永辉超市供应商指南

1、供应商指南诚邀合作的基本条件 永辉超市的发展离不开各供应 （厂） 商的关心、理解和支持，同时也为各供应 （厂）商的发展，营 造了有益于打造“品牌”效应及增效创利的平台。合作的过程，是互惠双赢的过程。我们将继续秉 承全面开放的理念，诚邀更多的厂商与我们精诚合作，携手发展，共创未来。为了有益于更好的合 作发展，我们期望有意合作的厂商，应同我们一样，具备下列基本条件：一是证章齐全。 所有与我合作的厂商，应持有工商执照、税务登记，以及相关许可证书等各类 有效证章，具有合法的经营资质。二是经营守法。 与我合作的厂商，应有良好的自律意识，能自觉在国家法律限定许可的范围内 护法守法，无违法经营的不良记录。三

2、是信誉良好。 各合作 （ 厂） 商应具有良好的企业形象，能够信守承诺，讲求声誉，愿意与我共 建“互信、互让、互尊、互谅”的合作基础。四是商品适销。 各厂商提供的商品应适销对路，具有较强的市场竞争力，不仅符合国家质检标 准，而且能够为合作双方增效创利。五是前景看好。 不论厂家、还是商家，凡有意合作者，应拥有强烈的社会责任感与使命感，创 新意识强，发展潜力大，合作双赢的前景良好。凡具备上述条件的供应（厂）商，都是我方期盼结盟合作的伙伴。供应商应提供的资料凡是期望所属商品进入我“超市”系统的供应 （ 厂） 商，均应事先向我方电脑部提供相关资料，以便录入电脑，建立档案信息。主要以填表的方式确认，其内容

3、有：公司名称（应与税票名称一致）、联E-mailE-mail 、联系人、订货响应天数，财务相关内容，结算方式，业务员手机号主要有：营业执照、税务登记证（国税、地税）、卫生许可证、生产许可 证、条码证、商标注册证、代理证（代理商提供）、单品检验报告，以及特殊产品的相关证件等。凡提供证件复印件的，均应加盖 （厂） 商公章以示确认。三是提供商品信息。 凡是进入“永辉超市”的商品，供应商均应准确提供相关的商品信息。如 品牌、品名、条形码、规格、包装 （ 含小包装 ） 、型号、保质期、产地等内容，以便我方建立电脑信 息资料库。新商品怎样进入永辉首先，“永辉超市”真诚欢迎供应商提供各类适销对路的新商品。然

4、而，由于各类商品在上市 前，其潜在价值尚未体现。因此，我方会有严格的条件限制与筛选过程。凡是要进入“永辉超市” 的新商品，供应商均应办理相关手续。我方办理新品接洽手续的时间为：每周星期一至星期五上午 的 8 8：30-1130-11 ：3030，下午 1414：00-1600-16 ： 3030。第一，期望进入“永辉超市”的新商品，供应商应先送样品、照片、报价单，及各种证件（盖 厂家红章）到我方新品接收登记处填写“样品登记单”。第二，采购部新品评定委员会在汇总新品情况与相关资料的基础上，每周星期三、星期六在公 告栏上公告有意向合作的商品。第三，供应商可依据公告的信息，向我方采购部提供更详细的简

5、介资料，并与我方深入洽谈协 商交易的条件。 如条件合理， 经采购部经理、 采购总监或新品评定委员会审定， 双方可择期签订 交 易合同。第四，“合同”的签订，将标志着我方与供应商合作关系的确立，其新商品进入“永辉超市”的基本条件已经具备。此时，新供应商还应填写“供应商资料登记表”。第五，新品建档之后，采购部将依据交易合同下“订单”，并着手安排将新商品选择配送 门店，指导做好销售工作，以及跟踪检查销售状况，以确定是否需要长期订货。第六、说明： 1 1、供应商在新品登记前，应认真核对所提供的资料（品名、规格、型号、条码、 包装（含小包装）、保质期、品牌、产地）是否有误。如果有误，应及时更改。否则，如

6、对我方销 售管理造成影响，一是提供基本信息系电话、传真、地址、码等。二是提供相关证件供应商应承担责任。 2 2、在新商品登记后，供应商应即刻登入“供应商信息查询 系统”查看登记情况。如发现有误，应及时到我电脑部更正。采购订货的程序方法目前，我方对各类商品的采购，实行的是项目主管负责制。通常情况下，采购订货的“订单” 分为：“正常补货订单”， 包括订购促销商品和有赠品的商品； “加急或团购订单”； “新品订单”；赠品订单”等。（ 一） “正常补货订单”。 其生成方法是：当我方配送中心的库存达到或接近安全库存的下限时， 电脑系统会自动生成“补货订单”的信息，供采购项目主管审定。项目主管在限定的权限

7、内，一旦审定了“补货”信息，便会通过我方电脑部按照与（厂）商事先协议的品项价格、到货时间等向 （ 厂）商订货。 （厂） 商应据此在规定时限内，确保满足我方需求。（ 二） “新品订单”。 其程序方法是：我采购部项目主管依据新品分销的计划，以及门店需要， 统一下“新品订单”。（ 三） “加急或团购订单”。 其生成方法是：当我方门店急需某类商品或有大宗团购订货时，只 要我方配送中心库存不足， 或可能影响正常配货供应时， 电脑系统会自动生成“加急或团购订单”， 由我方电脑部将“订单”传真给相关供应 （厂）商。供应 （厂）应据此在最短的时间内，满足我方的订单”需求。（ 四） “赠品订单”。 该“订单”通

8、常为附属“订单”，应配属于“正常补货订单”或“加急、团购订单”。 凡这两份“订单”的“备注栏”中含有“本单含有赠品单”字样的， 均表示另有一张 相应的“赠品订单”是赠品入库的依据。（ 五 ） 相关要求：正常补货订单”的每日取单时间为上午 8 8 时至下午 3 3 时，取单地点在我方配送中心电脑部。下午 3 3 时之后，供应（厂）商如未领取“订单”， 我方会以传真的方式， 向供应 （厂）商传送“订单”。若传送“订单”字迹模糊不清，敬请供应 （ 厂） 商到我方收货口更换“订单”。订单”中均表明了有效到货日期，各供应 （ 厂） 商应在规定时限内，将商品送达我方仓库。如不能如期或按品项、数量送达商品，应提前出公函通告我方采购部项目主管，以便协调更改“订 单”标识。否则，我方将视供应 （厂） 商为违约行为。3 3、商品名称前标注有“”的为“促销商品” ；“ ”的为“赠品商品”。促销商品与赠品的 品项、数量、单价等均应按协议约定执行。4 4、供应（ 厂）商取单时，应在我方“发单簿”上签字确认，以尽量避免重复取单或单据重复的问 题。取单时，应认真