供方名称序号品名规格数量价格质量要求QR/XX 206-04NO:QR/XX 206-04公司地址电话批准日期QR/XX 207-01生产流程单NO:品名订单数量生产批号原料名称投料数/修正数(kg)毛重(kg)后加入量(kg)开单数量(kg)皮重(kg)库存尾数(kg)完工尾数(kg)标准电阻 70MQ实测电阻标准粘度25 rS实测粘度CS附着力1级实测附着力冲击测试1 kg X 50 cm实测冲击测试包装要求备注顾客名称开单审核投料调检复检包装生产日报表产品类型顾客名称生产数量本月合格品 累计本月不良品 数量累计备注填报审核日期日期QR/XX 20

7、7-02NO:生产日报表NO:QR/XX 207-02产品类型顾客名称生产数量本月合格品 累计本月不良品 数量累计备注填报审核日期日期QR/XX 207-03NO:领料员仓管员设备购置申请单设备名称设备编号封存时间封存原因申请购置原因预计 购置 费用批准 启用 时间年月日申请人申请 启用 时间年月日年月日会签质量检验科签名QR/XX 207-04NO:意见意见日期生产 技术科意见签名日期审批意见生产 技术科意见签名日期主管 意见签名日期设备编号名称型号制造厂家制造 日期电动机功率联系电话联系人QR/XX 207-05设备台账第页共 页编制审核日 期设备验收单设备名称设备编号所在车间制造单位制造

8、日期鉴定记录修改意见结论会签生产技术科质量检验科设备管理QR/XX 207-06NO:设备名称保养 级别保养 责任人要求 完成日期实际 完成日期验收记录签名签名签名日期日期日期QR/XX 207-07年度生产设备维护保养计划NO:制表审核日期日期生产设备检修单验证情况验收人日期设备报废申请单设备名称编号所在班组报废日期责任人QR/XX 207-09NO:报废原因处理意见会签生产技术科质量检验科设备管理签名签名签名备注日期日期日期设备报废清单QR/XX 207-10NO:日期日期日期样品打样记录单NO:QR/XX 207-11序 号申请日期提交人提交 部门样品 名称样品 数量样品 重量所用材料是

9、否有刀模备注修正版监视和测量装置管理台帐NO:QR/XX 208-01序 号名称规格型号及 测量范围精度 等级制造单位购入日期出厂日期本公司 编号价值（元）使用部门 （使用人）检定机构备注编制审核日 期修正版QR/XX 208-02年度监视和测量装置检定计划NO:编号名称数量送检 日期有效 期计划复 检时间鉴定 时间鉴定单位鉴定 结论编制审核日期顾客质量信息反馈表顾客名称联系人地址电话顾客信息 内容信息接受人处理期限签发者日期信息接受部门处理意见信息接受 部门负责人日期信息处理 部门意见QR/XX 209-01NO :信息接受 部门负责人日期处理人日期顾客满意度调查表QR/XX 209-02N

10、O:尊敬的顾客：感谢您采用XXXXXX有限公司的产品，能成为您长久的合作伙伴是我们公司全体员工的荣 幸！为体现“优质产品满足市场需求；真诚服务满足顾客需要；持续改进完善企业管理。”的经营方针，持续改进公司的质量和环境管理体系，努力实现我们的质量和环境目标，更好地为顾客 提供优质的产品和满意的服务，我们真诚地希望您能公正地、客观地、实事求是地为我公司目前 的管理现状做出评价，提出宝贵的意见和改进措施，以使我们更好地为您服务。总经理：敬上二0一七年月日顾客名称联系电话单位地址传真号码调查类型电话信函联系人调查的项目顾客的评价1.与我公司进行了几次合作？初次 第二次 多次多年合作2对我公司的产品价格

11、评价？接受基本接受 偏高太高3对我公司供货及时性的评价？及时偶尔推迟 经常推迟不及时4对我公司提供的产品质量评价？优质 良好基本合格较差5对我公司提供产品的工艺水平的评价？先进 较先进 一般落后6对我公司企业管理水平的评价？优秀 良好 基本合格落后7对销售人员的服务是否满意？满 意基本满意 不 满 意很不满意8对产品的售后服务是否满意？满 意基本满意 不 满 意很不满意9对我公司信誉、诚信度的评价？满 意基本满意 不 满 意很不满意10.其它？满 意基本满意 不 满 意很不满意修正版顾客意见顾客单位回传号码电话:传真:修正版顾客档案NO:QR/XX 209-03序号顾客名称地址联系电话传真联系

12、人备注制表日期年月日修正版审核实施计划审核组长审核人员审核目的审核依据审核时间被审核 部门被审核部门 负责人审核要 素审核人员首次会议 时间参加 人员末次会议 时间制表审核日期日期QR/XX 210-01NO:审核检查表审核部门被审核人员审核人员陪同人员审核内容标准编号审 核要点审核情况QR/XX 210-02NO :制表审核不符合项报告被审核部门被审核部门负责人审核要素审核日期审核事实描述不符合程序及 条款号标准条款号程度严重不符合轻微不符合审核员日期原因 分析要求完成 日期被审核部 门负责人日期不符合项处理审核员 认可日期纠正 措施被审核部门负责人完成 情况预计完成 日期QR/XX 210

13、-03NO:纠正 措施 验证审核员验证验证日期内部管理体系审核报告QR/XX 210-04NO:审核组长审核人员审核目的审核依据内部管理体系审核结果已检查的质量管理体系要素的数目已经完成数部分完成数备注是否需要再检查 是附件审核检查表份 否不符合项报告份制表审核日期日期原料检验报告材料名称供货单位检验项目送货数量抽样数量检验结论合格 数不合 格数QR/XX 211-01NO:检验员日期原料检验报告材料名称供货单位检验项目送货 数量抽样 数量检验结论合格 数不合 格数QR/XX 211-01NO:检验员日期QR/XX 211-02NO:质量检验报告产品名称型号规格生产批号顾客名称数量检验项目指标

14、检验结论不合格数特批放行单产 品 名 称规格数量检验员检验日期备注特批放行 原因签名年 月日生产 技术科意见签名年 月日QR/XX 211-03NO:质量 检验科意见签名年 月日主管 意见签名年 月日不合格品报告单产品/项目名称型号规格1不合格品不合格品现象原因分析检验员调查部室日期日期评审及处置意见评审人员1日期1验证情况验证人日期QR/XX 212-01NO:不合格品报告单产品/项目名称型号规格QR/XX 212-01NO:不合格品 现象不合格品 原因分析检验员调查部室日期日期评审及 处置意见评审人员日期验证情况验证人日期报废单名称单位报废数量报废原因备注QR/XX 212-02NO:合计

15、交废人收废人年 月日年 月日原材料质量月报表类别 原材料 半成品供应商名称产品名称规格型号本月进货总批次合格批次合格率QR/XX 213-01NO:成品质量月报表产品名称本月生产 总数量合格数量合格率%备注不合格产品 名称及型号不合格数量不合格原因处理情况顾客名称QR/XX 213-01NO:不合格 事实提出确认日期原因调查调查日期1纠正预防 措施计划制订批准日期验证结果验证日期1QR/XX 214-01NO:纠正和预防措施表不合格 事实提出确认日期原因调查调查日期纠正预防 措施计划制订批准日期验证结果验证日期QR/XX 214-01NO:修正版QR/XX 215-01环境因素现状调查表NO:

16、序 号过程、产品或服务环 境 影 响影响等级时态状态符合性环境因素水气噪声废 弃物土壤臭 氧层辐射资源粉尘电光一般重大参加调查人员调查日期评价日期批准批准日期调查场所环境因素评价表 （打分法）序 号过程、 产品 或服务环境因素发生频次影响程度影响规模恢复能力综合 评分 得分影响 等级天周月季年严 重重 大较 大般轻 微广 泛街 道社 区现 场排 放 点季 内周 内天 内54321543215432154321QR/XX 215-02NO:NO:QR/XX 215-03序 号过程、产品或服务环境因素违法能耗超标固体废物可回 收利用而未做相关方抱怨投诉紧急状态下有严重影响 环境的因素影响 等级参加

17、评价人员日期发生场所重大环境因素清单序号过程、产品或服务环境因素影响范围/性质发生场所QR/XX 215-04NO:环境管理方案QR/XX 216-04NO:日期日期日期重QR/XX 217-01L点施加影响相关方览表序号重点施加影响相关方名称地址电话邮编供方类别制表审核批准修正版文件传阅处理单文件登记号传阅日期传阅范围文件名称传阅 签名日期QR/XX 218-01NO:文件传阅处理单QR/XX 218-01NO :处理丿意见信息反馈表QR/XX 218-02NO:信息来源姓名来人电话来函接待时间年 月曰时传真来电信息内容提出接收调查日期处理意见日期处理意见 建议批准日期实施结果记录日期绩效监

18、视和测量记录序号绩效监视和测量项目现场监视和测量情况处理情况QR/J221-01NO:制表日期合规性评价表QR/XX 222-01NO:日期日期QR/XX 223-01NO：事故、事件调查报告事故、事件名称：报告起事人（部门）：审核人：时间时间年.批准人:时间QR/XX 223-02时间NO:询问记录民族.籍贯文化程度工作单位政治面貌.家庭住址（暂住地）时间询问地点:询问人：（此处填写询问人姓名和单位）被询问人：姓名兹将询问内容记录如下:被询问人签名:共 页第 页固体废弃物清单NO:QR/XX 224-01序号处置时间固废名称存放地点检杳人处置去向处置频率固体废弃物检查记录NO:QR/XX 224-02序号类别固废名称存放地点检查人处置去向处置频率注：其中检查内容具体为：1废弃物是否按要求分类并储存在指定区域;2废弃物是否按危险性分类储放；3储放是否及时；4清运单位有无记录，出门单及相关合格证;5清运过程中有无不正确操作检查人:生产性固体废弃物销售记录序号处置时间固废名称存放地点检杳人处置去向处置频率QR/XX 224-03N