采购部质量体系运行报告

1、采购部质量体系管理评审报告20172017 年随着挖掘机行业的日渐复苏，我司的产量、销量也在逐步提升，为了提升采购质量，确保生产有序进行，采购部围绕公司质量方针及目标积极开展各项工作。现对今年的主要工作进行总结与汇报。、采购部质量目标完成情况:依据 20172017 年公司总体质量目标，分解到采购部的质量目标有：部品一次交验不良、300H300H 故障率、单台质量索赔、质量问题对策答复与实施等几项，完成情况如下:部品一次交验不良率月份17/117/217/317/417/517/617/717/817/9不良率0.79%1.54%1.18%0.87%0.58%0.74%0.84%0.83%3.

2、90%目标值0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%1-91-9 月份平均不良率为 1.25%,1.25%,超过了 0.86%0.86%的目标值，主要问题体现在飞边毛刺、发动机垫片批量不良，主要是我司生产量急剧提升，但当时供应链不健全导致的。采购部正在针对独家供货、质量及交期不稳定的供应商进行规划与调整。同时，采购部也在不断的梳理并完善供应商准入、绩效考核、质量保证能力审核、优化等相关流程，从管理上提升采购部品质量。300H300H 故障率月份17/117/217/317/417/517/617/717/817/9实际值00.0270.10.0

3、890.0770.0960.1590.1710.19目标值0.3760.3760.3760.3060.3060.3060.2690.2690.2691-91-9 月份 300H300H 故障率平均为 0.1140.114 项/ /台，完成年初制定阶梯形质量目标。但可发现随着产量的逐步上升，300H300H 故障率呈现上升趋势，后续需要着重分析改善。单台质量索赔月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月实际2771.111311.112332.032473.612398.41985.642398.674151.532321.42目标2745.452745.452745.452745.452745.

4、452745.452745.452745.452745.451-91-9 月份采购部单台质量索赔平均 2460.392460.39 元/ /台，完成年初制定 2745.452745.45 元/ /台的质量目标。但因为有 6 6 月之前的几起大额索赔发票挂在 8 8 月，导致 8 8 月单 台索赔额超过目标值。质量问题对策答复与实施月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月实际000010010目标0000000005 5 月份发生一项次会议纪要仅口头答复，未进行正式回复的情况,8,8 月份发生山推底盘 MC56MC56 支重轮重品超期未关闭，后续会将要求答复进展的内容，以邮件形式正式答复，从而避

5、免此类答复超期的情况再发。二、外部供方的绩效随着供应链的逐步恢复与完善，20172017 年 8 8 月采购部修订了供应商选择与评价管理标准，从质量、交期、成本、服务等方面对外部供方的绩效进行考核, 后续会依据标准及考核结果，对供应商进行相应的处置，如下发质量交期警示函、调整供货比例、延长付款周期、直至取消供货资格等。以下为模拟的1-21-2 季度的考核结果。山审建机供应商集效考核结果Nde代玛Ma第一季彳玄第二華虏因昱4 4 交9999书康本考R R予考播2n4r4r t t MSMS考慢3M3M交JHJH寺 S S考离科睥分辱帖 fl 号MfiMfi0 0符D D舟C C点吸 fi 井S

6、S电加加ftT T4LZ4LZitit泸t t工宙烏二 植百K K舍=1=1亍却161622.Ji25. CO20. m?6.?6.5126.426.421.73is.DODOZO.W 95. 22B BiLLiLL主皎0 0供 fllfll4545專仁应左右至却一22. 7325. 0020. M?7.买2f.6219- 4525.00002J. W9107lGiUSUS山乐技林市工世斗.mweBim土孕无疋虫光SttStt无丸避费无iSiS賁30.0030.00IB.IB. 5J5J25.25. 000021).21). M M . . 5353甜J11111111泵帕主*a a连99匸.

7、J0-WJ0-W25.5425.5425.0025.0020.20. ( ( 1O0.5J30-W30-W25.5425.5425.25. 0000 20.0020.001 1 . . 54541c-押&活岭现4 4鮎购任.矶3030工悴25. 5221.1?1?25. CO20. M?1.7129. 7B32. 0725.000020. M 97- 45ItItiHKiHKd d宇M M运工W W 4tlic!4tlic!机rti3(rti3(&苛司1 14 4丹-殆25. i4 25. OU20. (XJ1DD. 2P22-M M1- 53Z5.00002Q. OT fl7

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9、30-W30-W24.1424.1425.25. 0000 M.M. W W W.W.弼SASAI I超*用加土斗吿.斗St.St.R刃30.30. W W10,10,引Jj. 00JQ.JQ. W W5?.5?.515130.30. W W3$.即右.CCCC2 2臥轴1W.1W.討2 2山工理机哺凰孙京跑处司四-鈍一2525 373725.25. oaoa2020 M M100.37100.3729.29. 30.9625.25. 000020.0020.00 . . 6262内审问题点及整改情况9 9 月 2525 日由公司内审员进行的内审共查出制造部有 2 2 项不符合项，其中 2 2

10、 项开 具内审不合格报告，不合格项的改善措施已传递到质保部，具体见下表:NONO不合格描述原因分析纠正措施整改完成时间1 1对新版 质量手册中“ 6.16.1 应对风险和 机遇的措施”认识不 充分对质量手册重新培训学习，避免其它类似问题再发1010 月 1010 日2 2对质量记录控制程序认识充分对质量记录控制程序及其它采购相关的体系 文件进行培训，避免其它 类似问题再发1010 月 1010 日四、下一步的建议与计划1.1.结合公司及部门 20182018 年质量目标，制定采购部质量推进工作计划，并确定责任人及完成期限，保证各项工作落到实处。2.2. 继续联络质保部、制造部、研究院等对供应商进行工序监察指导，组织供应商焊接 / / 涂装等技能培训，提升供应商保证能力。3.3. 建立供应商重要质量问题汇报制度， 确保各项改善方案有效性的同时， 提升供应商质量意识。4.4. 建立“供应商总经理月报”制度，对关键供应商每月的进货不良率、300H300H故障率、重大质量问题及由此产生的质量索赔等质量信息形成“月报” ，并直接传递供应商总经理 / / 分管副总，要求总经理了解公司供货质量水平及质量损失的情况，从而亲自督促各部门质