美的制冷家电集团企业标准-体系文件管理

1、美的集团空调事业制冷家电集团事业本部企业标准QG/MLK01.01-2003b2005 签发人：方洪波 体系文件管理（试行版）修 订 页编制/修订原因说明：为适应制冷家电集团组织变革需要，加强和规范制冷家电体系文件管理，特制定本办法对于仅涉及到格式的转换、文字的部分调整、或增加、删减内容对流程运作不产生实质性影响等小范围、小内容的更改，如果强调会审、审核和会签，会降低文件下发的效率。因此规定此类修订，经品质统括部体系管理同意后，修订后的文件可不经会审、审核、会签等，直接由品质统括部体系管理上挂PDM，替换原文件。根据制冷事业本部组织架构及管理体系调整进行修订。原章节号现章节号修订（内容）说明修

2、订人/时间4.5.14.5.1以原空调事业部体系文件为基础建立家用空调事业部、商用空调事业部和冰箱公司的体系文件；制冷事业本部体系文件适用于各单位，各单位体系文件主要为业务操作差异化或补充内容的规定，与事业本部体系文件相同内容直接引用事业本部体系文件，原则上不能以各单位体系文件名义再重复编制写。文件重新规定了体系文件管理框架和处理流程。如文件的更改内容仅涉及到格式的转换、文字的部分调整、或增加、删减内容对流程运作不产生实质性影响等，经品质统括部体系管理同意，修订后的文件可不经会审、审核、会签等，直接由品质统括部体系管理上挂PDM，替换原文件。修订后的文件从实施日期开始生效。童志军李松波/200

3、35.83.312李梦非2003/4/14管理职能会审/日期：缺省同意 周益林 2002/12/23系统单位审核意见/日期：缺省同意 黄红斌 2002/12/23系统单位外会签意见：同意 杨志军 05.04.12同意 欧亚非 05.04.13同意 熊 杰 05.04.14缺省同意 李云海 2002/12/25营运发管理展部综合管理会审：同意 魏华 05.04.15日期：审批意见：同意 李云海 05.04.16注：1 流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。编制部门（品括营运管理部）管理职能会审（品括部营运管理部体系综合管理）系统单位外审核会签（华管、

4、荣管、美通管、美的-东芝家用、商用、海外、内销、家用品质品括部营运管理部总监）系统单位外会签（缺省营发部总监）营运管理部综合管理会审审批 （事总营运管理部总监）2 流程清单外的文件审批流程由品质统括部各单位体系管理和营运发展管理部确定。20053-04048-015162发布 20035-04048-150162实施美的集团空调事业制冷家电集团事业本部 发布 QG/ML01.01-2005QG/MK01.01-2003b1 目的与范围1.1 规范事业本部制冷家电、美的-东芝开利合资公司（以下简称：美的-东芝）、华凌集团有限公司（以下简称：华凌）、荣事达合资公司（以下简称：荣事达）、重庆美的通用

5、制冷设备有限公司（以下简称：美通）所有体系文件和记录的批准、发布、修订、使用、作废和保管等控制流程和要求，使之得到有效控制。1.2 使各个使用场所可获得适用文件和记录的有关版本。1.3 事业本部制冷家电的文件分为行政公文和体系文件两种，本程序适用于空调事业制冷事业本部制冷家电所有体系文件的管理。2 引用标准无3 定义本标准采用如下定义。3.1 文件归口管理部门：负责组织起草、修订、解释、废止文件，评审文件的适宜性和有效性，对文件运行过程出现的分歧或争议进行协调的部门为文件及其记录的归口管理部门，所有文件的归口管理部门见事业部制冷家电流程项目清单。3.2 体系文件：适宜审核批准发布实施YES文件

6、编制/更改定期评审图1 100Hz10k Hz à图中文字Alt+T继续实施图1 100Hz10k Hz à图中文字Alt+T图1 100Hz10k Hz à图中文字Alt+T不适宜回收或销毁逾期文件NO规定事业本部制冷家电及各系统单位运作流程和规范的文件，这些文件用于界定各领域中共同的、跨部门的和重复使用的规则，对相关活动事项规定操作流程、工作要求和职责权限，具有相对的稳定性。4 管理要求4.1 文件通用控制流程4.2 体系文件和记录包括：a) 质量、环境、健康安全管理手册：质量、环境、职业健康安全管理体系一体化管理手册；b) 企业标准：管理标准、技术标准，事业

7、部制冷家电及各经营单位所有的体系管理标准清单见流程项目清单。c) 作业文件：部门管理文件（通知管理规定、部门运作规范等）、技术作业文件（如图纸图样、工艺文件、监视和测量规程、采购文件、技术更改通知、设备操作规程等）、表格、记录等；d) 外部文件：法律法规、标准及其它要求、外部提供的图样、技术要求、说明书及参考资料、顾客提供的文件和记录等；4.3 体系文件分类、编号、归档文件分类编号文件分类编号制冷家电01.基础管理标准QG/ML01.*美通01.基础管理标准QG/MT01.*02.财务管理标准QG/ML02.*02.财务管理标准QG/MT02.*03.人力资源管理标准QG/ML03.*03.品

8、质管理标准QG/MT03.*04.审计管理标准QG/ML04.*04.人力资源管理标准QG/MT04.*05.IT管理标准QG/ML05.*05.制造管理标准QG/MT05.*06.市场管理标准QG/ML06.*06.技术管理标准QG/MT06.*美的 - 东芝01.基础管理标准QG/MK01.*07.销售管理标准QG/MT07.*02.财务管理标准QG/MK02.*美的-东芝商用01.基础管理标准QG/MKS01.*03.品质管理标准QG/MK03.*02.财务管理标准QG/MKS02.*04.人力资源管理标准QG/MK04.*03.品质管理标准QG/MKS03.*05.制造管理标准QG/M

9、K05.*04.人力资源管理标准QG/MKS04.*06.技术管理标准QG/MK06.*05.制造管理标准QG/MKS05.*07.内销管理标准QG/MK07.*06.技术管理标准QG/MKS06.*08.外销管理标准QG/MK08.*07.内销管理标准QG/MKS07.*09.供应管理标准QG/MK09.*08.外销管理标准QG/MKS08.*20.环境安全管理标准QG/MK20.*4.4 企业标准编号的方法及表达形式4.4.1完整的企业标准编号格式如下：Q G / M K 01 · 01 2002 20053 a如:QG/MK01.012005a专业标准代号版本号年份号顺序号系统

10、标准代号单位系统代号美的集团企业标准企业标准代号：用字母“Q”代表“企业标准”。专业标准代号： 技术标准代号：用字母“J”表示； 管理标准代号：用字母“G”表示；单位代号： 制冷家电代号：用字母“L”表示； 美的-东芝代号：用字母“K”表示； 华凌代号：用字母“H”表示； 荣事达代号：用字母“R”表示； 美通代号：用字母“T”表示； 美的-东芝商用空调事业部（以下简称：美的-东芝商用）代号：用字母“KS”表示；注: a) 华凌、荣事达可结合各自公司实际情况，参照如上规则制定适应各公司的管理标准类别； b) 由于美的-东芝商用特殊管理要求，允许其在美的-东芝下编制单独的企业标准，作为商用空调内部

11、流程管理标准。其编写、批准和发文均在商用空调事业部内部操作完成。流程归口管理部门负责定期对此类文件进行修订或废止。其他部门不设定补充管理标准。职能标准代号用阿拉伯数字表示（见4.3表），标准顺序号与职能标准之间用小圆点“.”分开。编号的末尾为批准年代号，用短横线“”与标准顺序号分开。标准修改时，其编号只修改年份，其余代号不变，在原标准编号位置上写新编号，下边写被代替编号（即原标准编号）。若在同年内更改，则在年代号后面用a、b、c等做标记以示区别。4.4.2 企业标准说明4.4.2.1 制冷家电发布体系文件使用“美的制冷家电集团企业标准”；4.4.2.2 美的-东芝发布体系文件使用“美的-东芝开

12、利合资公司企业标准”；4.4.2.3 华凌发布体系文件使用“华凌集团企业标准”；4.4.2.4 荣事达体系文件使用“荣事达中美合资公司企业标准”；4.4.2.5 美通体系文件使用“重庆美的通用制冷设备有限公司企业标准”4.4.2.6美的-东芝商用发布体系文件使用“美的-东芝开利合资公司企业标准”；4.5 文件编制发布流程4.5.1 质量环境健康安全管理手册编制发布流程 质量环境健康安全管理手册由各品质统括部单位质量环境健康安全体系主管管理部门和营运发展管理部行政主管联合编制，经体系管理者代表审核，事业部相关单位总经理审批发布。4.5.2 管理标准编制发布流程4.5.2.1 流程项目清单内经制冷

13、事业本部制冷家电总经理批准发布的制冷家电发布的体系文件流程（编号为：“ML”的体系文件）4.5.2.2编制（文件起草部门）管理职能审核（编制单位部门管理职能）单位审核（部门单位负责人）单位外会签（相关管理职能负责人）营运管理部会签（综合管理、总监）（综合管理/总监）CEO批准下发（制冷家电营运管理部）注：无需CEO审批的流程（以流程项目清单为准），则由部门负责人批准（单位审核意见：填写“缺省”）4.5.2.3 流程项目清单内制冷家电下属经营单位发布的体系文件流程编制（文件起草部门）管理职能审核（编制部门管理职能）单位/部门审核（编制单位/部门负责人）单位外会签（相关管理职能负责人）营运管理部会

14、签（综合管理、总监）总裁/总经理批准下发（下属经营单位营运管理部）同时报送制冷家电营运管理部注：无需总裁/总经理审批的流程（以流程项目清单为准），则由单位负责人批准（单位审核意见：填写“缺省”）4.5.2.4 美的-东芝商用空调发布的体系文件流程编制（文件起草部门）管理职能审核（编制部门管理职能）部门审核（编制部门负责人）单位外会签（相关管理职能负责人）行政管理部会签（综合管理、总监）总经理批准下发（行政管理部）同时报送制冷家电营运管理部流程项目清单内制冷家电下属经营单位发布的体系文件流程编制（文件起草部门）管理职能审核（编制部门管理职能）单位审核（编制单位负责人）单位外会签（相关管理职能负责

15、人）营运管理部会签（综合管理/总监）总裁/总经理批准下发（营运管理部）4.5.2.5编制（文件起草部门）管理职能审核（单位管理职能）单位审核（单位负责人）单位外会签（相关管理职能负责人）营运管理部综合管理会审4.5.2.6 流程项目清单内经事业本部制冷家电总经理授权发布的文件流程4.5.2.7 流程项目清单内经事业部总经理授权发布的文件流程4.5.2.8 流程项目清单外新增管理标准编制发布流程编制（文件起草部门）管理职能审核（编制部门管理职能）编号、确定审批人（相应单位营运管理部）单位审核（编制单位负责人）单位外会签（相关管理职能负责人）营运管理部会签（综合管理、/总监）CEO/总裁/总经理批

16、准下发（相关单位营运管理部）同时报送制冷家电营运管理部注：以上三个流程若有批准人授权的流程（以分权手册和编号文件通知为准），则缺省单位审核意见，由被授权人批准、下发4.5.2.9 各单位对应的管理职能如下：单位/部门名称管理职能单位/部门名称管理职能营运管理部综合管理/投资企划家用空调事业部经营管理部体系管理财务管理部财务规划品质管理部体系管理人力资源部考评与薪酬技术研发中心技术管理部审计监察部副总监顺德工厂管理部IT管理部副总监芜湖工厂管理部市场部总监武汉工厂管理部商用空调事业部行政管理部华凌营运管理部综合管理海外事业部管理部荣事达营运管理部综合管理国内营销公司体系支持美通管理部注：商用空调

17、事业部（编号为MKS）流程文件的管理职能为各部门体系管理相关人员，华凌、荣事达、美通可以根据需要自行制定细化的管理职能，报制冷家电营运管理部备案。4.5.2.10 芜湖公司管理标准编制发布流程注：1、以上4.3.1-4.32.3流程图中涉及的编制/起草部门、会签部门、流程归口部门和文件批准人已经在流程项目清单中明确规定。2、各系统单位对应的管理职能如下：海外事业本部市场支持3、各单位对应的品质体系管理单位名称体系管理事业本部制冷家电及四大职能部营运管理部综合管理（兼）家用空调事业部品质统括部商用空调事业部制造部品质管理海外营销公司品质统括部（兼）冰箱公司供应管理部4.5.3 4.4.3技术标准

18、类体系文件编制、发布流程根据各经营单位实际情况自行制定相关管理流程，报制冷家电营运管理部备案编制发布流程。 美的-东芝按QG/MK06.06技术标准管理执行，华凌、荣事达、美通参照制定相应管理标准，并按其标准执行。4.5.4 作业文件编制发布流程 部门管理文件由各部门负责编制、审核、会签、修订和批准；美的-东芝技术作业文件按QG/MK06.06技术标准化管理、QG/MK06.07技术文件管理、QG/MK05.31工艺文件管理执行，华凌、荣事达、美通参照制定相应管理标准，并按其标准执行。4.6 文件控制要求4.6.1 文件归口管理部门负责组织文件的起草、修订、解释、废止，评审文件的适宜性和有效性

19、。4.6.2 管理标准编制部门以体系文件标准模版格式（见附件）编制文件，并确保文件经管理职能会审之前在单位内部已经就文件的内容沟通一致，再填写体系文件修订页申请文件审批。4.6.3 各单位管理职能负责在管理标准审批前对文件的内容和形式进行会审。4.6.4 各单位营运管理部/管理部/行政管理部负责各自单位体系文件的编号、发布和归档，负责维护PDM系统上体系文件的有效性，并对不适用和需要建立的体系流程文件有指令归口管理部门合并、修订和建立的权限。4.6.5 美的-东芝家用空调品质体系管理负责对美的-东芝下发的所有体系文件，进行质量环境安全体系的总体相容性和协调性方面的审核，如审核结果不符合要求，退

20、回文件编制部门重新修订（其他单位按照实际情况确定责任部门）。4.6.6 除制冷家电、华凌、荣事达、美通营运管理部、美的-东芝商用行政管理部（仅针对编号为MKS的文件）外，各单位其余部门只有体系文件（制度、流程文件）起草、修订的申请权，没有体系文件（制度、流程文件）发布权。4.6.7 制冷家电体系文件适用于制冷家电所有单位，美的-东芝、华凌、荣事达、美通、美的-东芝商用空调体系文件适用于各自下属的所有经营单位，在文件编制中，如有与上级管理单位或本单位已下发体系文件内容相同部分，原则上引用已下发文件，不再重复编制新的体系文件。4.6.8 质量、环境、健康安全管理手册是质量、环境、健康安全一体化体系

21、文件的纲领性文件，涉及到质量环境、健康安全管理体系的所有文件不得与其发生冲突，若有冲突必须按管理手册规定的原则和要求进行修正。4.6.9 各单位、部门自行管理和发布的公文文件（包括补充标准、会议纪要、通知等），可以规定制冷家电体系文件没有涉及的内容，但不得与制冷家电发布的体系文件冲突。如涉及到体系文件规定流程的调整，需求部门必须向流程归口管理部门提出修订申请，经同意后，由流程归口管理部门以修订体系文件来调整流程。管理文件控制要求文件归口管理部门负责组织文件的起草、修订、解释、废止，评审文件的适宜性和有效性。e) 管理标准编制部门以体系文件标准模版格式（见附件）编制文件，并确保文件经管理职能会审

22、之前在系统单位内部已经就文件的内容沟通一致，并征求过外部意见，再填写体系文件自制公文处理单修订页申请文件审批。f) 各单位系统管理职能负责在管理标准审批前对文件的内容和形式进行会审。g) 营运管理发展部综合管理负责事业部制冷家电、美的-东芝所有所有体系文件的发布；华凌、荣事达、美通营运管理部相关管理职能负责各单位的所有体系文件发布；品质统括部各单位品质体系管理负责事业部各单位所有体系文件的归档和编号管理，负责维护PDM系统上体系文件的有效性，同时对报送编号的文件进行质量环境安全体系的总体相容性和协调性进行审核，如审核结果不符合要求，退回文件编制部门重新修订。h) 除事业本部、华凌、荣事达、美通

23、营运管理部外二级各系统单位和部门只有体系文件（制度、流程文件）起草、修订的申请权，没有体系文件（制度、流程文件）发布权。i) 制冷事业本部体系文件适用于制冷家电所有各单位，美的-东芝、华凌、荣事达、美通体系文件适用于各自下属所有经营单位，各单位体系文件主要为业务操作差异化或补充内容的规定，与事业本部、美的-东芝、华凌、荣事达、美通体系文件相同内容直接引用事业本部制冷家电其体系文件，原则上不能以各单位体系文件名义再重复编制写。j) 质量、环境、健康安全管理手册是质量、环境、健康安全一体化体系文件的纲领性文件，涉及到质量环境、健康安全管理体系的所有文件不得与其发生冲突，若有冲突必须按管理手册规定的

24、原则和要求进行修正。k) 各系统单位、部门自行管理和发布的作业文件（包括补充标准、会议纪要、通知等），是事业部制冷家电体系文件的补充，可以规定事业部制冷家电体系文件没有涉及的内容，但不得与事业部制冷家电发布的体系文件冲突。如涉及到体系文件规定流程的调整，需求部门必须以体系文件调整申请单的形式向流程归口管理部门提出申请备案修订，经同意以后方可下发，文件归口管理部门据此作为下次修订文件的依据。技术文件控制要求 美的-东芝技术文件(图样、技术标准等)的编制、审核和批准按QG/MK06.07技术文件管理和QG/MK06.06技术标准管理执行，华凌、荣事达、美通参照制定相应管理标准，并按其标准执行。 美

25、的-东芝工艺文件的编制、核和批准按QG/MK05.31工艺文件管理执行，华凌、荣事达、美通参照制定相应管理标准，并按其标准执行。4.7 文件发布、回收和作废4.7.1 文件的发放文件可以以书面或电子版本形式发布，发布后由文件归档部门及时更新修订PDM中的文件。文件发布后，各文件归口管理部门负责更新本部门的“文件汇总表”和“文件发放记录”。电子文本文件的发布可以不填写“文件发放记录”但需要说明文件发放的范围。制冷家电、美的-东芝、美通所有电子版本体系文件以PDM系统文档管理/事业部文件/体系文件中各单位体系文件管理为最新有效版本，华凌以OA归档为最新有效版本，荣事达以信息管理员归档文件为最新有效

26、版本，（特别通知的除外），未盖控制印章的管理体系书面文件一律视为参考的文件，不具执行力。4.7.2 重新发布、回收和作废4.7.2.1 更改后文件的重新发布文件更改后须换版重新发布。如文件的更改内容仅涉及到格式的转换、文字的部分调整、或增加、删减内容对流程运作不产生实质性影响等，且原有审批流程人员没有变更的，经品质统括部营运管理部综合体系管理同意，修订后的文件可不经会审、审核、会签等，直接由品质统括部各单位品质体系营运管理上挂PDM，替换原文件。修订后的文件从实施日期开始生效。4.7.2.2 修订后文件的回收和作废各部门文件管理员应及时更新相应文件并回收逾期作废的书面版本销毁，需保留逾期作废书

27、面文件须加盖相应逾期或作废标识。4.8 产品图样、技术文件的发放、保管产品图样、技术文件的发放、保管，按QG/MK06.07各单位技术文件管理执行。4.9 文件评审、修订4.8.1 文件归口管理部门至少半年对文件评审一次。在以下情况（但不限于）应组织对体系文件的评审，必要时进行修订，并由授权人员确定其适宜性。 组织结构发生重大调整时； 产品结构出现重大调整时； 流程发生重大调整时； 法律法规有特殊要求时； 体系运行无效时（如发生重大质量问题、环境事故、职业健康安全事故、事件等）； 管理评审决定调整时； 出现重大环境因素或重大危险源较大调整时； 相关部门提出流程调整申请时；4.8.2修订要求a）

28、 修改内容要用红色字体颜色标矢b）修改编号见4.4.1（标准修改时）4.10 外部文件的控制4.10.1 法律法规、标准及其它要求的控制，按法律法规、标准及其它要求控制程序执行。外部提供的图纸、技术要求、说明书等文件需要在公司内部使用时，由相关部门进行确认，转化为部门文件，文件管理员将接收文件登入“文件汇总表”内。同时将顾客提供的该类文件（含知识产权）按顾客财产的管理要求和相关知识产权保护法律要求进行控制。4.11 失效文件的标识如因法律或保留信息的需要而留存的失效文件，要进行适当标识（如加盖“保留”或“逾期”等非受控印章等方式）。4.12 记录表格控制4.12.1 记录表格分类： 监视、测量

29、、校准和检定记录； 纠正和预防措施记录； 设计、生产、供应、销售、服务及仓库记录； 基础管理、人力资源管理、财务管理记录； 审核记录，管理评审记录； 文件控制记录； 投诉记录及相关方信息； 培训记录； 事故报告； 应急准备和响应信息； 环境因素、危险源识别评价记录； 适用的环境法律、法规与其他要求信息； 适用的职业健康安全法律、法规与其他要求信息 供方记录（外部文件）； 其他形式的记录（如：像片、临时性记录等）。4.12.2 记录表格的形式 书面记录； 电子文本记录；4.12.3 记录的填写及更正要求 填写记录时要求内容正确完整，字迹清晰，能准确地识别。 填写记录的人员签字时必需签全名。 记录

30、填写错误更正时，可由填写人重新填写，销毁填错的记录，或在原记录上直接更正，并在更正处旁边签名确认。4.12.4 记录表格的编号和归档各系统单位、部门文件管理员负责收集汇总部门内部所有空白记录的电子版本，报品质统括部各单位品质体系主管编号。各部门相关人员将需归档保存的有关记录交文件管理员，文件管理员对收集的记录进行分类、归档和标识。并要有目录和采取适当的存档方式，以便检索。对涉及保密业务的记录要做出特别标识。4.12.5 记录表格的保存品质统括部各单位品质体系主管管理部门负责规定质量环境记录保存期限，营运发展管理部（总务行政后勤行政）主管负责规定职业健康安全记录保存期限，其它类别记录的保存期限由

31、各系统管理职能规定。所有空白记录的电子版本和保存期限由品质统括部各单位品质体系主管管理部门上挂PDM系统。各部门文件管理员按事业本部制冷家电记录保存期限规定确定本部门记录的保存期限，并将其登记在本部门的“记录表格一览表”内送部门负责人批准。原则上各部门规定的记录保存期限不得低于事业本部制冷家电规定的记录保存期限。各部门文件管理员根据规定的记录保存期限对记录进行保存并提供适宜的贮存环境，以防记录的损坏或丢失。各部门文件管理员对未超过保存期限的记录不得销毁。当记录是以电子版本形式存档的，应按规定的保存期限进行规范管理和易于检索，并且作好防护工作（如防病毒破坏等）。当有追溯性要求或相关方有特别要求时

32、，记录的保存、处理方法按相应要求执行。4.12.6 记录表格的编号、更改、新增和取消a) 各部门任何员工根据部门实际运作情况,可对现行使用的管理体系系列化表格提出新增、修改。新增、修改的样表经各部门负责人签名认可后向体系主管申请表格编号和备案，由品质统括部各单位品质体系主管对记录进行换版发布；b) 表格取消时应及时通知该表格发布部门和各相关使用部门。表格发布部门和各使用部门应及时更新表格清单；c) 新增、修改的记录表格的编码方法按附录规定执行，取消记录表格的编码为空码，在以后的记录表格编码中不再使用。d) 对同一名称同一功能的表格有多种形式时，可在原编号后面加上流水号以示区分，如KF09-00

33、4b-001。4.12.7 记录表格的印刷各部门要使用记录表格时，到行政用品仓库领用。如无库存，使用部门填写“印刷表格申请表”，经本部门文件管理员审核表格的样式、编号、版本号等是否是有效版本后交部门负责人签字批准；批准后的“印刷表格申请表”和样表一式三份提交给对口管理部门行政事务管理组织印刷营运发展管理部（行政总务后勤）/芜湖公司工厂管理部组织印刷.5 考核5.1 业务风险分类5.1.1 体系文件规定内容与操作不符5.1.2 不同体系文件规定重复内容5.1.3 体系文件不能完全覆盖现有业务流程5.2 流程监控点5.2.1 统一发文事业本部制冷家电、美的-东芝正规体系文件（除芜湖公司）以营运发展

34、管理部综合管理下发为唯一有效，芜湖公司体系文件以制造本部管理模块下发为唯一有效，华凌、荣事达、美通所有体系文件以各单位管理职能下发为唯一有效，美的-东芝商用空调体系文件以商用空调事业部行政管理部下发为唯一有效。5.2.2 统一归档 所有体系文件以品质统括部各自单位营运管理部/行政管理部综合管理品质体系主管理归档为唯一有效，文件查询以PDM（文档管理文档工作区事业本部文件体系文件）收录文件为唯一有效。5.3 考核指标5.3.1 文件发放各系统单位须严格按本标准编制发放体系文件，如私自发文，对相关单位/人进行考核。5.3.2 文件执行实际业务操作流程是否与体系文件规定相符，若存在不符项，对相关单位

35、/人进行考核。5.3.3 文件修订如业务流程调整，应及时与相关归口责任部门沟通，对相关文件进行修订，如业务流程调整后未对相关体系文件进行修订，将对相关单位/人进行考核。6 记录 KF02001“文件汇总表” KF02010“记录表格一览表” KF02003“文件发放记录1” KF02004“文件发放记录2” KF02009“印刷表格申请表” KF01060“体系文件调整申请单”7 相关文件 QG/MK06.07技术文件管理 QG/MK05.31工艺文件管理 QG/MK06.06技术标准管理 流程项目清单（本文件附件）附加说明： 本标准由制冷家电营运管理部和美的-东芝家用空调品质统括管理部、营运

36、发展部联合提出、起草、修订 本标准由品质营运统括管理部归口 本标准主要修订人：谢德伟童志军李松波、周湘祁 自本标准实施之日起QG/MK01.01-2003b2文件和记录控制程序体系文件管理作废。附录7.1 各类管理体系文件编号方法1 质量环境健康安全管理手册的编号方法及要求1.1 质量环境健康安全管理手册的编号以手册的受控号、发行号、版本号组成。章节版本号以大写英文字母表示。当章节的内容改变时，其章节版本号会改变。未经更改的用A表示，经一次修改后版本号为B，依此类推。1.2 质量环境健康安全管理手册的受控号以手册发行份数的流水号表示；发行号是以手册发行的次数的顺序表示，如第一次发行用“1”表示

37、、第二次发行用“2”表示，依次类推。2 企业标准编号方法及要求2.1 企业标准编号的基本原则2.2 每一份企业标准只有唯一编号；2.3 直接采用外来标准不编企业编号；但应列入企业的文件汇总表内，统一管理和使用。2.4 企业标准编号的方法及表达形式完整的企业标准编号格式如下：Q G / M K 01 · 01 2002 2003 a如:QG/MK01.012002a2003a专业标准代号版本号年份号顺序号系统标准代号单位系统代号美的集团企业标准企业标准代号：用字母“Q”代表“企业标准”。专业标准代号： 技术标准代号：用字母“J”表示； 管理标准代号：用字母“G”表示；系统单位代号： 制冷空调事业本部（含家用空调事业部及海外营销公司）代号：用字母“K”表示； 制造本部商用空调事业部代号：用字母“SB”表示； 海外营销公司代号（仅补充标准）：用字母“H”表示； 芜湖公司冰箱公司代号：用字母“W“B”表示； 国内营销本部公司代号（仅补充标准）：用字母“N”表示； 海外事业本部代号：用字母“H”表示； 家用商用空调制造体系（含顺德工厂和芜湖工厂）代号（仅补充标准）：用字母“ZS”表示；注: 家用空调事业部国内营销本部公司、海外事业本部、制造本部体系、芜湖公司和海外营销公司商用空调因其运作的特殊性，在事业部标准没有规定到位的前提下，