2019年食品企业内部审核计划

1、广东加多宝饮料食品有限公司内部质量审核计划表号:JDB/RE-OP-8-02-1A-1/1审核目的：验证本公司质量卫生体系的有效性、适宜性，并为管理评审和质量体系改进提供依据。审核时间：审核组长:刘仲义第一组：刘仲义吴孝兵唐用学蒋伟唐敦禹第二组：陈新琼李理明彭群国彭晶莉陈艳2007年n月26-27日（分蛆讲行）审核范围：广东加多宝饮料食品有限公司厂长、生产部、工程部、品检部、人事部、行政部、米购部、提取部、品管部、仓务部、销售部、监察部审核依据：1、IS09001:2000质量体系条款2、HACC应用准则3、公司质量管理体系文件4、公司产品标准、相关法律、法规审核日程安排时间2007.11.2

2、69:30-10:第一组第二组首次会议（参加人员：邀请庞振国总监、伍玉豪总监、孙润超经理、陈玉晖总监、广东厂代理厂长罗远波先生、各部门经理/负责人，全体内审员、卢曦。）生产部1、审核£090012、审核HACCF内条款品检部1、审核£09001条款2、审核HACCI2007.11.2610:00-12:0013:00-14:001.1s主要条款7.1产品实现的策划7.5.1/7.5.2生产和服务，6.4工作环境541质量目标823过程的监视和测量&3不合格品控制8.5改进1.2.相关条款753标识和可追溯性755产品防护&4数据分析4.1/4.2文件要求6.

3、2人力资源管理5.2以顾客为关容HACC监控、纠偏和验证记录；GMPSSOP的实施记录8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制7.6监聊口测量装置的控制8.4数据分析8.5改进1.2.相关条款7.5.3标识和可追溯性6.2人力资源管理5.5职责、权限、沟通4.1/4.2文件要求5.2以顾客为关注内容HACCP监控、纠偏和验证记录；GMPSSOP的实施记录化验室检测人员与设备HACC确认被审核人员:被审核人员：邓亮张宇津品管部工程部1、审核£090012、审核HACCF内条款容1.1s主要条款HACC用空、纠824产品的监视和测量&3不合格品控制&

4、amp;4数据分析&5改进5.4.1质量目标偏和验证记录；GMPSSOP的实施记录化验室检测人员与设备HACC确认1、审核£09001条款2、审核HACCI2007.11.2614:00-17:305.2以顾客为关注隹占1一八、八、1.2.相关条款&1测量总则8.2.3过程的监视和测量753标识和可追溯性5.5职责、权限、沟通4.2文件要求7.7生产过程卫1.1s主要条款7.5.1生产和服务提供的控制8.2.3过程的监视和测量8.3不合格品控制6.3基础设施8.5改进752设备设施的控制1.2.相关条款8.4数据分析4.1/4.2文件要求6资源管理5.5职责、权限、沟

5、通5.2以顾客为关注隹占八、八、内容生产设备、厂房设施的维护与保养；清洗、消毒、卫生设施的维护；编制/日期生控制GMP被审核人员：翁十创JDB/RE-OP-8-02-1A-1/1时间被审核人员：冯均勇审批/日期广东加多宝饮料食品有限公司内部质量审核计划审核日程安排第一组第二组表号:2007.11.278:30-10:00厂长/管理者代表1、审核IS09001条款1.1s主要条款5.1管理承诺5.2以顾客为关注隹占质量方针/目标策划5.5职责、权限、沟通/5.6管理评审.8.2.2内部审核4.1总要求8.5改进8.2.1顾客满2、审核HACCF内容管理职责及法律法规符合性，HACCP勾成、职责和

6、权限销售部/监察部1、审核£09001条2、审核HACCF内2007.11.2710:00-12:00被审核人员：罗远波/彭群国采购部1、审核£09001条款1.1s主要条款7.4采购8.3不合格品控制8.5改进12相关条款7.2与顾客有关的过程8.4数据分析5.5职责、权限、沟通4.2文件要求5.4.1质量目标2、审核HACCF内容原辅材料采购、储运管理；款1.1s主要条款7.2与顾客有关的过程821顾客满意8.3不合格品控制5.2以顾客为关注隹占755产品防护1.2.相关条款4.2文件要求5.3质量方针5.4.1质量目标5.5职责、限沟、沟通被审核人员：邓文秀/肖军华提

7、取部1、审核£09001条2、款1.1、 主要条款7.1产品实现的策戈V751/752生产和服务，6.4工作环境5.4.1质量目标823过程的监视和测量8.3不合格品控制1.2、 相关条款753标识和可追溯性8.4数据分析ztx/I1/1nYr/乂-"?十6.2人力资源管理5.2以顾客为关注隹占容产品识别代码，客户投诉，产品回收程序及记录审核HACCF内容HACC!监控、纠偏和验证记录；GMPSSOP勺实施记录被审核人员:被审核人员:2007.11.2713:00-15:00王达权仓务部1、审核£09001条款1.1s主要条款2、审核HACCF内原辅材料储存孙润超人事/行政部1、审核£09001条款1.1、主要条款2、审核HACC内容人员健康；人员培训（重点7.5.3标识和可与接收管理；追溯性仓库环境管理7.5.5产品防护GMPSSOP勺实&3不合格品控施记录制5.2以帧客为关注隹占1一八、八、6.4工作环境12相关条款823过程的监视和测量8.4数据分析6.2人力资源管理6.4工作环境8.5改进12相关条款5.5职责、权限、沟通4.1/4.2文件要求5.3质量方针5.2以顾客为关注隹占1一八、八、是GMPSS