公司员工出差管制办法自动保存的4

1、公司员工出差管理办法（自动保存的）4员工出差管理办法第一条:制订本办法。为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特第二条:公司所有员工出差须遵守本管理办法。第三条:出差审批程序。1、公司员工出差，须事先详细填写出差申请表，并需经 部门主管签署意见后报总经理批准；2、各级领导批准后，出差人凭出差申请表，到财务部办 理预借款手续，交人事部备考，参加会议的，应将会议通知同时 交付；3、如有特殊原因未能及时办理出差申请表的，返回后 应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准 的，按旷工处理，所有费用自行承担。第四条：出差后需履行的手续1、员工出差返回后须领回出差申请表，填写实际出差天

2、数，交人事部核准后，到财务部报销差旅费。最后将出差申请 表交人事部备案；2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电 话提前请示主管领导续假。出差返回后，应在二个工作R内及时 补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。第五条：差旅费预借、报销手续1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的出差申请表 及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；2、人事部核准实际出差天数后，出差员工方可凭出差申 请表及其他必须凭证到财务部办理报销手续；3、员工出差返回后须在十五个工作R内办理报销手续;4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差

3、员工账务未清，无特殊情况不得办理 新借款手续。第六条：差旅费预借款额度1、员工省内出差预借差旅费不得超过1000元/人;2、员工省外出差预借差旅费不得超过3000元/人;3、超出以上额度的预借差旅费的报总经理特批。第七条：差旅费审批权限1、员工出差预借差旅费1000元以下，由部门主管审批，报 财务部核准后，再报总经理批准；2、员工出差预借差旅费超过1000元，由主管副总审批，报财务部核准，再报总经理批准。第八条：差旅费标准员工出差交通费报销标准1、正常情况下实报实销（火车、汽车、轮船）所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由总经理签字方可报销。2、如果因特殊情况出差需要乘

4、坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。第九条：出差交通费标准管理1、员工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需 超出标准，须注明原因，批准后方可报销；2、部门经理出差，一律乘坐火车，若连续乘车超过8小时 或过夜超过6小时的，可购买硬卧;3、普通员工出差乘坐火车，若未购买到硬卧票，连续乘坐 超过8小时或过夜超过6小时的，公司按本次硬卧票价的60%给 予补助；4、普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填 写乘坐飞机或软卧申请，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬卧票价给予报销。第十条：出差住宿费管理无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。第十一条：出差市内交通费管理1

5、、员工报销出差地，市内交通费须注明R期、起止地点、 事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销；2、财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等进出港 的交通费实报实销，不受限额限制，但出差人须分别列出，出差 地点的市内交通费及进出港交通费，若未分别列出，一律视作出 差地点市内交通费处理。第十二条：出差补助管理1、员工出差经批准报销招待费的，每餐扣减当天出差补助 的 50%；2、参加由本公司或厂家承担全部费用的会议及培训、学习, 不享受公司出差补助。第十三条：员工出差提倡勤俭节约，在保证安全、卫生、健 康的前提下，按差旅费标准限额节约部分的50%补助出差员工。第十四条：出差纪律1、员工出差

6、须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司 安排的出差任务；2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在出差申请表未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在出 差申请表未获得批准前不得办理报销手续；3、员工出差，须严格按照出差申请表屮批准的地点、 路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。凡因 私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。第十五条：本制度从颁布ZR起施行。解释权属于财务和人 事部门。杭州快购网络科技有限公司2011 年 10 月 14 R公司员工出差管理办法_（自动保存的）4员工出差管理办法第一条:制订本办法。为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特第二

7、条:公司所有员工出差须遵守本管理办法。第三条:出差审批程序。1、公司员工出差，须事先详细填写出差申请表，并需经部门负责人签署意见后报总经理批准;2、各级领导批准后，出差人凭岀差申请表，到财务部办 理预借款手续，交行政人事部备考，参加会议的，应将会议通知 同时交付；3、如有特殊原因未能及时办理出差申请表的，返回后 应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准 的，按旷工处理，所有费用自行承担。第四条：出差后需履行的手续1、员工出差返回后须领回出差申请表，填写实际出差天 数，交行政人事部核准后，到财务部报销差旅费。最后将出差 申请表交行政人事部备案；2、员工出差须按时返回，如特殊情况不

8、能按时返回，须电 话提前请示主管领导续假。出差返回后，应在二个工作日内及时 补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假 天数的费用自行承担。第五条：差旅费预借、报销手续1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的出差申请表 及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；2、人事部核准实际出差天数后，出差员工方可凭出差申 请表及其他必须凭证到财务部办理报销手续；3、员工出差返回后须在十五个工作R内办理报销手续;4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、 后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理 新借款手续。第六条：差旅费预借款额度1、员工省内出差预借差旅费不得超过

9、1000元/人;2、员工省外出差预借差旅费不得超过3000元/人;3、超出以上额度的预借差旅费的报总经理特批。第七条：差旅费审批权限1、员工出差预借差旅费1000元以下，由部门主管审批，报 财务部核准后，再报总经理批准；2、员工出差预借差旅费超过1000元，由主管副总审批，报 财务部核准，再报总经理批准。第八条：差旅费标准员工出差交通费报销标准1、正常情况下实报实销（火车、汽车、轮船）所有报销需 要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由总经理签字方 可报销。2、如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方 可乘坐。住宿费和出差补助费标准第九条：出差交通费标准管理1、员工出差须严

10、格按照上述标准执行。如确属特殊情况需 超出标准，须注明原因，批准后方可报销；2、部门经理出差，一律乘坐火车，若连续乘车超过8小时 或过夜超过6小时的，可购买硬卧；3、普通员工出差乘坐火车，若未购买到硬卧票，连续乘坐 超过8小时或过夜超过6小时的，公司按本次硬卧票价的60%给 予补助；4、普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填 写乘坐飞机或软卧申请，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞 机，否则按本次到达目的地的火车硬卧票价给予报销。第十条：出差住宿费管理无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。第十一条：出差市内交通费管理1、员工报销出差地，市内交通费须注明R期、起止地点、 事由，如有特殊情况，

11、须注明原因，经批准后方可报销；2、财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等进出港 的交通费实报实销，不受限额限制，但出差人须分别列出，出差 地点的市内交通费及进出港交通费，若未分别列出，一律视作出 差地点市内交通费处理。第十二条：出差补助管理1、员工出差经批准报销招待费的，每餐扣减当天出差补助 的 50%；2、参加由本公司或厂家承担全部费用的会议及培训、学习, 不享受公司出差补助。第十三条：员工出差提倡勤俭节约，在保证安全、卫生、健 康的前提下，按差旅费标准限额节约部分的50%补助出差员工。第十四条：出差纪律1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司 安排的出差任务；2、员工出差的差旅费预