1200吨年无公害蔬菜配送

1、合肥市品益康农业科技有限公司合肥市品益康农业科技有限公司1 12 20 00 0 吨吨/ /年年无无公公害害蔬蔬菜菜配配送送项项目目建建议议书书合肥市品益康农业科技有限公司合肥市品益康农业科技有限公司二二 O O 一一年五月一一年五月合肥品益康农产品有限公司合肥品益康农产品有限公司 蔬菜项目建议书蔬菜项目建议书第 2 页 共 19 页目目 录录1 1 总总 论论.11.1 概述 .11.2 研究结论.32 2产品方案及生产规模产品方案及生产规模.42.1 产品方案的选择.42.2 生产规模的确定 .42.3 生产基地规模 .53 3 技术方案技术方案.63.1 技术方案的选择 .63.2 工艺

2、流程.63.3 主要设备的选择 .64 4 原料、辅助材料及燃料的供应原料、辅助材料及燃料的供应.74.1 原料供应.74.2 辅助材料供应.74.3 动力供应.75 公用工程和辅助设施方案公用工程和辅助设施方案.85.1 水源 .85.2 排水系统 .85.3 仓贮 .85.4 品质保证 .86 环环 境境 保保 护护.96.1 厂址与环境现状.96.2 建设项目的主要污染源论述.96.3.主要污染物治理措施 .97 工厂组织与劳动定员工厂组织与劳动定员.107.1 工厂体制及组织机构.107.2 生产班制和定员.107.3 人员来源及培训.108 项目实施规划项目实施规划.118.1 建设

3、周期的规划.118.2 实施进度规划.119 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措.121010 财务、经济评价财务、经济评价.1310.1 产品成本和费用估算 .1310.2 工资及福利费 .13合肥品益康农产品有限公司合肥品益康农产品有限公司 蔬菜项目建议书蔬菜项目建议书第 3 页 共 19 页10.3 修理费 .1310.4 折旧费 .1310.5 摊销费 .1310.6 销售费用 .1310.7 其它费用 .1310.8 生产成本和费用估算 .1310.9 财务评价 .14合肥品益康农产品有限公司合肥品益康农产品有限公司 蔬菜项目建议书蔬菜项目建议书第 1 页 共 19 页1 1 总总

4、 论论1.1 概述概述1.1.11.1.1 项目名称、主办单位名称、企业性质及法人项目名称、主办单位名称、企业性质及法人(1) 项目名称:1200 吨/年无公害蔬菜配送项目建议书(2) 主办单位:合肥市品益康农业科技有限公司 (3) 企业性质:有限公司 (4) 法人代表: 闫如兵1.1.21.1.2 项目建议书编制的依据和原则项目建议书编制的依据和原则 a. 认真贯彻国家和省、市的文件精神，保护环境，节省水资源。b.严格执行环保、消防、劳动保护及安全卫生“三同时”的设计原则以c、中华人民共和国农业行业标准 NY/T1529-2007鲜切蔬菜加工技术规范1.1.3 项目提出的背景、投资必要性和经

5、济意义(1) 企业概况合肥市品益康农业科技有限公司是民营股份有限公司，公司由闫如兵发启成立。主要无公害蔬菜配送整理。公司注册资金 50 万元。公司位于合肥市包河区大圩镇。（2）项目提出的背景无公害蔬菜安全、整齐均匀，质地及口味好、新鲜度强、营养价值高，随着人们生活水平的提高，日益受到人们的青睐。在此背景下，合肥市品益康农业科技有限公司拟投资建设无公害蔬菜配送项目。 (3) 项目投资的必要性大圩镇位于合肥市东南“上风口” ，东临南淝河，南望巢湖，西合肥品益康农产品有限公司合肥品益康农产品有限公司 蔬菜项目建议书蔬菜项目建议书第 2 页 共 19 页接包河工业区，是合肥建设现代化滨湖新城的生态版块

6、和湿地公园，有着“中国最美的湖区都市田园”的美誉。区域内拥有良田三万亩，水网交错、路网纵横、林木成行，水乡田园气质浑然天成。镇域面积 37.92 平方公里，人口 2.1 万。全镇钢架大棚 886 亩，苗木花卉 1830 亩，莲藕 1890 亩，无公害露天蔬菜 1500 亩，经果林 228 亩；龙虾养殖面积突破 3000 亩。白菜、西瓜、龙虾和莲藕四个农产品被认定为省级无公害农产品。虽然合肥市郊区有一些的蔬菜生产基地，但大多规模较小。布点分散。合肥市居民食用的蔬菜大多数来自省外，及省内其它地区。蔬菜从农民手中到市民蓝中。须经过层层中间商和长途运输。在价格上造成“菜贱伤农” 。和市民感到“菜价高过

7、肉价” 。公司通过“合作社+基地+农户+加工配送+安全保证体”的运行机制，使合作社成为农户连接市场的桥梁，形成集蔬菜种植、收贮、整理、调运、保鲜、销售、库房租赁为一体的产业化格局，完善产业链，促进区域蔬菜产业的发展，实现农户、公司的双赢。公司和农民组建合作社，以订单形式安排蔬菜生产、用保护价收购蔬菜。公司将蔬菜直接销往等终端市场，减少流通环节。让利于农民、市民。公司建立的市场流通的程序大致为：生产配送-零售-消费。据调查，人们购菜时都偏向选购安全、优质、营养的无公害蔬菜。无公害蔬菜在市场售价每公斤平均比一般蔬菜高 20到 50。加工成净菜在市场上售价每公斤(无公害)比一般菜价高 1-2 倍。无

8、公害蔬菜在国际上己得到蓬勃发展，在发达国家对绿色食品需求量很大。高附加值的深加工产品品种多，无公害蔬菜开发潜力巨大，市场前景广阔。1.1.31.1.3 研究范围研究范围 本项目建议书研究范围包括产品的市场调查，产品方案和生产合肥品益康农产品有限公司合肥品益康农产品有限公司 蔬菜项目建议书蔬菜项目建议书第 3 页 共 19 页规模的确定，生产工艺流程，原料来源，建厂条件，公用工程及辅助生产项目的配套建设，环境保护及劳动安全卫生的措施，投资估算，经济效益分析。1.2 研究结论研究结论1.2.11.2.1 研究的简要综合结论研究的简要综合结论(1) 该项目技术可靠，符合国家行业发展规划。 (2) 本

9、项目拟建区域内水、电等硬件设施配套齐全。 (3) 通过本项目的技术经济分析可知，本项目的经济效益较好，抗风险能力很强。 本项目具有良好的社会、经济和环境效益，综合评价本项目可行。1.2.21.2.2 建议建议项目立项依据充分，技术路线科学，目标明确，完全符合国家发展农业生产政策和区域经济特色，组织管理机构健全，实施措施有力，项目实施有基础、有原料，产品有市场，经济效益及社会效益明显。项目实施后能带动地方经济的发展和农民收入的增加。所以，实施该项目是可行必要的。建议尽早建设，尽快投运。合肥品益康农产品有限公司合肥品益康农产品有限公司 蔬菜项目建议书蔬菜项目建议书第 4 页 共 19 页2 2产品

10、方案及生产规模产品方案及生产规模2.1 产品方案的选择产品方案的选择本项目产品主要为：分装净菜、微波菜。分装蔬菜，按最终消费要求，单一品种按一定重量进行分装或按烹调配比要求各品种按比例配制的销售产品。近年来，随着人们生活水平的提高，菜的品种花样不断翻新，越来越多，应有尽有，菜色诱人。在农产品、净菜加工的基础上，生产社区菜：微波加热快餐食品和厨房直接炒制菜。大大减少居民做饭时的烟熏火燎状况。让市民方便、快速完成做饭家庭事务。2.2 生产规模的确定生产规模的确定本项目生产规模为：分装菜、微波加热快餐食品和厨房直接炒制菜。装置 1200 吨/年 产品规格及质量指标如下：制定了“八无八有”的标准。 “

11、八无”是指无农药残留超标，无重金属残留超标，无亚硝酸盐残留超标，无其它污染，无青帮老叶，无泥沙，无杂物，茎叶类菜无根须；“八有”是有生产标准，有产销记录，有质量检测，有产品包装，有采收和保质日期，有注册商标，有食用说明，有完善的储运销售冷链。 本公司净菜在生产全过程中，严格按北京奥运会的净菜加工规范执行。产品规格：合肥品益康农产品有限公司合肥品益康农产品有限公司 蔬菜项目建议书蔬菜项目建议书第 5 页 共 19 页序号序号品种品种单位单位规格规格备注备注1蔬菜盒500 克2蔬菜盒1000 克3微波菜盒500 克4微波菜盒1000 克本项目以目前市场的平均价格为基准，并考虑到主要原材料涨价后，产

12、品价格上涨的滞后性等因素，拟定产品价格为 2000 元/吨（均价） 。2.3 生产基地规模生产基地规模大圩镇无公害露天蔬菜 1500 亩。平均亩产 4 吨，每年可向市场提供各类鲜菜 6000 吨。销售收入 600 万元。公司第一阶段，以大圩镇 1500 亩无公害露天蔬菜地为基础，在保证农户利益不受损的前提下和农户建立合作关系，保证公司的原料供应。面向合肥市城区为市场，建设无公害露天蔬菜配送中心。通过冷链贮运，直接由终端合作零售商向消费者提供给产品。第二阶段，进一步和镇政府、农户合作。建设 2000 亩无公害蔬菜标准化生产基地，1000 亩有机蔬菜生产基地。建设蔬菜育苗中心，和交易市场。第三阶段

13、，建设蔬菜深加工加工项目。合肥品益康农产品有限公司合肥品益康农产品有限公司 蔬菜项目建议书蔬菜项目建议书第 6 页 共 19 页3 3 技术方案技术方案3.1 技术方案的选择技术方案的选择原料路线确定的原则和依据原料路线确定的原则和依据（1）本项目所需的各种主要原料应简单、易得；（2）该原料路线应具备工艺成熟、先进，且能耗、物耗均较低，使产品有较强的市场竞争能力；（3）该原料路线不应产生较大的环境污染；（4）该原料路线不应使项目投资过大。3.2 工艺流程工艺流程工艺流程：挑选整理包装保鲜冷藏工艺流程框图如下：挑选整理保鲜冷藏龙卧虎包装3.3 主要设备的选择主要设备的选择主要关键设备：蔬菜预挑选

14、流水线、 杀菌机、冷藏设备主要设备一览表序号序号设备名称设备名称规规 格格材材 质质数量数量备注备注1蔬菜挑选工作台不锈钢102包装机成套设备23冷库成套设备24保鲜运输车1合肥品益康农产品有限公司合肥品益康农产品有限公司 蔬菜项目建议书蔬菜项目建议书第 7 页 共 19 页4 4 原料、辅助材料及燃料的供应原料、辅助材料及燃料的供应4.1 原料供应原料供应主要原料品种的品种、规格、年需用量及来源序号名 称规 格单位年需用量供应来源1蔬菜吨1000合作社2肉类500合作社4.2 辅助材料供应辅助材料供应辅助材料的品种、规格、年需用量及来源表序号名 称规 格单位年需用量供应来源1包装袋万只288

15、外购 辅助材料为常见商品，市场供应充足，来源有保证。4.3 动力供应动力供应序号名 称规 格单位年需用量1电380VkWh1000002合肥品益康农产品有限公司合肥品益康农产品有限公司 蔬菜项目建议书蔬菜项目建议书第 8 页 共 19 页5 公用工程和辅助设施方案公用工程和辅助设施方案5.1 水源水源本项目位置合肥市包河区大圩镇，镇区供水设施配套完善。自来水由 市政自来水 管网供给 。 5.2 排水系统排水系统2、排水系统设计（1）生活污水排放系统（原企业设有）（2）雨水排放系统（原企业设有）雨水以重力流形式直接排入城市雨水排放系统。5.3 仓贮仓贮厂区原料的运进和成品运出以公路汽车运输为主。

16、成品库，主要用于存放产品。5.4 品质保证品质保证品保室设置的目的和任务为了保证产品质量，管理上要求建立完整的与质量检验相适应的质量检测设施，负责全厂的原辅料、包装材料、半成品、成品的质量管理与品质保证工作。7.7.2 品保室规模 本项目在厂房内设置品保室，品保室面积约 12m2。合肥市品益康农业科技有限公司合肥市品益康农业科技有限公司 蔬菜项目建议书蔬菜项目建议书第 9 页 共 19 页-9-6 环环 境境 保保 护护6.1 厂址与环境现状厂址与环境现状6.1 厂址的地理位置本项目所在合肥市包河区大圩镇大圩镇粮站（见附图）。6.2 建设项目的主要污染源论述建设项目的主要污染源论述(1)本项目

17、没有生产污水、废气产生。(2) 废渣本项目的废渣，主要是整理蔬菜过程中产生的 青帮老叶 。青帮老叶 返还农户， 用于堆肥。堆肥用于生产有机蔬菜。 (4) 噪声主要来源于冷库压缩机等设备产生的噪声。6.3.主要污染物主要污染物治理措施治理措施(1) 废水本项目没有生产污水产生。 (2) 废气本项目没有生产废气产生。 (4) 废渣本项目产生的废渣，主要是整理蔬菜过程中产生的青帮老叶，按照有机蔬菜生产要求，青帮老叶用于农户堆肥。堆肥用于生产有机蔬菜。 (4) 噪声等设备产生的噪声，噪声级在45dB(A)左右，可对设备基础作减震处理，对周围环境噪音影响很小。厂界噪声得到国家标准。预计厂界噪声值40dB

18、(A)左右。合肥市品益康农业科技有限公司合肥市品益康农业科技有限公司 蔬菜项目建议书蔬菜项目建议书第 10 页 共 19 页-10-7 工厂组织与劳动定员工厂组织与劳动定员7.1 工厂体制及组织机构工厂体制及组织机构 本项目实施后企业内部机构设置为管理层和生产班组。7.2 生产班制和定员生产班制和定员 本项目主要生产岗位为 8 小时生产。本项目操作人员实行常白班制，设置一些替班人员让其进行轮休，管理人员实行一班制。 年作业时间按 2900 小时计算。本项目定员人。表 11-1 项目定员表序号部 门定员备注1经理部32销售部23品保室13生产技术部6其中 1 人替班4值班室1合计13合 计7.3

19、 人员来源及培训人员来源及培训本项目所需人员从社会中公开择优招聘，原则是：身体健康、无传染性疾病。员工经培训后上岗。合肥市品益康农业科技有限公司合肥市品益康农业科技有限公司 蔬菜项目建议书蔬菜项目建议书第 11 页 共 19 页-11-8 项目实施规划项目实施规划8.1 建设周期的规划建设周期的规划本工程前期准备工作拟为 1 个月，包括市场调查、项目的可行性研究、资金筹措等。另外，建设周期预测为 3 个月(见表 12-1 项目工程进度表)。8.2 实施进度规划实施进度规划表 12-1 项目工程进度表 时间(天)内容306090120150180210240270前期准备阶段施工图设计设备订货土

20、建施工安装工程试车投产合肥市品益康农业科技有限公司合肥市品益康农业科技有限公司 蔬菜项目建议书蔬菜项目建议书第 12 页 共 19 页-12-9 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措投资估算建设投资估算分析设备购置费 60 万元，占建设投资的 75%；安装工程费 10 万元， 占建设投资的 12.5%； 建筑工程费 5 万元， 占建设投资的 6.25%； 其它建设费 5 万元， 占建设投资的 6.25%。9.2 资金筹措资金来源本项目资金来源各股东现金入股股份。 闫如兵 80 万元孟艳秋 20 万元合肥市品益康农业科技有限公司合肥市品益康农业科技有限公司 蔬菜项目建议书蔬菜项目建议书第 13

21、页 共 19 页-13-1010 财务、经济评价财务、经济评价10.1 产品成本和费用估算产品成本和费用估算主要投入物价格按产品市场价或企业实际到厂价，主要产出物价格根据国内外市场供求预测确定。该项目需新增固定资产投资总额 80 万元；需新增流动资金 20万元：项目总资金:100 万元；10.2 工资及福利费工资及福利费该项目计工资的定员统计为 13 人，工资及福利费平均水平暂按24000 元/年.人计。10.3 修理费修理费按固定资产原值取费，费率取 3.5%。10.4 折旧费折旧费以分类平均年限法计算折旧，固资残值率取 4.0%,10.5 摊销费摊销费无形及递延资产均按 10 年摊销。10

22、.6 销售费用销售费用按销售收入取费，费率取 3%。10.7 其它费用其它费用含运杂费、业务费、管理费等，按固定资产原值取费，费率取 2.0%。其它管理费按人工工资取费，费率取 150%。10.8 生产成本和费用估算生产成本和费用估算年总成本费用:万元（生产期平均） ；年经营成本:200 万元。合肥市品益康农业科技有限公司合肥市品益康农业科技有限公司 蔬菜项目建议书蔬菜项目建议书第 14 页 共 19 页-14-10.9 财务评价财务评价本项目实施后，可使企业年新增利税总额 180 万元（生产期平均） ，新增税后利润 100 万元（生产期平均） 。合肥市品益康农业科技有限公司合肥市品益康农业科技有限公司 蔬菜项目建议书蔬菜项目建议书第 15 页 共 19 页-15-1111 结结