上海宝钢工业检测公司er系统供应链操作手册

1、上 海 宝 钢 工 业 检 测 公 司 ERP 系 统 供 应 链 操 作 手 册.系统登录进入公司首页，点击左侧菜单进入ERP系统登录界面，输入用户名及密码二.计划申请、部门审核1 部门计划员报请购计划各部门申报请购计划，选择“供应链”一一“采购管理”一一“请购”一一双击“维护请购单” 填报请购计划 选择请购部门 添加请购资材系统支持模糊查询，输入条件可为名称中任意字符。查pscs资材，可通过高级查询中，选择“图号”输入pscs码进行查询赁分类A資花芙O A10办爸品I低就品存货容称亠 a刷新3栏目4-询密*信息输入查祠祭tttt入BJBC-D-E0完毕,井且 I并卫 井且 并卫 井且 并卫

2、 井且 并且存货骗码存赁名称条件等于丁等于单击等于 等于 等于 等于 尊于 等于 菜单中“保存”提斤纯交请购计划至蹿入P9CS码，趣亍查询相应节点I保许抑载条件拥I清空条件迟|増加值册除直11确定CQ 1职消® I请正确选择“业务类型”1.2请购部门为大部门定便存货名称V审核。注意:概念，不要输入“成本区域”部门1.3 需要请购的资材没品I低耗品塞用黑貝气体油斜耗材» 越刷新 罚栏目2髙載査询 富维护11200005乙醇勺 D® GR212000042-（二乙氨基）乙醇CP312000961乙醇11D®曲纯41200101无水価f*.GR存貸骗码存贷简称

3、规格51200107AR 500mlnnmn无水乙幽II有编码时,请相关人赛材类5非土沪贯员报告到分类存货褊码1200096乙醇办公室或有权限的人员新增I >|此资材存中查找资林? I 可名选Q百4匚> 百nriEi 7>1存货名称存货简称规格1001分浙纯I确定（0=1取稍旳，货后方可请购。在新增资材编码时，注意要选择“复制新增”，这样可减少后面的分配环节。1.4若需要查看已经请购还未采购的信息，请查看报表“未采购明细”2 查询并修改“请购单” 进入“维护请购单”界面，选择请购单对应业务类型，单击“查询”确定单据状态寫用案件来诺单据案件自定义条件打印伏态谓购单己保存未审核車

4、批週过请购单已保毎并申驰 审批未逋过:选择查询条件各查询条（项g名称值讳购日期小于等于2006-03-10并且等于并且诘咧部门包含b 宣斷技朮制a 并且谙购人等于并且制单人等于常用条件来诱单毎条件g定曲件打印伏菸件可合,条件越多查询范围越小。此查询为诊断技术部2008-3-10之前部门提交请购计划（自由状态）。选择请购单进行修改一一“维护”一一“修改”请购单为维护请购单自由业雰类型k增加葆e堆护k行操化宦柢 执行k亘询 洌监+宛義显总 打印普理描助蒼谊请购单号000303250161删除(ClfkF)J 'W、请购日期2006-02-26 诸响人复制(Ctrl* C)核虾技术部、备注修

5、改(CtrhE)状态可修行号资材編码资材名称规榕计量单垃数量I单价改，若1103330604003铁皮加仑補20公升只6.0062.51经过2201300201吸引泵vyCl 00-93 VB.D.只1.00550.003別1000300色带EPSON 1900(1.根5.00审核，4401400506乳脱管9*12miTi*50.0C0.505501300033圆廐试管13*1 eo支30.001.00需先弃审再修改。增加、减少资材选择“行操作”一“增行”或“删行”。修改完毕注意保存单据。3 部门经理审批或弃审“请购单” 进入“供应链”一一“采购管理”一一双击“审批请购单”确定查询条件.基砒

6、没g丨采购计划_采购管理a物資需求申诸B d话购E蟲羯X一审批诸购单値ne '；俺订谙购单71 ：采购订单常用条件为“未审批”、“已审批”，根据实际情况选择。自定义条件参照请购单查询。选择需要审核请购单，点击“审核”按钮。选择“弃审”按钮修改计划状态至“自由”。请嗨单审枇诸旄亞号 诸购心期国J味懑是!t5B业芸翌 1二起宝钢.一 tJGOGOSC. 2039 03-CC手工杲入 舷京规f肖5U过，请购计划进行电子签名。4 查询未执行请购计划 选择“供应链”一一“采购管理”一一“请购”一一双击“未采购明细”设置查询时间段及请购部门，点击确认即可。日期从 0期至 话购部门 业第裝型 收貸总

7、暉0期从西画巫3日期至画亘国谙购部门收货仓库采购明细查询结果界面1电气技术St 1000396全棵汗衫布创KG猜e KO50 3008-02-152曳气技10000931 200002-153皑气捜术哥忡輛仙复阳纸SOg A3包7 2000-02-154电100420复印霾SOg A4包S9 300S-02-155电气技术SWt)40充电电池三萍帶23节10 2000-02-15G电气技术S1100422朝扣电池SR-4412 200S-02-15存贺名称数量规格 单制门存贺鋼码此界面返回为2008-2-1 至 3-31日电气技术部提交请购计划中未执行的明细。三.米购实施1 办公司参照请购计划

8、，生成“采购订单”并审核(操作说明另附)根据审核通过订单通知供应商发货货物验收、入库供应商送货到各部门或生产地后各部门参照“采购订单”生成“库存采购入库单”“采购入库”选择“供应链”一一“库存管理”一一“入库业务”一一双击在采购入库单界面，先选择“业务类型”，再点击“增加”一“采购订单”，参照采购订单做入库单S询華件ft人自定文奈件采购iir司等于上每宝钢工业检测公司n并且订单昙等于=并月收贷仓库等于=并且订单日期小于滸 05503-U使用都门等于睦检侧分空O并且采购部门等于i锁走I )if辑顶目名称簾件值的查询条件，即找岀此次验收入库对应的采购订单选择收货资材点击Fx“查曲up总毎輻 上卜上

9、卜丄 JL 2 C*： 4 厂1L11丄屯宝积 上曲飯.上43空观. 上毎至锲. 上毎主姿. 上曲劭.i二年舸号孰户开户果a菲购K哲航协飞乙二丘曰期ACD03020.上却ft3k韦華2OO0DI -1CDC3qi3.亲山钥咚.韦華2(J09D1t1CD(100?、韦華iftOA ill (IICD(ifin?n卜陆R轴对应订测-m”1crriAn? 上帧或单.fK现裱加讥Di-racm?-? iJlfflT*示选収可韦芋3oa?-u-f1CD03020.宝山啊除.jmCT卑=B¥:Mid l-CICD0a022.上聊=&¥：0DiJ ktCDtJaU22 .上剛岂

10、A.韦*2ujrciiCt(JdU22 .主山钥鉄.-韦*jujrii-L_,cDiaoio.宝山m.韦羊JJQ711I,tf祎町司-. 枪川a*司 柿山I址司 臥则词栓萤司”. 他<> 司一. 盘刖松司一. 橈-上司-. 強I运吕L.罔a側玮.I栓期壬司一. 窗梢冠7左观潮i 说现也莊 特规晤耗. 重娩海a. 陆飙电純. K?繡岂粘. 巨现f卓站.心韓岂虽虞怡息茶也歧茉询”可重新搜索订单信息肯耳到筍十£气10；（1iO再苦五軒计旱羊I噪存 绘护,i：撰ft ”H.十-ij -I J11£f：(! =WS5人库单抽力曲ISF huti晝or ”lex-轴口鶴 3

11、COB<l71i可*建 I尊:a库匙卿IT 2456入库单，根据业务实际情况填写收ft目：0 iD JU 4b 创 "U FU«0I序富 1cdOdil iDoaii itnoaj& itnaaji inaaii IbDOJJU ISDQOIM IQQdlG 1沁也3-Ert； 血WK 酣 JUI£i ttuaztT ttnsd 加|5»；*工 氧1 -jjfa蚯 r 二11忻 二±1吃：Hl*SGFALrisiar5GFALM ise?iG"L0JG畑IIQdCui货仓库、收货数量以及入库时间。1.21.31.4只a片

12、ko.扯如1雀上+ SI? A CO'； w).u<%ft2CKG(f&KO2CRQmHO10. ID iO.lD ju.gu EMU IfaUlJUUJ4.JU JZUU IJC.JO -O.JOI -5 JD14 4D5 BL4 ai:mFS童敷：:；ueue只能参照本部门的“采购订单”，参照时的查询条件一般为“日期小于等于当天”和“使用部门”允许多收货或少收货，只需更改“实收数量”即可。若实收的数量等于应收的数量，只需按“自动收货”按钮即可。表头的日期一般应等于表体的入库日期，若入库日期不是当天，请重新登录为入库日期后再做此单。若收货数量较大请先选择“辅助功能”一一

13、“自动取数”一一修改收货数量。入库单填写正确后，先“保存”，再“签字”；若修改入库单，先“取消签字”，后选择“维护一修改”。J J谢-耳额坯SF存宜囲齐再Wg称I面诜刀 GMAin315TR7*iiiSHinne gmaimi阡幵finon?!finnn?30 no7n nn5 Tn114 nn MriEJi韦 11?ooo?ncin14 4n岀库各部门参照“库存采购入库单”生成“库存材料岀库单”选择“岀库业务”一一双击“材料岀库”若材料入库即岀库，选择“参照入库单”；若通过库存管理，请选择“自制”，前提需进行现存量查询，了解増加佯片 绻护r摊作益宁仓库现存资材种类和数量。参照入库单界面需填写

14、查询条件，已搜索符合条件的采-P购入库单。参照物资需求申请单禧 部IIL双击选择对应入库单，岀现 *表示选中，然后按确定。按照业务实际情况，填写“收发类别”，此类别直接影响成本对应的财务科目数据。材料岀库选择对应成本区域（影响成本归集，此处务必准确）采购收票办公室参照“库存采购入库单”生成“采购发票”供应链系统会自动生成“应付单”和“财务采购入库单”行号1.2如果“采购发票”价格与“采购订单”不符，可手动修改，并注意金额和税额都要相符，因为生成的财务科目不同。总体要求:1、不允许没有“采购订单”而自制“采购入库单”2、不允许没有“采购入库单”而自制“采购发票”3、4、若现有货物已入库（实物已入

15、库），需补“请购单”“采购订单”一 > “采购入库单”，公司采5、6、7、七.购入“采购发票”，财务付款结算。所有的入库单，包括采购入库或其他入库，必须要有单价和金额，岀库单可不必填写单价和金额,由系统自动计算即可。财务注意：月末有已入库而未开票的货物，需进行“采购暂估”。为保证生产顺行，未有编码计划，部门请购计划可做一条“一期资材汇总”，由办公室下采购订单并输入采购实际价，部门做岀入库。新增资材代码供应商送货到后，必须尽快做“采购入库单”，否则公司采购不能做“采购发票”，财务可拒付采购款项。通过快速切换至集团操作选择“客户化”一一“基本档案”一一“存货信息”一一双击“存货基本档案”选择需要进行添加的资材分类查看该类资材最后编码复制新增资材代码回客尸化a堡公司账修改存货编