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文档简介

1、68万向钱潮（桂林）汽车底盘部件有限公司文件编号GLWX-WI-ZK-15过程审核管理规范文件版号第D.0版生效日期2017/04/201.目的：用于对过程质量能力进行评定，使过程达到受控和有能力，在各种过程下稳定受控，制定纠正措施，实现产品质量的持续改进2.范围：本程序适用于新产品开发过程和批量生产过程质量审核的控制。3.术语和定义：过程审核：结合产品实现过程，对设计、生产、试验等过程进行检查分析，验证控制计划、作业指导书的内容是否与现场作业一致；生产现场的质量控制目标是否能达到；过程能力是否达到要求；评价各种控制活动及其结果，以确定过程控制的有效性。过程审核又称“制造过程审核”。4.职责：

2、4.1质控部负责制订年度的过程审核计划；负责过程审核的组织协调及过程审核资料整理，提交管理评审。4.2审核组负责制订并实施每次具体的过程审核实施计划，提交过程审核报告，跟踪不合格纠正措施的实施。4.3受审核部门配合审核，针对本部门在审核中出现的问题提出纠正措施并及时进行整改。5.工作流程69万向钱潮（桂林）汽车底盘部件有限公司文件编号GLWX-WI-ZK-15过程审核管理规范文件版号第D.0版生效日期2017/04/20输入工作流程权责单位工作说明输出1、顾客需 求2、新产口口开发计划3、 过程统 计数据过程审核亥策划质控部管理者 代表1、由质控部制定年度过程审核计戈过程审核每年至少进行一次，

3、 可根据顾客的要求和意见适当增 加频次。审核计划报管理者代表 批准后发布。2、 过程审核应包括所有产品的实现 过程。年度过程 审核计划年度过程审核计划1r管理者 代表1、 管理者代表负责成立审核小组，确 定审核组长，进行分工。2、审核员应经培训合格，审核人员应 与被审核部门无直接关系审核员 名单成立审核组年度过程审核计划1审核组1、 由审核组长依据年度过程审核计 戈V,编制过程审核实施计划。制 定审核日程安排，经管理者代表批准，并提前一周通知被审核部门。2、 由审核组编制过程审核检查表。过程审核 实施计划、过程审核 检查表审核准备过程审核 实施计划、过程审核检查表1F审核组1、审核员根据分工，按照过程审核 检查表进行提冋、现场检查、收 集证据、记录相关见证。2、 对审核过程中的不符合项应得到被审核方的确认。3、审核员将审核记录汇总，并进行统

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