公司物资(服务)采购控制程序_第1页
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文档简介

1、公司物资（服务）采购控制程序1.1本程序规定了物资（服务）的采购和供应商管理要求，以便确保采购的物资（服务）符合规定要求。2.0适用范围2.1本程序适用于公司对物资（服务）的采购和供应商管理。3.0职责3.1采购工作由行政人事部为归口负责部门，各部门与各单位必须指定物资采购专责。3.2物资采购专责负责每月物资采购单的填报工作。3.3各部门或各单位负责人为其部门物资采购计划的一级审核责任人3.4行政人事部负责人负责采购计划的审核工作，财务部负责采购资金审核。3.5行政人事部采购员负责每月物资采购工作。3.6各管理处仓管员负责采购物资的验收入库工作。3.7经营部负责对服务分包方的选择和统一管理。4

2、.0程序要点与实施4.1物资供应商的选择财务部负责建立相对稳定的物资供应渠道， 与具备一定规模、信誉较好、商品价格合理、有较可靠质量保证的公司和商店保持较为紧密的联系，以便在价格、质量及售后服务上得到优惠。并注意收集商品实行供应冏信息登记。由米购员负责把有关供货单位的名称、帐号、地址、业务范围、联系电话及联系人等作好登记,价格信息，每季度开展一次，并填报物资采购供应商档案实行供货信息登记。定期对供应商的供货质量、价格、售后服务等方面进行评定，能够提供质优价廉及良好售后服务供应商作为合格供应商，做好记录，与之建立较为密切的联系；相反 ，对商品质次价高或售 后服务较差的供应商将取消联系。每季度开展

3、一次，并填报供应商评审记录。公用品按照集团公司指定物资供应商进行采购。4.2采购过程控制填写采购计划a) 各部门和各单位物资采购专责， 首先盘查库存量，按照 仓 库 管理规定中库存的标准进行审核填报物资采购计划单，报部门负责 人或单位负责人审核签字。b) 各部门和各单位物资采购专责于每月3日前将物资采购计划单同时附上上一个月的库存盘查表交行政人事部、财务部进行审核后每月4日报总经理审批，如是新增物品或当月计划量超过额定标准的，须在备注栏注明原因。仓管员在每月16日后对采购物品进行验收入库。对于验收不合格品，返回行政人事部处理。紧急采购对于因特殊事由需紧急采购的物品，由各部门物资采购专责填报紧急采购计划单，同时附上采购事由专项说明，报部门负责人审核，行政人事部、财务部审核后，报总经理审批后执行。4.3服务分包方的选择、管理由经营部按照招投标管理制度、经RMB100-50阮。济合同评审作业规程有关规定进行4.4对违反本程序规定者，处罚5.0引用文件和记录表格5.1招投标管理制度5.

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