化工企业安全标准化实施计划方案细则

1、安全标准化实施方案工作内容责任单位1 1 负责人与责任制定安全生产责任制，明确主要负责人是谁， 主要负责人的职责要符合第一责任人的内容要求。签订安全生产责任书，落实安全生产基础工作 和基层安全生产责任制。安全环保部2.2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并向社 会和从业人员公布，确保安全承诺转变为必需的资 源支持（在人力、财力、物力以及技术、方法等方 面的投入，满足安全生产需要）；各级领导干部在 日常工作中贯彻“五同时（即计划、布置、检查、 总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。）”原则。安全环保部 总经理办公室主要负责人主持安全生产委员会会议等各种 会议记录，有安全

2、标准化工作议程和记录，并按照 河南省危险化学品从业单位安全标准化通用实 施指南规范要求实施。安全环保部有值班制度和值班记录，安全标准化管理涵盖 所有的生产经营区域，操作岗位有安全操作规程，并准确填写原始记录或交接班记录“安全生产状 况”栏目内容。各单位制订文件化的安全生产方针和目标 （战略目标 和年度目标），有具体安全生产目标。安全环保部每个从业人员都清楚企业的安全生产方针和 目标，采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、 网络等有效形式进行公告。各单位有安全目标责任书文本，各部门和各基层单位 的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的 实际情况编制的，并且有考核内容。安全环保部 各单位各部门

3、和各基层单位制定有切实可行的年度 安全工作计划。各单位按目标责任书考核内容进行考核，不漏项。安全环保部 人力资源部建立公司安全生产委员会，安全生产委员会组 成人员中有工会组织代表、安全管理人员代表和从 业人员代表，有安全生产委员会章程。安全生产委员会定期召开会议并有会议记录。总经理设置安全生产管理机构并配备专职安全生产 管理人员，（注：根据河南省安全生产条例第 十二条的规定，危险物品的生产、经营、运输、储 存单位，应当按照不低于从业人员百分之一的比例 配备专职安全生产管理人员）。建立公司安全生产 管理网络。总经理主要负责人和安全生产管理人员参加企业组 织的各种安全生产培训和教育活动。有个人安全

4、培训教育登记卡。安全环保部主要负责人和安全生产管理人员每年不少于 一次参加企业组织的安全知识卷面考试。公司按照【注册安全工程师管理规定（国 家安全监管总局令第 1111 号,自 20072007 年 3 3 月 1 1 日起 施行】的规定配备注册安全工程师（从业人员 300300 人以上的企业应按不少干安全生产管理人员15%15%勺比例配备注册安全工程师，安全生产管理人员 7 7 人 以下的企业至少配备 1 1 名注册安全工程师）人力资源部公司所有人员应持有与自己岗位相关的安全 生产职责的文本，并能牛记安全标准化管理赋予本 人必须履行的安全生产职责。各单位制疋公司安全生产责任制,明确安全生产

5、管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责， 安全生产管理机构、职能部门和生产基层单位都认 真履行自己的安全生产职责。安全环保部 各单位制定公司安全责任考核制度【内容包括车间 （部门）安全责任考核和从业人员安全责任考核， 规 定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等】， 按考核制度进行考核并建立安全生产奖惩管理台 帐。安全环保部 人力资源部各单位建立公司安全生产投入保障制度，按国家 规定的标准提取安全生产费用【安全费用提取标准 应按照财企20064782006478 号- -高危行业企业安全生 产费用财务管理暂行办法如下提取：本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累 退方式按照以下标准逐月提

6、取：资产财务部1 1）全年实际销售收入在 10001000 万元及以下的， 按照 4%4%提取；2 2）全年实际销售收入在 10001000 万元至 1000010000 万 元（含）的部分,按照 2%2%提取；3 3）全年实际销售收入在 1000010000 万元至 100000100000 万元（含）的部分，按照 0.5%0.5%提取；4 4）全年实际销售收入在10000100000 0万元以上的部 分，按照 0.2%0.2%提取。】。建立安全费用台帐，安全费用专项专用不得挪 作他用。资产财务部按照国家规定给从业人员交纳工伤社会保险。人力资源部 资产财务部2 2 风险管理公司建立风险评价组

7、织、人员由安全管理人 员、工乙技术人员和设备技术人员构成。安全环保部技术部 生产综合部 质检中心评价报告中阐明开展风险评价目的，每次或每 项评价活动均有明确的评价目的。安全环保部技术部 生产综合部 质检中心根据作业活动清单，确定公司生产经营活动的 风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技 术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。安全环保部技术部 生产综合部 质检中心根据公司风险评价特点选择危险评价指数矩 法。安全环保部技术部 生产综合部 质检中心定期进行风险评价。安全环保部技术部 生产综合部 质检中心根据风险评价报告或重大风险及控制措施清安全环

8、保部技术部单。划分风险等级、确定重大风险及制定合理的控 制措施。生产综合部 质检中心针对已经确定的重大风险逐项制定控制措施， 根据重大风险及控制措施清单，按优先控制的顺序 制订控制措施实施计划。安全环保部 技术部生产综合部 质检中心各单位逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大隐 患项目的风险，制定隐患治理方案，明确责任人、 责任部门、时间表；定期检查措施落实情况；竣工 后有关部门要及时组织验收。各单位建立隐患排查治理台帐，对重大隐患的项目有 评价报告与技术结论、 评审意见、 隐患治理 【符合 四疋（疋整改方案、疋整改资金、疋整改负责 人、定整改期限）的要求】、隐患治理后的效果评 价报告。安全环

9、保部 各单位每个从业人员应熟练掌握本岗位风险及其控 制措施的情况。各单位建立隐患治理台帐，对风险评价出的隐患项目 下整改通知书，对隐患项目做到“四定”（定整改方案、疋整改资金、疋整改负责人、疋整改期限）。各单位挡案内谷应包括：技术报告与技术结论，评审 意见，隐患治理方案，治理时间表和责任人，竣工 验收报告。安全环保部 技术部生产综合部对于公司无力解决的重大事故隐患要米取防 范措施，纳入工作计划，并向集团公司和南阳市政 府报告安全环保部制定管理制度并按照重大危险源辩识（GB18218-2OO0GB18218-2OO0 原则确定公司是否存在重大危险 源安全环保部对于确立的重大危险源要建立档案（或台

10、帐）。档案内容包括危险物质名称、数量、性质、位置、 管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等安全环保部建立应急预案并进行演练，每次演练有记录和 总结，每个从业人员要熟练掌握与本岗位工作相关 的预案，公司要依法向社会告知（公告栏、信息卡、信 息手册等）在应急情况下应米取的应急措施安全环保部 各单位对确定的重大危险源在地方安监等部门备案。安全环保部对于确定为重大危险源的储存设施等与周边 的防护距离。1.1. 新建厂区防护距离要符合国家标准或有关 规定。2.2.老厂区要制疋防范措施、整改计划。设计室 工程管理部 安全环保部每年对于常规活动进行风险评价。对于非常规 的活动（拆除、新改扩建项目、开停车、

11、较重要的 工艺和设备改变等）在活动前进行风险评价并经领 导严格审批。安全环保部 生产综合部工程管理部每年对风险控制效果进行评审或检查并做好 检查报告或记录。安全环保部对发生事故或变更时要进行相应的风险评价。安全环保部3 3 法律法规与管理制度建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标 准及其他要求管理制度。安全环保部 技术部 生产综合部 工程管理部质检中心明确责任部门，明确获取渠道、方式、时机等，编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单， 清 单中没有未识别的或有作废的法律法规。 定期进行 更新，确保所用法规标准和其他要求是最新的有效 版本。建立宣传和培训安全生产法律、法规、标准和党群工作部其他

12、要求的制度，部门和基层单位要有学习安全生 产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录。各职能部门及时传达给相关方并做好培训或宣传记录。相关责任部门1.1. 每年至少一次开展对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求贯彻执行情况的符合性评 价，出具评价报告。2.2. 评价要覆盖所有适用的法律、法规、标准及 其他要求。安全环保部对评价报告中的不符合项开展原因和责任分 析, ,并提出整改计划及制定整改措施。安全环保部1.1. 建立健全本要素规疋的安全生产规早制度，2.2.建立健全本规范其他要素规定的管理制度，3.3.规章制度内容应具备可操作性。安全环保部 各单位1.1. 规早制度发放到相关的工作冈

13、位。2.2. 各相关岗位持有的规章制度应是最新的有 效版本。安全环保部 各单位编制岗位安全操作规程。安全操作规程应以危 害分析为依据，具有针对性、可靠性和实用性。技术部研究所 各生产单位1.1. 安全操作规程发放到相关的工作岗位。2.2. 各相关岗位持有的安全操作规程应是最新 的有效版本。技术部研究所 各生产单位1.1. 制定关于管理制度评审和修订的制度，内容 包括责任、评审、修订等。2.2.规定评审和修订的时机、频次并按规定定期技术部评审和修订管理制度。4 4 培训教育制定培训教育管理制度，建立安全培训教育档 案，定期识别培训教育需求，根据培训需求制定培 训计划。安全环保部 人力资源部建立从

14、业人员安全培训教育档案，培训教育档 案记录应符合规定要求。安全环保部 人力资源部做好安全培训计划变更情况记录。安全环保部 人力资源部每一次安全培训教育均要做效果评价报告。安全环保部 人力资源部落实年度安全培训教育计划、变更记录和效果 评价，综合评定资源保证情况，要求有满足安全需 求的资金计划并落到实处，落实培训教师。安全环保部 人力资源部主要负责人、安全生产管理人员按规定及时取 证、进行再教育或安全资格复审。安全环保部 人力资源部建立有对其他管理人员、专业工程技术人员的 安全培训教育程序（内谷）和考核合格方能任职规 疋的安全培训教冃制度，做好安全教冃培训台帐，安全环保部 人力资源部其他管理人员

15、（包括职能部门负责人、基层单位负 责人）、专业工程技术人员按要求每年至少进仃 1 1 次再教育并进行考试合格。制定符合规范要求的培训内容，确保每个安全 生产管理人员都具备安全生产知识和管理能力。安全环保部 人力资源部根据公司安全培训教育制度对从业人员进行 基本训练和安全培训教育，并考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证），对从业人员每年至少进行 1 1 次再教育并考试合格（上岗证复证）。各单位组织特种作业人员按照国豕有关规疋经专门 的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并 规定参加复审。生产综合部相关部门对于“四新”项目投产前做好如下工 作并建立管理台帐：1.1. 及时编制新的安全操作规程。

16、2.2.进行专门培训。3.3. 有关人员（操作人员和管理人员）需经考核 合格后才能上冈操作。技术部 生产综合部 工程管理部 安全环保部按规定对新从业人员进行二级安全培训教育 并建立管理台帐、档案。安全环保部 各单位1 1 安全环保部负责公司级安全培训教育内容 和安全培训教育时间。2 2各用人单位负责车间（工段）级安全培训 教育内容和安全培训教育时间。3 3班组长负责班组（岗位）安全培训教育内 容和安全教育时间。安全环保部 各单位各单位根据制度建立培训教育管理台帐，做好 本类人员的教育培训工作。各单位1 1 建立外来参观、学习等人员安全管理规定，由对口单位负责培训或安全告知并做好记录。各对口接待

17、单位1.1.建立外来施工单位安全管理规疋，对外来 施工单位作业人员由对口单位进行安全培训教育 并经考核合格后发放入厂证方可进入施工现场施 工。2.2. 建立外来施工单位安全管理台帐。生产综合部工程管理部等相关部 门各单位按公司规定开展班组安全活动，每个班 组每月进行二次安全活动。各单位班组安全活动有记录，内容应符合班组安全活 动计划规定的形式、内容和要求。各单位应该对班组安全活动记录进行检查、评 价和签字。各单位制定各级管理人员参加班组安全活动计划并 按计划参加安全活动。安全环保部 各单位安全环保部制定班组安全活动计划，计划内容 符合规范对班组安全活动形式、内容、要求的规定。安全环保部5 5

18、生产设施及工艺安全工程管理部根据国家规定严格执行“三同时” 政策对新建项目进行安全预评价，安全验收专题报 告，并按国家有关建设项目安全验收规定进行验 收。确保现场安全设施正常投入使用。工程管理部发展计划部负责国家规定组织管理好新建、扩 建项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体 开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶 段相关资料。发展计划部1.1. 对生产设施的变更，各单位应严格执行变更 管理制度，将变更的设计资料在工艺、设备图纸上 体现不得未按设计变更程序进行变更或无设计资料而擅自进行变更的。2.2.生产综合部应履行变更程序并对变更过程进行风险管理， 在生产设施变更前、 后进行风险管

19、 理， 。3.3. 变更结束后，主管部门应及时进行评审验 收。生产综合部 各单位1.1. 各种安全附件应符合先进产品规定的要 求，如：安全阀、压力表、温度计、液位计等。2.2. 各种报警、检测仪器管理台帐和仪器应符合 安全要求的。3.3. 工艺生产技术方法应符合安全要求，不得使 用淘汰工艺。4.4. 生产技术研究开发应包括安全生产技术研 究和开发。5.5.现场设备、材料应符合安全要求，不得使 用国家明令淘汰的设备、材料。6.6.根据豫安监管三【20092009】268268 号的要求，新 建项目使用危险工艺必须实施自动化控制， 老工艺 应按要求进行自动化改造。技术部 生产综合部 工程管理部 研

20、究所 设计室 各单位生产综合部负责建立公司安全生产设施管理 制度，并建立安全生产设施台帐生产综合部1.1.各种安全设施台帐内谷应符合规疋。生产综合部2.2. 检修计划，安全设施检修计划应编入设备检 修计划。3.3. 定期检修并做好检修记录和检修交付生产 资料。4.4. 定期检查安全设施做好检查记录。5.5.不得随意拆除、挪用和弃置不用安全设施。6.6. 安全设施因检修拆除的检修完毕应该立即 复原，因故未立即复原应该采取安全措施确保安 全。各单位1.1. 公司易燃、易爆、有毒区域，应该设置相应 的安全设备设施（如通风、防雨、防晒、防火、防 爆、防雷、防静电设施，防毒器具，固定式和便携 式有毒、可

21、燃气体报警器，安全警示，风向标，消 防器具，联锁设施，危害告知等符合国豕、行业规 定的设施）。2.2. 危化品库房、罐区和装卸区域应该符合规 定。3.3. 按国家有关规范对安全设施进行维护保 养、疋期检查并建立维护保养台帐和检查记录。储运部 各单位1.1. 建立特种设备台帐和档案。2.2. 疋期检修特种设备，做好疋期检验报告和 维修记录。3.3.特种设备应有使用登记证。4.4.特种操作人员持证上岗。生产综合部1.1. 制定易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备 管理制度，各种压力表、温度计、液位计等计量仪 器管理制度。2.2.建立易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备生产综合部测量校验台帐记录、各种压

22、力表、温度计、液位计 等校验台帐记录。3 3 定期校验和维护监视和测量设备并做好记 录。1.1. 信息包括：物理特性，化学特性，毒性，职 业接触限值。2.2. 流程图：化学反应过程，最大储存量，工艺 参数（包括：压力、流量、温度的安全上下值。3.3. 设备信息： 如设备材料、 安全设施 （如报警 器、连锁装置等）。技术部 生产综合部 安全环保部 各单位各单位要保证安全设施正常运行，停用安全联 锁设施要办理相关停用手续。安全设施包括：1.1. 压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2.2.泄压和排空系统；3.3.紧急停车系统；4.4.监控、报警系统；5.5.连锁系统；6.6.各类动设备，包括备用设

23、备等。生产综合部 各单位按要求对工艺过程的危险性、工作场所潜在事 故发生因素、控制措施失效、违章因素等进行风险 分析。技术部 各单位安全条件应满足下列内容：1.1. 现场工艺和设备符合相关设计规范；2.2.系统气密测试、设施空运转调试合格；3.3.操作规程和应急预案已制定；4.4.编制并落实了装置开车方案；5.5.操作人员培训合格；6.6.各种危险因素已消除或控制生产综合部 各单位1.1. 编制有停车方案；2.2. 操作人员能够按停车方案和操作规程进行 操作。各单位1 1、发现或发生紧急情况，应按照不伤害人为 原则，妥善处理，同时向有关方面报告。2 2、工艺及机电设备等发生异常情况时，采取 适

24、当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时， 按紧急程序停车。各单位泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引 至安全地点并得到妥善处理。生产综合部 各单位岗位操作人员应严格执行操作规程，对工艺参 数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控 制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。各单位1.1. 制定关键装置、重点部位安全管理制度，明 确关键装置、 重点部位， 实施企业管理人员定点承 包机制。2.2. 对关键装置重点部位，应设置管理人员安全 承包责任牌。各单位 安全环保部1.1. 承包人要参加班组安全活动并做好记录2.2. 承包人到承包单位指导、监督、解决安全生 产问题并做好记录。各单位安全生产管理部

25、门对承包人承包到位情况进 行考核并记录。安全环保部1.1. 建立关键装置、重点部位档案明确各级组 织各专业监控职责。2.2. 关键装置每年要有安全检查报告书，有关专 业至少参加一次。3 3 关键装置公司每季至少安全检查一次并建 立检杳台帐。车间每月至少安全检杳一次并建立检 查台帐。各单位各单位制定关键装置、重点部位现场处置方 案，并报安全环保部备案，按要求进行演练。各单位生产综合部负责制定安全检维修管理制度，明 确检修的时机和频次。生产综合部生产综合部制定企业年度综合检修计划，落实 安全设施检修项目资金，做到“五定”（即定人员、 定设备、定时间、定费用、定质量标准）管理。生产综合部每次检维修前

26、组织有关人员对检维修活动进 行风险分析制定相应的安全措施并洛实到人。各单位检维修作业均要办理检修项目安全管理情况 登记表，并办理相应手续（如用火作业许可证、 高处作业证、临时用电作业许可证、进入受限空间 作业许可证等）、起重作业要设置警戒线、检修完 应做到工完、料净、场地清。各单位建立生产设施安全拆除、报废管理制度，明确 责任部门和工作程序，设施拆除要有批准文件。生产综合部设施拆除前进行风险评价，并做好风险评价报 告和拆除方案。生产综合部 各单位有危险化学品的生产设施拆除，要有拆除生产 设施交出清单、在拆除生产设备时，有分析合格证、 废弁的危险化学品和清洗产生的废水按规定处理， 报废容器、设备

27、和管道有相关部门出具处理合格证 明。生产综合部 安全环保部各单位6 6 作业安全公司对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严 格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有 害因素识别和安全措施内容：1.1. 动火作业；进入受限空间作业；高处作业；（安 全环保部负责管理）2.2. 破土作业；临时用电作业；吊装作业；设备检修 作业；抽堵盲板作业；（生产综合部负责管理）安全环保部 生产综合部保卫部 各单位3.3.断路作业；（保卫部负责管理）10.10.其他危险性作业。有易燃易爆、有毒有害场所的单位在这类危险 场所适当位置张贴警示标志和告知牌各单位危险化学品现场，在醒目位置设置公告栏，公 布有关职业危

28、害防治的规章制度、操作规程、职业 危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素 检测结果，达到对内对外都能起到宣传与公告的目 的。有危化品的各相关单 位各单位在检维修、施工、吊装等作业现场应设 置警戒区域和警示标志各单位各单位在进行此类危险性作业活动要办理相 关作业许可证，进行风险分析并制定控制措施、配 备、使用安全防护用品和监护人员。各单位各单位应对承包商施工作业现场进行安全管 理并做好记录。生产综合部 工程管理部安全环保部负责建立危化品管理档案。储运部负责建立危化品（储存、出入库、运输、装卸）安全管理制度并规范作业行为。安全环保部 储运部安全环保部负责建立承包商管理制度，各相关 责任单位严格

29、执行制度。安全环保部 生产综合部工程管理部安全环保部负责建立供应商管理制度，各相关 责任单位严格执行制度。安全环保部 技术部物资供应部技术部建立变更管理制度，对工艺、技术变更 规程，人员变更培训，设施变更台帐、档案，管理 变更等进行控制。技术部对各类变更应有审批及验收程序。各单位建立各类变更审批表，对变更过程进行风险分 析，并制定符合实际情况的控制措施。各单位7 7 产品安全与危害告知各单位对本单位所用化学品进行普查并将结 果报安全环保部，安环部在此基础上建立全公司化 学品档案。各单位 安全环保部对产品及所有中间产品按照常用危险化学品 的分类及标志（GB13690-92GB13690-92 进

30、行分类各单位 安全环保部技术部负责按 GBT16483GBT16483 -2008-2008化学品安全 技术说明书 内容和项目顺序和化学品安全标 签编写规定（GBGB 15258-199915258-1999）编写产品安全技 术说明书和安全标签。技术部物资供应部采购采购危险化学品时，负责向供 货商索取安全技术说明书和安全标签。物资供应部安全环保部负责按照危险化学品登记管理办安全环保部法要求进行登记各单位要以适当、有效的方式（如公告栏、安 全周知卡等）对从业人员及相关方进行宣传，使其 了解公司生产过程中的危险化学品的特性和预防 及应急处理措施，降低或消除危害后果各单位8 8 职业危害安全环保部负

31、责职业病危害项目申报。安全环保部1.1. 设置兼职的职业卫生专业人员负责本单位 职业病防治工作，建立、健全职业卫生管理制度和 操作规程。2.2. 制定年度职业卫生防治计划和实施方案或 在年度安全工作计划中已涵盖了职业卫生防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人 员健康监护档案。3.3. 建立生产作业场所职业危害因素检测及评 价制度，制疋职业病危害事故应急救援预案。安全环保部1.1.使用和产生有毒物品的作业场所与居住区 的距离应符合各行业卫生防护距离标准规疋的。生产综合部 各单位2.2.有害作业要与无害作业分开。3.3.咼毒作业场所要与其他作业场所隔离的。1.1.在可能泄漏有毒化学品的场所按规定设置 “当心中毒”、“必须戴防毒面具”等安全标志，设置防毒面具柜，布置合适的人行通道。2.2.在有可能发生腐蚀、喷溅的场所按规定设置“当心腐蚀”、“必须戴防护眼镜”、“必须戴防护手套”、“必须穿防护鞋