2019年制造企业检验控制程序

1、修改内容版本号修改日期生效日期主要修改内容分发部门人事行政部、生产部、配送部、品控部会审项目编写审核批准姓名张俊苏合力张俊签署日期会签部门生产部配送部人事部品控部工厂厂长财务部/销售部签署日期1.目的对进料进行检收，确保采购的产品符合公司要求，为生产出满足客户要求的产品提供物质保障。通过生产过程检验对质量进行控制，确保生产出合格产品。通过成品检验，验证成品符合既定要求。2.范围对原辅材料进厂验收的控制；产品生产过程各质控点的监控；成品出厂前的检验。3 .职责部门辅料仓负责原辅材料数量及外包装检验并填写“原辅料进检通知单”交化验室；品控部负责原辅材料质量检验；配送部和生产部协助完成原辅料检验工作

2、中的试用情况并将试用结果反馈品控部。生产部水井管理员负责水源取样及水位、水温、抽水量等的监测。质量工程师负责现场巡检；化验室负责水源、工艺、成品等相关质量控点的理化和微生物检生产部负责生产流程相应质控点自检；清洗液、消毒液、臭氧浓度的现场检测；成品外观检查；工艺取样和成品在线取样。配送部负责将成品及留样抽样样品在每天十点半（10:30）之前送达化验室。4 .定义进料检验指本公司合格供应商提供给生产使用的相关原辅材料的到货检验，包括乐百氏（广东）饮用水下属的分公司内部调动的原辅料。原辅材料检验批次：以同一供应商同一天到货的同一品种的产品为一批次进行验收。成品批次：以同一班开始接班生产至本班结束生

3、产时生产的同一品种的成品为一批。5.工作程序控制表在舁厅P工作过程控制项目控制方法控制频率参考文件相关记录责任人1原辅材料到货卸货暂存包装外观数量目测、点数每检验批原辅材料进料检验标准原辅材料检验报告原辅料仓管员2原辅材料质量检验感观尺寸卫生物理性能等目视、仪器、卡尺、试用、嗅味每检验批原辅材料验收标准原辅材料检验报告化验员3办理入仓或退货数量质量每检验批原辅材料检验报告辅料仓管员4水源水质检验见水源监测控制标准和控制计划原水监测检验方法1次/周GB-8538,检验手册质量日报表化验员5工艺过程水质（流程水）见HOD-04成品控制计划流程水监测检验方法1次/周GB-8538,检验手册质量日报表

4、化验员6巡检PRP生产流程控制点无最少3次/周（周末例外）无菌操作规程/卫生管理制度/作业指导书等现场巡检记录质量工程师7灌装间环境菌落总数、霉菌取样微生物检验1次/周无质量日报表化验员8灌装间操作工手部、灌装间链条等国洛总数、霉菌、（设备不做霉菌）涂抹取样微生物检验1次/1周无质量日报表化验员9空桶、臭氧水、无菌盖细菌人样、霉菌大样取样微生物检验最少25个桶/周（现场抽样）检验手册质量日报表化验员10成品外包装、净含量、侧漏等目视、比对外包装、净含量逐只检验，侧漏每小时1桶作业指导书/空桶成品灯检职责及检验标准灯检记录表、灯检工、入库工11成品水质检验见HOD-04成品控制计划水质监测检验方

5、法见HOD-04成品控制计划GB-8538/检验手册成品检验记录、质量日报表化验员12市场水质抽查同成品水检测，加上侧漏、外包装检验水质监测检验方法每个月纯矿各2桶GB-8538/检验手册市场抽查检验记录、质量日报表化验员13成品水留样见HOD-04成品控制计划水质监测检验方法每班至少1桶GB-8538/检验手册留样水检验记录、质量日报表化验员6.相关文件原辅材料进料检验无菌室卫生操作规范7.相关记录原辅料车间试用通知单生产部配送部：为更全面地完成原辅材料的进料检验，请配合将此样品共个完成现场试用，试用时请注意：1、 依照现有工艺，将原辅料进行预处理（聪明盖须消毒、空桶须贴标并上桶质检、桶标须

6、将待贴标的空桶处理干净等）2、 如果试用产品视为成品发货，请记录试用时段（首尾试用产品日期、时段）3、 请注意记录以下试用信息并于年月日前反馈至化验室盖子在舁厅P标准要求是否合格异常描述1盖消毒后热封膜完好，无翘起、脱落、变形等现象2理盖顺畅、无卡盖、翻盖等现象，尾长硬度合适，长度合适3成品侧漏后30分钟内不漏水（如果有，请区分盖边漏或盖芯漏）4成品侧漏后60分钟内不漏水（如果有，请区分盖边漏或盖芯漏）包装袋在舁厅P标准要求是否合格异常描述1容易打开、袋口不易碎2套袋顺畅收缩膜在舁厅P标准要求是否合格异常描述1容易打开，顶部不断裂（如果断裂，请注明断裂比例）2成品入库时无脱落、松脱、断开等脱标现象（如果有，请分别注明比例）桶标支舁丁P标准要求是否合格异常描述1标签后面的粘版面容易分开，且粘贴后不翘角2粘贴后2小时内不翘角320张上桶外洗机连续进行刷洗5次，检查桶标是否翘角、起泡等异常。420张贴标的空桶在60-70C,每次不少于20秒的进行加热冲洗，然后取下用冷水进行冷却，如此循环3次后，在