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文档简介

1、鑫欧克公司质量风险管控制度为加强乾元不锈钢公司质量风险防范管理，有效促进各专业公 司、生产工序、环节质量风险得到有效控制，并消灭在萌芽状态，杜 绝出现质量事故，制定本制度。一、组织领导成立质量风险管控领导小组， 由总经理任组长， 成员有：王文杰、 王亚丽、杨敏、王宝龙、易继庆、各专业公司经理，办公室设在检测 中心。二、质量风险管理项目重点1、各专业公司施工人员是否经过岗前技能培训，是否具备生产 出合格的技能。2、生产技术部是否建立员工按照工艺标准操作的保证措施；各 专业公司在生产过程中执行的工艺是否满足产品质量要求。3、半成品、成品是否按照标准要求全部进行相关实验，试验测 试能否保证相关标准规

2、定的能力。4、各专业公司是否有接收使用的不合格品。5、各专业公司生产加工设备性能是否满足使用要求。6、各部门、专业公司是否有违反公司职业健康、质量、环境管 理体系运行现象。7、各专业公司执行公司质量管理制度是否适宜、有效、充分。8、公司计量器具的管理开展是否正常，有无超出鉴定周期使用 现象。9、采购的原材料、配件物品是否证件、报告齐全。三、具体工作安排1、鑫欧克公司质量风险管控小组每月 5 日-6 日对各专业公司、 物资采购组织一次质量风险管控排查工作，并将排查情况进行通报。2、质量风险管控小组每月中旬召开一次质量风险治理专业会， 分析评估各部门、公司质量隐患、风险存在问题，并对各单位质量风 险隐患制定方案及期限， 检测中心负责对质量隐患的治理情况进行督 办与考核。3、检测中心负责向总经理书面汇报月度质量风险管控情况。四、考核规定1、对质量风险管控人员排查查出的问题，检查人员下达质量问 题整改单，责任单位按照要求进行整改。未按要求进行整改的，每项 次扣罚责任部门、生产专业公司 200 元。2、各专业公司必须定期或不定期地进行内部质量风险、隐患排 查，对查出的问题制定整改措施，并建立台帐，形成闭合式管理。未 及时发现质量风险、隐患， 出现质量问题的，每项次扣罚责任单位经 理 200 元，查出的隐患未建立台帐并形成闭

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