安全隐患排查治理与安全风险分级管控管理制度

1、平安隐患排查治理与平安风险分级管控治理制度公司所属各单位：一、公司平安生产风险分级管控体系的建立及实施1、抓平安风险评估.针对事故发生规律和季节性特点, 深刻吸取并反思各类生产平安事故教训,采取调研商谈、第 三方参与、专家论证等形式,自下而上、自上而下、举一反 三地分析事故原因,找准平安风险,实施超前预判.评估要 素设置要科学,使评估结果更加准确合理.各单位要组织安 全、治理、技术、生产、设备等技术人员和专家,围绕人的 不平安行为、物的不平安状态、环境的不良因素和治理缺陷 等要素,突出本单位生产系统、设备设施、施工场所、操作 行为、职业健康、环境条件、平安治理等重点部位和环节, 全方位开展排查

2、,全过程组织预判,并对排查和预判出来的 风险点进行分级,确定风险类别,并根据危险程度及可能造 成后果的严重性,将风险分为红色、黄色、绿色级红色最 危险,依次降低,针对不同的风险点,采取不同的举措加 以限制,根据危害限制水平等级确定煤矿企业风险等级,并 建立重大平安风险工作台账.生产单位的生产环境条件、工 艺设备、技术根底和质虽治理水平可能不断改进提升,也可 能出现下滑现象,要及时分析危害限制水平的变化,准确掌 握本单位实际存在的风险状况,风险等级实行升降级制度, 保持风险等级动态,真实反映实时风险等级水平,预防出现评级终身制2、抓重点环节,有针对性地实施风险分级监管.依据 风险等级科学划分监管

3、监察等级,并推行分级治理模式,抓 住监管监察工作的重点,有针对性地开展监督检查和抽样检验等日常监管监察工作. 强化档案治理,对重大危险源级别、 治理状况、责任人、风险管控水平等根本情况,建立完善安 全监管监察档案,实行一风险源一档.并根据风险等级,用 红、黄、绿等色彩对监管档案进行分类治理.3、风险分级管控.根据“落实企业主体责任原那么和“管行业必须管平安、管业务必须管平安、管生产经营必须 管平安要求,对分析预判的平安风险和平安隐患实施定人 定责管控,定期组织评估,保证风险在控可控,隐患及时消 除.(1) 明确管控举措.针对风险类别和等级,将风险点逐一明确企业的管控层级(公司、矿井、区队、班组

4、、岗位), 落实具体的责任单位、责任人和管控举措(包括制度治理措 施、物理工程举措、在线监测举措、视频监控举措、自动化 限制举措、应急治理举措等),形成“一矿一册.(2) 风险公告警示.公布本单位的主要风险点、风险 类别、风险等级、管控举措和应急举措,让每名员工了解风 险点的根本情况及防范、应急对策.对存在平安生产风险的 岗位设置告知卡,标明本岗位主要危险危害因素、后果、事 故预防及应急举措、报告 等内容.对可能导致事故的工 作场所、工作岗位,应当设置报警装置,配置现场应急设备 设施和撤离通道等.同时,建立平安生广互保联保机制,将 风险点的有关信息及应急处置举措告知相邻企业单位.二、平安生产隐

5、患排查治理体系建立及实施风险不等同于隐患,风险是客观存在的,隐患是必须消 除的,各单位应针对各个风险点制定隐患排查治理制度、标 准和清单,明确单位内部各部门、各岗位、各设备设施排查 范围和要求,建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的 闭环治理隐患排查治理机制,实现企业隐患自查自改自报常 态化.增强事故隐患信息化治理,煤矿企业应该建立事故隐 患电子档案,排查出的隐患全部录入电子档案,履行隐患自 查自纠自报主体责任.平安监管监察部门可以利用该系统对 隐患排查治理情况进行记录、治理、分析、处置,每一个环 节做到痕迹化,实时监控隐患排查与整改情况,对没有按期 整改的重大隐患,根据工作痕迹倒查责任,问

6、责到位.三、平安生产责任体系建立及实施在工作中,要将指导督查作为实施风险分级管控的重要 补充手段,对出现风险等级上升的单位开展有针对性的指导 帮扶,让各单位找准差距,及时改进.对相关负责人及职能 机关,由监管部门及时督查督办,并由监察机关倒查原因, 追究责任,确实通过“两手抓,两手都要硕的有力举措,实现遏制重特大事故频发势头的既定目标.各单位必须增强岗前培训,让每个岗位的人员都知道自 己岗位的风险因素,懂得如何辨识平安风险,知道自己的岗 位责任,具备正常履职的水平,做到应知尽知、应会尽会, 发现不能保证平安的情况时,有权立即停止工作并撤出危险 区域,能够保护好自身的平安,把好岗位平安风险的第一

7、道 平安关.各单位平安检查员要熟知自己所负责区域的平安风险 因素,懂得如何辨识平安风险,发现问题后及时报告相关人 员,有可能立即影响作业人员的平安时,有权立即下达撤人 命令,安检员的跟班监督检查是把好岗位平安风险的第二道 平安关.平安生产治理人员要对重点岗位、重要节点、重要事项 进行现场监督检查,发现问题及时处理,不能立即处理的, 要及时上报,限期整改,隐患不消除不能生产,决不能带着 隐患安排生产,否那么就是违章指挥强令工人冒险作业.平安监管部门要严格执行经批准的监管方案,增强辖区 内矿井的日常监管,发现问题及时下达监管指令,并监督其 整改到位.平安监察部门的执法监察：隐患排查治理体系建设及落 实情况,风险分级管控体系建立及执行情况,监管部门日常 监管情况,抽查局部重要岗位、重要环节、重要责任人履职 水平,反证平安责任体系、隐患排查治理体系、风险分级管 控体系建立及运行情况,反证监管部门日常监管履职情况, 排查出来的隐患能否落实到人,如果不能落实到人,是制度 出了问题,还是责任体系、风险体系出了漏洞,责任人是谁, 提出执法建议,责令限期改正或者予以必要的处分.催促企 业切实履行平安生产主体责任、监管部门切实履行日常监管 主体责任.风险评估、隐患排查与治理、平安生产责任体系,三者 合一,就构成了平安网格,平安网格不仅仅能够提升平安基