扩建民族乐器生产线可行性报告

1、扩建民族乐器生产线xx 县民族乐器有限公司二OO三年五月、项目名称及建设地点二、产品用途及市场预测三、工艺流程四、厂区平面图五、投资概算及资金来源六、经济效益分析七、投资环境及优惠政策八、综合评价项目单位： xx 县民族乐器有限公司项目法人：张仕先合作方式：合资、合作项目联系人：张仕先联系电话：07933203436机：07933203436编：335100一、项目名称及建设地点1、项目名称：扩建民族乐器生产线xx 县民族乐器有限公司创办于 1973 年，是江西省唯一专业生产民族乐器厂家， 1997年被国家民委列为全国民族用品定点企业， 地处XX县城沙窝大街，占地面积

2、约 1.5 万平方米，生产厂房 5000 平方米，以及配套的民族乐器生产设施，企业固定资 产 1 430万元，现有职工 80余人，其中专业技术人员 50人，乐器技师 10人，年产 值 1000 万元，企业生产能力可达 4000 万元。主要生产各种高、中、低档的拉弦、 弹拨、打击、吹奏四大类三百多个品种的民族乐器产品和乐器配件。拉弦乐器有： 京湖、二胡、板胡、赣胡、梆胡、四线胡、大、中胡、越剧胡、高胡等。弹拨乐器 有：古筝、琵琶、三弦、月琴、阮、斗子琴等。打击乐器有：鼓、响、扎板等。吹 奏乐器有：唢呐、竹笛、竹箫等，品种齐全，产品制作工艺精细，质量可靠，其中 许多产品在省内外获奖， 1980年紫

3、竹京胡荣获江西省优质产品证书， 1985 年柳叶琴 获省新产品证书，二胡、堂鼓、琵琶参加建国五十周年少数民族博览会获金奖，国 务委员、国家民委主任司马义艾买提亲笔为企业题词：“丝竹融今古，鼓乐动山 川”。2、建设地点：江西省上饶市 xx 县民族乐器有限公司。二、产品用途及市场预测本企业生产的“江月”牌产品，广泛应用于各艺术团体、音乐工作者、学生、业 余音乐爱好者、群众文艺事业、喜庆活动、寺庙等，是大众喜爱产品，产品畅销大 江南北，随着国家经济发展，人民生活水平的不断改善，大众消费结构发生的变化， 人们用于精神文化娱乐的消费支出不断增加，特别是国家推行素质教育，对学生音 乐素质培养蔚然成风，各地

4、文艺事业日趋活跃。因此，民族乐器市场需求也会随之 迅速增长，潜藏着无限商机，从实地考察看，从事民族乐器专业制作厂家，本省范 围内以及附近几个省仅有 xx 民族乐器有限公司一家，企业近年来生产销售均以两位 数增长，并已形成了以南昌、北京、哈尔滨、广州、重庆、武汉、福州等大城市为 中心的销售网络，市场需求越来越好，尤其是古筝、二胡、琵琶都是市场畅销产品， 民族乐器生产将有很大的发展空间，仅靠企业原始积累，难于迅速壮大企业，势必 丧失大好机遇。为了加快企业发展，提升企业品位，提高产品质量，扩大市场份额， 扩大产品知名度，满足人民日益增长的精神文化生活的需要，迫切需要扩大生产规 模，形成企业规模效益。

5、三、工艺流程1、拉弦乐器流程胡筒：下料方板锯线铣内档粘胶墩大头砂六面锯小头挖腰拉 子口线手工锉内档装花板拉花板砂花板胡筒精砂钻眼绷蟒（蛇） 皮锯线装赛路上线铲胶整形油漆部.件12 。杆子：下料车削刨正方锯弯头胶弯头锯角锯平面胶相头锯、铣、砂弯头钻轸孔整形油漆部件。轸子：下料车削成形胶相头钻轸头铣轮整形油漆部件。弓：选料弯弓头钻眼刮皮油漆装马尾部件。四部件-选装-产品入库。2、弹拨乐器工艺流程:生产车间大选料-锯坯凿坯成形刮坯刨平面铣子口装档子拼面板刨面板 装面板精刨部件。锯弯头-拼面板-雕头花-钻轸孑一部件。 绿 窝 绿二部件+轸子组装装六相油漆装品一胶复乍定音产品入库。3、鼓类工艺流程：口下

6、料-锯鼓线-锯缝-胶鼓腔绿-车鼓腔-抓鼓皮-油漆绿包装。4、笛、下料街 .箫工艺流程：r熏烤划孔刮皮粗细砂精修扎线油漆产品入库。四、厂区平面图.3五、投资概算及资金来源建设年产值3600万元的乐器生产线，需投资总额 2680万元，其中：固定资产投 资1480万元，流动资金投资 1200万元。公司现有固定资产 1430万元土地 14315.67m2,估价1113万元，厂房建筑面积约5000m,价244万元（见厂区平面图）， 设备88台，价23万元（见设备清单），流动资产（存货）250万元，合计总资产 1680万元，投资方以货币资金出资 1000万元。1、建设投资估算厂地、设备现有 3820.62

7、m。需1000mX 250 元有，厂房已有约5000m,仅一流的主体生产车间就 增建办公楼 625m X 400元/ m = 25万元，仓库 /m= 25万元，合计建设投资50万元。估算按照流动资下金，周转情况，估计每年周转3次，年产值电 一3600万元,需流动资金1200 万元。rr-Urt脚品陈料棚3、资金来源列室公司以固定资产、存货等出资 万兀。1680万元，投资方以货币资金出资10002、流动资金1、产品销售收入预测分析.5六、经济效益分析项目年销售收入总额 3600 万元。以销定产，按产销率100%计算。产品单价按现行市场价计算。2、成本费用分析金额单位：万元3、投资利润率，投资回报

8、率，投资回收期。销售利润率=销售利润宁销售收入X 100%=720- 3600X 100%= 20%销售利税率=（销售利润+税金）+销售收入X 100.6小计248439628880=(720 + 252)- 3600X 100%= 27%序变动成固定成合占成本总号8成本费用 利润本本讪20比01合助材料136813682制造费接生产人员工资504504144销售费用21621665税金25225276管理费用14414447财务费用1441444投资利润率=利润宁总投资额X 100%=720- 2680X 100%= 26.87 %投资回报率=税后利润+总投资额X

9、100%=720X( 1-33%)- 2680X 100%= 18% 投资回收期=总投资额+现金净流量盈亏平衡点(保本点)=3963$0O- 2434=2680-X 720X 67% + 40)= 5.13 年固定成本销售收入-变励成本X 100%X 100%= 35.48 %该 目 可 本。在其他条件不变的情况下，年销售收入(3600X 35.48 %)只要达到1277.28万元, 项 即 保设备清单七、投资环境及优惠政策1、该厂“江月”牌民族乐器产品多年的市场销售已形设备名称规格单位数量单价金额水电设备套1183739.08电脑设备套19568.08水井口1181330.00电铪台4212

10、8.00拉花锯台23130.00电焊机台1800.00切割机台1800.00刨光机台64104.00打眼机台11200.00木工罗机台13959.00大型打眼机台13600.00台式砂轮机台11393.00砂轮机台31260.00成品牌，市场销售网络已初步形成，产品市场占有率也逐年提高。2、技术力量雄厚，有 30 多年的乐器生产经验，有一支专业队伍。3、该厂地处 xx 县城，水陆交通方便，特别是 2003 年底，昌峡公路建成通车， 至省城南昌只有 70 公里。4、当地原料充足， 主要原料 80可就地取材， 且材料综合利用率可达 90以上， 价格低廉、少量原材料如红木、蟒皮、马尾等在国内市场极易购得。5、扩大规模，可招收