安全风险辨识和分级管控手册

1、南通三嘉印染工业有限公司安全风险辨别和分级管控手册版本：A编制：刘赏才审核：批准：2018年7月1日发布2018年7月1日实施目录2批准书3手册管理4修改概要5企业概况6八必须7风险分级管控原则8安全生产事故应急响流程图9领导小组通知10 iMMHainHaiMHn ( 安全生产责任制111.1 总经理职责111.2 行政部职责121.3 机电部职责131.4 车间负责人职责 13 1.5 安全员职责141.6 职能人员职责141.7 安全领导小组职责15.安全风险辨别管控建设实施方案16风险辨别管控建设工作培训计划18安全风险管控制度 .20安全风险告知制度 21安全风险评价管理制度 .23

2、 .安全隐患排查治理制度27安全生产管控考核奖惩制度30安全规章修订记录32主要生产设备装置一览表33作业场所危害病一览表34作业活动清单一览表35隐患排查计划36公司依据南通市工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则的 要求，结合本公司安全生产的实际情况，编制了南通三嘉印染工业有限 公司安全风险辨别和分级管控手册第一版。本手册符合中华人民共和国安全生产法 和南通市工贸企业安全风 险辨识管控工作验收评分细则 及其他相关法律法规的要求， 现予以批准发 布，自发布之日起实施。本手册是公司南通市工贸企业安全风险辨识管控工作的法规性文件， 是指导公司建立弁实施南通市工贸企业安全风险辨识管控的纲领和行动

3、准 则，全体员工必须遵照执行。本手册由南通三嘉印染工业有限公司负责解释总经理：年 月 日1 .目的和范围对南通市工贸企业安全风险辨识管控工作验收手册的编制、审核、批准、发放、修改等给予规定，使手册处于受控状态，并保证本公司所有场所和相关方面均能使用现行有效的手册版本。适用于对本公司安全风险辨识管控工作的控制。2 .引用标准2.1 中华人民共和国安全生产法2.2 中华人民共和国职业病防治法。2.3 南通经济技术开发区安全风险管控实施意见及验收要求；3 程序3.1 本手册由管理者代表组织行政部拟制，管理者代表审核，总经理批准。3.2 手册原稿由行政部保存，适时归档。3.3 手册的发放3.3.1 本

4、手册分受控和非受控两种版本。3.3.2 受控本盖有“受控”印章和受控分发号。3.3.3 提供公司外用的非受控本须报管理者代表批准后发放，非受控本不予编号，但不得擅自复印。3.4 手册的修改3.4.1 本公司员工均可对本手册提出修改建议，拟改的内容由管理者代表审核、报总经理批准并在“修改概要”（见本手册）中登记，具体由行政部实施修改。3.4.2 本手册在每年管理评审时对其适合性进行评价。当职业健康安全管理体系结构、社会环境、引用法规标准等发生较大变化时也应作相应改动，必要时可更换版本。3.4.3 所有发放的受控本都应作统一的修改，非受控本不受修改控制.。3.4.4由修改而产生的新文件发放和旧文件

5、回收等事项，由行政部负责办理。3.5 手册的回收受控手册的持有人离开工作时应交回受控手册。3.6 手册的版次手册的版次用版本标记和修改编号两种标志加以识别：版本标记标注在手册封面及每一章节的页眉。首次印发本为A版，第二次印发本为 B版，依此类推。修改编号：首次印发本修改编号为“0”，当某一章节作了修改后，该章的修改编号升为“1”，依此类推日期代 号修改编号修改条目、内容更改通知单号南通三嘉印染工业有限公司成立于2006 年 9 月 28 日 ，位于南通市经济开发区新河路西6 号，总建筑面积达 20832 平方米。投资总额近1.5 亿元人民币。南通是中国著名的纺织之乡，纺织历史十分悠久；由于世界

6、第三大家用纺织品交易市场南通叠石桥家纺市场的快速兴起更是为南通的纺织历史增添了浓郁的色彩！伴随着中国社会经济的快速发展，人们收入的日益增加，生活水平和物质需求特别是家居环境要求的不断提升， 人们对纺织的舒适、绿色、 健康、 安全提出越来越高的要求。功能性面料更加注重给消费者的关注，同时宽幅的高档家纺面料已越来越受到人们青睐，为了进一步振兴南通的纺织整理加工市场，加快提升南通纺织之乡的加工整理水平，为南通的高等纺织院校的科研活动提供一个更好的实践平台，同时也为了社会能提供更多的就业机会，所以南通三嘉高档面料有限公司的领导根据南通纺织行业家纺市场的发展情况通过周密地市场调查和研究分析，决定利用世界

7、第三大家用纺织品交易市场（南通叠石桥家纺市场）至南通经济技术开发区仅20 公里和苏通大桥的通车把南通划入上海1 小时经济圈这一得天独厚的地理和区位优势，投资兴建高档面料项目，本公司是一家主要从事高档家用品纺织面料、床上用品的研发和加工及印花整理为一体的企业。凭借集团公司的核心竞争力及雄厚的资金与年初引进了4 条目前国际上最为新进的印花生产线及整理设备，年生产4000 万米全棉高档家纺面料，年销售2.5 亿元人民币。公司本着以 “依靠过硬的技术、 质量求发展，为用户提供满意的产品，是我们始终不变的追求”为理念。地址：南通市经济技术开发区新河路6 号电话：真： 051

8、3-80292666八必须重大风险源必须掌握应急措施必须具备处置预案必须明确防护措施必须完备岗位人员危险应对必须熟练企业负责人对风险点必须清楚监督人员对应急举措必须掌握监督部门对属地安全方案 必须心中有数风险分级及管控原则1、危险源辨识与评价是采用半定量作业条件危险性评价法（LEC法）为主，结合经验判断法进行的综合评价，对照南通市安委办关于加强企业安全风险等级管控绘制安全风险分布图的工作方案中分级管控的要求，现分为： A级>320重大风险、160VB级0 320较大风险、70 < C< 160一般风险、D级0 70低风险。2 、危险源的风险控制按以下级别进行分级管理：A 级归

9、公司监管（红色）； B 级归部门级别单位监管（橙色），C归车间监管（黄色）、D级归班组监管（蓝色）。3 管理职责与权限：3.1 车间 /班组应参与本岗位危险源的充分辨识与评价，对辨识评价出的全部危险源有全过程监控和落实风险控措施职责。班组必须及时监控和落实辖区内危险源和管理措施，并有权处置和实施D级作业?S动，C级以上的作业活动需经车间、公司确认或授权，方能实施。3.2 车间负责组织管辖区域内危险源的充分辨识与评价，对管辖区辨识评价出的全部危险源应制定出有效的风险控制管理措施， 部门有权处置和实施C级及以下作业活动，对班组级别作业活动，经风险控制措施评价确认后，有授予权，但必须履行检查、监督、

10、指导职责。A、 B 级作业活动须经安全生产委员会确认或授权，部门、车间/ 班组方能实施。3.3 公司安全管理部门负责对各单位危险源的辨识与评价过程进行指导和修正，并确定较大风险上报公司安全生产委员会。对公司范围内的较大危险源行使检查、监督管理职责，有权处置和实施A-D 级作业活动，对车各级别作业活动，经风险控制实施评价确认后，有授予权，但必须履行检查、监督、指导职责。安全生产事故应急响应流程图1FS庇乳员靠电璘津的现廉理*南通三嘉印染工业有限公司(2018)字第10号关于成立公司安全风险辨识管控暨隐患排查双预防双预控体系建设领导小组的通知公司各部门：根据安监局有关文件要求及本公司安全生产管理的

11、实际情况，经公司研究决定成立公司安全风险辨识管控暨隐患排查双预防双预控体系建设领导小组，安全生产领导小组为公司安全生产、消防安全管理机构、安全风险辨识管控、隐患排查预防。其成员如下：主任：陆加兵副主任：季建祥、范明辉成 员：刘赏才、秦珠、王永东、朱建军、邵常法、何益军、于丽、党连杰、 陈德兵、屠维栋。南通三嘉印染工业有限公司二。一八年二月二十四日安全生产责任制1、目的明确各级人员、岗位的安全职责，达到各尽其职、协作配合，保证公司生产、安全、经营的正常运行。2、总则1.1 公司总经理是本公司安全生产第一责任人，对本公司的安全生产工作负总责；1.2 在生产、工作中应贯彻谁主管谁负责的原则；管生产必

12、须管安全；1.3 公司各级领导和各职能部门，必须在各自工作范围内确保安全并对其负责；1.4 安全生产人人有责；公司每位员工都必须在自己的岗位上认真履行各自的安全职责，实现全员安全生产责任制。3、范围本责任制适用于本公司内所有部门和生产场所。4、公司各级人员安全职责4.1 总经理职责（ 1）建立、健全本单位安全生产责任制;2） 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程（ 3） 保证本单位安全生产投入的有效实施;（ 4） 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;（ 5） 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;（ 6） 及时、如实报告生产安全事故。（ 7） 组织制定并实施

13、本单位安全生产教育和培训计划（ 8） 每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题，检查内容应包括企业安全风险辨识管控清单中风险点及危险源控制措施;（ 9） 每年至少组织并参与一次事故应急救援演练，演练应结合安全风险管控清单中主要危险有害因素控制措施的验证;（ 10）发生事故时迅速组织抢救，并及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，做好善后处理工作，配合调查处理;（ 11）每年向职工报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况，接受从业人员对安全生产工作的监督。（ 12）组织做好企业风险辨识管控建设工作，为企业风险辨识管控建设提供必要人力、财 力和物力的帮助

14、。4.2 生产部门职责（ 1） 认真贯彻和执行公司安全管理制度，坚持 “管生产必须管安全”的原则， 在保证安全的前提下组织生产，坚持安全生产“五同时”，建立和落实各级运行岗位安全职责。对生产过程中重要安全因素和安全风险的有效控制进行组织协调，严禁超量组织生产，严禁违章指挥。（ 2） 负责组织生产现场的运行控制，对现场的原材料、物资定置摆放；对作业环境清洁，整齐，地面平整无障碍物、无油污、无积水、通道畅通等实施监督检查，确保生产现场有序、 安全。（ 3） 组织对车间生产人员进行岗位安全风险及管控措施的教育培训及演练活动。（ 4） 组织开展日常安全巡查工作，负责对所管辖的车间识别出的安全、消防、职

15、业健康风险管控工作进行监督、检查、指导，随时掌握安全生产动态，对各车间的安全生产情况进行考核评比。5） 参与公司的各类安全检查工作，检查应以安全风险管控清单为重点，及时改进安全、 消防、职业健康管理中存在的问题。（ 6）负责车间中转区域材料堆放的安全管理和防火管理，搞好车间防火、防盗管理工作（ 7）审核生产设备设施维护保养计划，督促设备维护和检查工作。（ 8）组织做好现场各类作业管理，确保正常的安全文明作业秩序，及时解决作业过程中有关安全、消防、职业健康方面存在的问题。（ 9）发生生产安全事故后，应当响应应急救援预案，赶赴现场，参与抢救，保护现场，做 好善后工作。4.3 行政部职责（ 1 ）组

16、织修订公司管理制度时应涵盖安全生产管理制度，制度文本经审定批准后监督执 行。（ 2）负责制订公司年度工作的目标计划应涵盖安全生产要求，组织安全技术措施计划的 制定工作，经审定后组织贯彻落实。（ 3） 负责组织修订公司厂区管理规范，规范中应加入安全行为要求，经审核批准后组织贯彻实施并监督执行。（ 4）组织制定公司年度培训计划（含安全教育培训项目）并组织并落实各项培训工作。（ 5）制定公司员工劳动保护用品的发放标准，并监督检查有关部门按规定及时发放和合 理使用，对劳保用品的质量和使用进行监督检查。（ 6）负责公司员工工伤保险参保办理工作。（ 7）认真落实食品安全工作，做好员工餐饮安全管理。（ 8）

17、 员工休息区应做好消防管理工作，定期开展宿舍防火检查，杜绝高功率电气、明火使用、通道不畅、应急失效等事故隐患，做好消防防火安全培训。（ 11）对公司各部门安全工作的考核评比结果进行兑现，对在安全生产中有贡献者、事故责任者或未履行安全风险辨识管控职责的人员，提出奖惩意见，总结和推广安全、消防、职业健康经验。（ 12）负责组织参与工伤事件、事故的调查处理工作，做好事故人员的善后处理。（ 13）做好员工职业健康管理工作，根据职业卫生检测结果，安排好员工“岗前、岗中、岗后”体检工作，做好员工个人监护档案。（ 14）针对安全风险管控清单中部门涉及的内容，应组织部门内成员开展风险管控培训工 作和部门内部自

18、查工作。（ .4 机电部职责（ 1）严格执行各项规章制度和安全技术操作规程，遵守劳动、操作、工艺、施工纪律，持证上岗，不违章作业。对本岗位的安全生产负直接责任。（ 2）拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。（ 3）操作前，必须首先进行停电、验电，悬挂警示标志，专人监护操作。（ 4）正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套等劳动保护用品。高处作业应系安全带。（ 5） 一旦发生事故，立即采取安全及急救措施，防止事态扩大，保护好现场，同时立即向上级汇报。（ 6）负责本岗位工具的使用和保管，定期维护和保养，确保使用时正常；（ 7） 按时准确地填好各种作业票和停送电记录；积极参加各种安全活动，岗位练兵，提高

19、安全意识和技能。（ 8）熟练掌握本岗位安全风险管控要求，做好管控措施的落实工作。（ .5 车间负责人职责（ 1 ）真执行有关安全生产的各项规定和班组各工种的岗位安全操作规程。对本班组工人在生产工作中的安全负责，涉及职业危害岗位应督促佩戴好职业卫生防护用具和正确使用职业卫生防护设施。（ 2）负责召开班前会议，并提出安全防范措施和注意事项，负责组织班组安全活动。（ 3） 认真执行三级安全教育制度，对新调入班组的员工（包括新员工、临时工以及转变工种、 换岗人员）必须进行现场实际操作教育，对尚未熟悉班组工作环境的员工，指派经验丰富、安全意识强的员工负责其安全。经常教育和检查工人遵守安全操作规程。（ 4

20、）有权拒绝任何人的违章指挥，遇有事故险情时，有权立即指挥工作人员撤离现场。（ 5） 发生工伤事故时，要积极抢救伤员，并保护事故现场，并立即上报车间。参与事故调查时，应如实提供事故情况，并组织员工认真分析、吸取教训，及时提出防范措施。（ 6） 负责开展的经常性安全检查，发现问题及时解决，对不能根本解决的问题，要采取临时安全措施，并及时上报车间或有关部门。（ 7） 熟练掌握管辖车间内安全风险管控要求，做好管控措施的落实和车间员工培训工作。（ 8） 员工职责（ 1） 认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。（ 2）精心操作，时刻把安全生产放在第一位。（ 3） 正

21、确分析，判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，严格保护现场，做好详细记录。（ 4）作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况，有权处理和报告。（ 5）加强设备维护，保持作业现场整洁，搞好文明生产。（ 6）上岗必须按规定着装。妥善保管、正确使用各种防护用品和消防器材。（ 7）积极参加各种安全活动。（ 8）有权拒绝违章作业的指令。（ 9）熟练掌握本岗位安全风险管控要求，做好管控措施的落实工作。（ 9） 安全员职责（ 1 ）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（ 2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如

22、实记录安全生产教育和培训情况;（ 3）识别和督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;（ 4）组织或者参与本单位应急救援演练;（ 5） 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议 ;（ 6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为（ 7） 参与本单位安全风险辨识管控建设工作，汇总安全风险管控措施清单，督促各部门、车间落实安全风险管控措施；（ 8） 负责厂区安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，每月不少于一次安全生产全面检查；（ 9）督促各部门、各岗位履行安全生产职责，并组织考核，提出奖惩意见。（ 10）参与本单位事故应急救援和调查处理工作。（ 1

23、1）负责作业现场职业健康安全管理，定期组织作业现场职业危害因素检测，根据检测结果的职业危害因素类型，督促员工佩戴好职业卫生防护用具，需要具备泄险区域、应急器具或防护设施的场所应配备齐全，并确保防护有效，建立器具设施档案。（ 12）职业卫生检测结果应进行作业现场告知，存在超标场所应制定对策方案，落实对策措施，做好职业卫生防护治理工作。（ .8 职能人员职责（ 1）认真贯彻执行安全生产规章制度和操作规程强化日常监督检查。（ 2）贯彻“谁主管、谁负责；谁为主、谁负责”的原则，坚持安全生产“五同时”，根据生产动态变化，及时落实安全措施，并经常在调度会上通报、布置安全要求。（ 3）在生产过程中发现不安全

24、因素和险情，应迅速安排人员进行整改和作出果断处理。（ 4）坚决制止“三违”，及时纠正和处理生产过程中发现的不安全行为。（ 5）发生事故应及时组织现场抢救，保护事故现场，并配合事故调查分析。（ 6）熟练掌握本岗位安全风险管控要求，做好管控措施的落实工作。（ .9 安全领导小组职责（ 1）负责对企业安全生产管理规章制度组织审核，审核通过后提交总经理审批授权。（ 2）每季度不低于一次召开安全生产领导会议，协调各部门安全生产问题，提出对策方 案，并跟踪落实。（ 3）每月不低于1 次组织公司级安全生产检查，查出问题应落实整改，不定期抽查安全管理人员日常检查台账记录，核实日常隐患治理结果。（ 4）每年对企

25、业安全生产形势（含职业卫生管理形势）进行总结分析，提出改进意见，制定改进计划并督促关联部门实施完善。（ 5）审核年度安全生产投入、培训、 检查、 文化及应急演练计划，并对实施情况开展检查。（ 6）定期抽查安全生产目标责任考核完成和落实情况，检查奖惩和考核结果。（ 7）组织宣贯最新发布法规和标准要求，积极落实上级文件精神，做好全员动员参与工 作。（ 8）发生事故时应遵照应急预案流程，小组成员应根据预案分工做好应急救援工作。（ 9）发生事故时后应遵循救人第一原则，事故后应组织开展事故调查和善后工作，遵循“四不放过”原则。（ 10）做好本单位安全风险辨识管控建设，对安全风险管控建设情况进行定期评审。

26、（ 11）每年年底应根据安全生产目标、考核、事故及政策法规等，做好新年度安全生产目标调整工作。5、相关制度。安全生产责任制考核与安全生产目标考核相结合，参照安全生产管控考核奖惩制度要求， 开展公司安全生产目标、安全生产责任制（含安全风险管控建设职责）落实情况开展考核。安全风险辨识管控建设实施方案根据南通市安委办关于加强企业安全风险等级管控绘制安全风险分布图的工作方案中相关要求，结合公司实际，制定2018 年安全风险辨识管控建设工作方案，具体如下：一、适用范围适用于南通三嘉印染工业有限公司全体员工。二、编制依据关于加强企业安全风险等级管控绘制安全风险分布图的工作方案。三、学习宣传内容在全公司范围

27、内广泛开展学习贯彻江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见、 市安委会办公室关于印发南通市防范遏制较大事故杜绝重特大事故构建双重预防机制实施方案的通知和关于加强企业安全风险等级管控绘制安全风险分布图的工作方案 。四、职责及分工公司安全风险辨识管控小组组成人员由安全领导小组成员组成，公司总经理为安全风险辨识管控小组组长，安全生产管理办公室负责安全风险辨识管控建设工作的实施开展。安全风险辨识管控小组组长职责：1、组织各部门开展安全风险辨识管控建设工作；2、贯彻安全风险辨识管控建设要求，明确建设工作重点；3、提供安全风险辨识管控建设工作中所需的人力、

28、物力、财力需求；4、督促和检查安全风险辨识管控建设工作的进度和考核情况。安全风险辨识小组成员职责：1、组织部门内具备较长工作经验的员工开展安全风险辨识分析，提出管辖范围内的安全风险和应对措施；2、针对安全风险辨识管控建设工作中提出的安全措施开展自查自纠；3、组织管辖内员工开展安全风险辨识管控内容的学习，督促员工熟练掌握各岗位安全风险管控措施并检查实施。安全生产管理办公室职责：1、负责指导各部门开展安全风险辨识管控建设工作，针对各部门提出的安全风险辨识清单和管控清单进行技术审核；2、修改完善公司安全风险辨识清单和管控清单，组织公司各部门开展安全风险管控技能培训。3、落实文件“一图”、 “三卡”

29、、 “两单”和“岗位风险告知卡”的要求，制作相关标识标牌。4、定期对开展安全风险辨识管控建设工开展符合性评审工作，评审结果由安全风险辨识管控小组组长审批后开展实施。各岗位员工职责：1、在部门及车间负责人的组织下积极参与安全风险辨识管控建设工作，识别本岗位安全风险，上报区域负责人。2、积极参与安全风险辨识管控措施相关培训教育，熟练掌握本岗位安全风险点和控制措施。3、严格执行安全风险辨识管控措施清单中明确的安全管控措施，发现隐患必须立即上报，不得冒险作业。五、实施办法1、文件收集（2月 1 日 2月 28 日）1.1 普查公司设备设施清单，收集设备种类、数量、使用情况。1.2 收集往年公司内部或类

30、似行业事故发生情况、隐患排查治理结果和奖惩处罚情况。1.3 收集各岗位活动步骤、操作内容和生产工艺流程及原辅料清单。1.4 收集本行业各项技术标准、安全标准和相关安全法律法规文本。2、作业风险识别和控制措施（3 月 1 日 3 月 30 日）2.1 识别各设备、岗位的危险有害因素，识别过程应考虑职业危害因素；2.2 识别各区域、范围内危险有害因素涉及的事故类型。2.3 作业风险等级评估和安全措施的制定。等级评估采用作业条件危险分析 法。2.4 公司车间、厂区平面图绘制，根据安全风险辨识管控清单进行区域分色 和标注。2.5 各岗位风险告知卡的制作，应具备风险点名称、编号、 主要的危险因素、控制措

31、施、应急措施和区域负责人及联系方式。2.6 各岗位“承诺、应知、应急”卡制作， “三卡”应具备各岗位特色，结合安全风险辨识管控清单中各岗位内容进行编制。3、标牌制作和培训（4 月 2 日 4月 15日）3.1 各类标识标牌和岗位“三卡”进行广告制作，厂区和车间应公示安全风险分布图，各岗位应公示岗位风险告知卡，各员工应发放岗位“承诺、应知、应急”卡并随身携带。3.2 公司应组织各岗位员工开展安全风险辨识管控要求的专项培训，确保各岗位人员熟悉岗位安全要求，各部门和车间负责人应定期对管辖范围内员工进行抽查提问。4、工作考核和持续改进实施（5 月 1 日 12 月 31 日）4.1 安全风险辨识管控建

32、设职责应纳入安全生产职责中，统一开展安全生产目标责任考核工作；4.2 安全风险辨识管控建设工作中涉及的相关安全规章制度和安全操作规程应开展评审更新。4.3 安全检查和隐患排查工作应按照安全风险辨识管控清单中涉及的管控措施开展，查出隐患应确保闭环。4.4 因法律法规、行业标准调整，隐患排查中新问题的出现，行业内新生事故案例，或其他突发事件发生时，应立即开展安全风险辨识管控工作的评审，原则上安全风险辨识管控工作的评审不低于每年1 次。六、工作要求1 、 领导高度重视，精心组织。公司领导决策早布置，各单位早起步，早行动。2、 突出风险重点，加强识别力度。各车间部门要根据公司要求对管辖范围内完整的生产

33、经营活动开展识别工作。3、加大安全投入，以消除、替代为管控要点，落实安全管控措施。4、加大宣传和教育，强化作业现场可视化管理。5、加强信息沟通，互相配合，确保安全管控措施的有效实施。风险辨识管控建设工作培训计划一、风险辨识和管控启动培训（一）主要培训内容：南通市安委办关于加强企业安全风险等级管控绘制安全风险分布图的工作方案南通市安全风险辨识管控建设验收评分表公司安全风险辨识管控建设实施方案工贸行业较大危险因素辨识指导手册（二）培训时间：2018 年 7 月初至 7 月中旬（三）培训对象：安全风险辨识管理建设领导小组成员（四）培训讲师：刘赏才（ 五 ）培训学时：4学时二、安全风险管控措施培训（一

34、）主要培训内容：我单位风险管控单元和主要风险点各单元存在的主要风险我公司风险及管控措施要求员工“承诺卡、应知卡、应急卡”学习（二）培训时间：2018 年 7 月中旬至月底（三）培训对象：从业人员（四）培训讲师：刘赏才（ 五 ）培训学时：4学时三、安全操作规章和隐患清单培训（一）主要培训内容： 修订完善后的安全规章制度和安全操作规程各岗位隐患清单（二）培训时间：2018 年 7 月初（三）培训对象：从业人员、安全管理人员（四）培训讲师：刘赏才（ 五 ）培训学时：4学时请各部门协调好相应人员的作息时间，保证培训工作的时间，培训人员做好培训前的准备，确保培训质量。安全风险管控制度为加强风险管理和岗位

35、风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，制定本制度。1、适用范围适用于现场安全管理的风险评价结果控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的风险管理。2、职责2.1 安全办是风险评价的归口管理部门，负责确定内部风险评价准则，考核、验收各单位风险评价、控制效果。2.2 安全管理人员，负责组织本单位风险评价工作，负责建立、更新重大危险源档案，负责各级风险的分析记录、审查与控制效果验收，并定期进行风险评价更新。2.3 各级岗位人员应参与风险评价和风险控制

36、工作。3、风险评价活动的实施步骤3.1 收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定，组织员工学习与之相关的内容。3.2 以班组、岗位为单位对作业活动进行危害辨识和风险评价。3.3 以设备为单位收集整理危害辨识、风险评价结果及控制措施，逐级进行审核签字后，提交本单位评价组织。3.4 以作业现场职业危害因素分布点为依据，对接害岗位做出危害辨识和风险评价。3.5 评价方法参照风险评价管理制度。3.6 辨识出的重大危险源，评价组织成员必须实施现场检查，明确危险有害因素。3.7 评价组织根据评价结果，确定风险控制措施。3.8 各单位根据评价结果，分析风险控制管理等级，分级对风险控制措施进行实

37、施和管理。4、风险控制措施的选择4.1 选择风险控制措施时应考虑：控制措施的可行性和可靠性；控制措施的先进性和安全性；控制措施的经济合理性。4.2 控制措施应包括：（ 1）工程技术措施，采取先进的科学技术和先进的装备，实现本质安全；（ 2）管理措施，学习吸取先进的管理经验，规范安全管理；（ 3）教育措施，采取有效的教育方法和手段，达到提高从业人员的操作技能和安全意识的目的；（ 4）个体防护措施，根据岗位职业卫生需要配备防护用品，保证防护用品质量，减少职业伤害和职业危害。5、风险等级的分级管理5.1 确定为较大风险等级以上的，由公司进行管理。各单位逐级审核风险控制措施，由公司主管领导最终签字确认

38、。生产部监督控制措施的实施，定期监督检查，确保风险控制的有效性。5.2 确定为一般风险等级的，由车间 /部门进行管理。各单位逐级审核风险控制措施，由各单位领导最终签字确认。各单位监督控制措施的实施，定期监督检查，确保风险控制的有效性。5.3 确定为低风险等级的，由班组进行管理。班组监督控制措施的实施，定期监督检查，确保风险控制的有效性。6、危险源风险管控要求6.1 确定为一般风险及以下的作业岗位、场所由部门/车间 /班组进行日常巡检，对照隐患排查清单开展日常监控排查。6.2 确定为较大及以上风险的作业岗位、场所由公司直接开展监督管控，管控责任人为各区域明确的管辖负责人，见风险管控手册中风险分布

39、列表。较大及以上的风险除对照隐患排查清单开展定期监控排查外，负责人应针对较大及以上危险源日常巡查表开展日常巡查工作，确保企业重要危险源有限监控。6.3 针对企业危险源风险管控工作出现消极、弄虚作假现象的管辖负责人，应进行处罚，除扣除部门安全生产目标责任绩效对应的考核分外，对于个人处以50 元 200 元罚款，造成安全生产事故的，依法追究事故刑事责任；对于管辖负责人工作，认真负责，表现卓越的，每季度给予 500 元安全奖励。安全风险告知制度为为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面落实本公司安全风险管控制度，最大限度地保障公司人员的生命财产安全不受损失，结合本公司特点，制定

40、本告知制度。1、适用范围本制度适用与我公司安全风险管控范围内所有员工。2、职责2.1 安全办是安全风险管控主要负责部门根据危险源辨识中形成的辨识清单，制定安全风险管控措施，措施应开展厂区管理人员告知，较大危险因素应进行现场告知，告知要求应符合工贸行业较大危险因素辨识手册和 关于加强企业安全风险等级管控绘制安全风险分布图的工作方案。2.2 各部门负责人应针对部门活动范围内识别的安全风险进行辖区内员工告知，涉及重大危险源或较大危险因素的岗位人员，应单独告知，必要时签订告知书。2.3 各区域负责人应熟知管辖项目的风险预防和应急措施，不定期进行范围巡检，抽查范围内人员对于风险预防和应急处置技能的熟略性

41、。3、制度内容3.1 本公司风险告知应以安全风险管控措施清单为基础，针对危险源辨识结果的分级管理确定危险岗位告知内容。3.2 涉及较大危险因素的作业项目应进行书面安全技术交底，对危险源的风险程度书面告知每个作业人员，完善签字手续。3.3 企业应在岗位操作规程中纳入风险管控措施和应急的内容，在日常生产和安全的教育培训中讲明风险管控要点，未经教育培训或教育培训考核不合格人员不得上岗。3.4 车间管理人员应按照安全风险告知内容，做好安全风险管控措施，如督促使用安全防护用具和安全防护服装，检查人员制度和操作规程执行情况。3.5 安全管理人员应将风险管控措施纳入日常安全检查，针对培训和现场告知结果检查人

42、员执行情况，不满足安全风险管控要求的应按照公司奖惩相关规定执行，必要时采取停工处理，现场组织风险告知培训或训练。3.6 安全风险现场告知3.6.1 安全风险现场告知应采取“三级”告知，在厂区主要干道或出入口设置企业安全风险辨识管控分布图，图中应按照“红、橙、黄、蓝”风险色度明确重大、较大、一般和低风险区域，在区域内明确事故类型，类型应包含职业病危害因素。重大风险应进行厂级公示告知；较大风险应进行部门/ 车间告知，采取较大风险告知卡或岗位风险告知卡格式进行告知；一般及低风险应在各岗位进行告知，采用岗位告知卡格式。告知卡应包含风险点、风险内容、控制措施、事故类型、应急措施等，明确管控周期和管控责任

43、人、联系方式。3.6.2 厂区和设备危险部位应对照岗位告知卡中事故类型，设置必要的警示标牌。风险评价管理制度1、目的危险、有害因素识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心。为对公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防和控制措施，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行，保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理：1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员

44、的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围坏境；9）气候、地震及其他自然灾害等。3、职责与分工3.1 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和 及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。3.2 公司建立风险评价组织，组织成员由本公司各级管理人员和基层班组长骨干组成。1）总经理（或分管副总）负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作。负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。2） 安全办负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各职

45、能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3） 各职能部门（基层单位）分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。4） 各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。4、内容与要求4.1 风险分级管理1） 风险评价依据关于加强企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图的工作方案规定的风险分级管控要求进行分级。2） 各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关

46、键装置与重点部位进行风险评 价。3） 作业风险：重大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全办负责人复审签字后，报公司领导批准；较大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全办审核批准；中等风险、 可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字审核批准。4） 岗位风险：重大风险和较大风险所在的岗位由所在部门作为重点进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位应由所在部门采取隔离、防护、 制定操作规程等措施降低风险。5）风险评价职责（ 1）项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。（ 2）项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。（ 3） 项目投产运行后，常规和非常规活

47、动风险由各车间进行分析并做好风险控制记录，关键、重要装置或系统的风险由生产部做好风险控制。（ 4）工艺变更应由技术部做好风险分析并做好控制记录。（ 5）设备、设施新增或拆除由安全办负责组织分析，并做好风险控制记录。（ 6）事故及潜在紧急情况的风险由所在车间进行评价分析，并做好控制记录。（ 7）进入作业场所的人员活动，均由所在车间进行作业风险分析，并做好控制记录。（ 8）作业场所的设施设备的风险应由设备管理部门进行分析，并做好控制记录。（ 9） 人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录。9.3 风险评价准则1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技

48、术标准；3）本公司安全管理标准、技术标准；4）本公司安全生产方针和目标等。9.4 风险评价实施步骤1） 安全办主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全和安全管理经验丰富的人员组成。2）危害辩识，实施现场检查、识别危险、有害因素。3）通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。4）根据评价结果，提出控制措施。5）得出评价结论。6） 风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾、爆炸；中毒、窒息；有毒有害物料、气体的泄漏；高温等异常环境；人机工程因素（指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特征，从而使操作简

49、便准确、失误少）；电击、触电及电弧烧伤；物体或人员高处坠落；机械伤害；噪声；设备的腐蚀、缺陷；潜在危险及其变异；其它9.5 确定重大风险1）依据有法律法规的要求2）风险发生的可能性和严重性3）公司的声誉和社会关注度等9.6 风险控制内容1）选择风险控制措施时应考虑：（ 1）控制措施的可行性和可靠性（ 2）控制措施的先进性安全性（ 3）控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况（ 4）可靠的技术保障及服务2）风险控制措施应包括并按如下顺序：（ 1）工程技术措施，实现本质安全（ 2）管理措施，实现规范管理（ 3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识（ 4）个体防护措施，减少职业伤害3）风险控制

50、管理根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。对于确定的重大风险项目，需建立档案，内容包括：（ 1）风险评价报告及技术结论（ 2）评审意见（ 3）隐患治理方案，包括资金概算情况等（ 4）时间表和负责人（ 5）竣工验收报告9.7 风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次为每年一次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评价：a） 新的或变更的法律法规或其他要求；b） 操作变化或工艺改变；c） 新建、改建、扩建、技改项目；d） 有对事故、事件或其他信息

51、的新认识；e） 组织机构发生较大变动。9.8 重大危险源9.8.1 重大危险源的辩识：按照重大危险源的辩识GB18218-2009a定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。9.8.2 重大危险源的管理执行重大危险源管理制度9.9 风险管理的宣传和培训安全办定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。不断增强从业人员的风险意识，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。5、风险控制方法5.1 根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施， 将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。5.2

52、 公司选择风险控制措施时须考虑：可行性、安全性、可靠性。5.3 公司选择风险控制措施时应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防 护措施。5.4 安全办应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。6、作业条件危险性分析（LEC法）对具有潜在危险性的作业条件，影响危险性（D）的主要因素有3个： 发生事故或危险事件的可能性， 暴露于这种危险环境的情况， 事故一旦发生可能产生的后果。D = L X E X C式中：D作业条件的危险性，L 一事故或危险事件发生的可能性，E 一暴露于危险环境中的频率，C 发生事故或危险事件的可能结果发生事故或危险事件的可能性（L）如下表分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能0.5很不可能，可能设想3可能，但不经常0.2极/、口能1可能性小，完全意0.1实际不可能外暴露于危险环境的频率（E）如下表:分数值频繁程度分数值频繁程度10连续槌路每天工作时间内暴2每月一次暴露6路1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴路0.5非常罕见地暴露发生事故或危险事件的可能结果（C）如下表:分数值后果分数值后果10040大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡73重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫15非常严重，一人死