2017年海阳社会福利服务中心

1、2017年海阳市社会福利服务中心部门预算第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2017年部门预算表一、2017年收支预算总表二、2017年收入预算表三、2017年支出预算表（按科目）四、2017年支出预算表（按单位）五、2017年财政拨款收支预算表六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表八、2017年政府性基金预算支出预算表九、2017年政府性基金预算基本支出预算表十、2017年政府采购预算表十一、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表第三部分 2017年部门预算情况说明第一部分海阳市社会福利中心是政府投资建设的集老年人

2、住养、康复、 娱乐等多功能于一体的社会福利机构，总占地51.02亩，福利中 心坐落于北京路东，青威路北，一期工程8000平方米，投资1200 万元，于2014年上半年完工，2号楼已投入使用，设有床位150 张，共79个房间，内设呼叫机、有线电视、空调、电风扇、卫 生间、太阳能热水器等，最大限度方便老人使用；二期工程为一 栋老年人居住楼，建筑面积4956平方米，总投资1000万元，设 有床位150张；一栋康复娱乐中心楼，一楼设有医务保健室，方 便老人就医和康复训练，二楼设有台球室、乒乓球室、健身器械 室、棋牌室，三楼设有阅览室、图书室、书画室、多功能厅等， 二期工程已于2014年底前完工。社会福

3、利服务中心以“老人第一， 服务至上”为工作宗旨，用人性化的关怀、主动化的服务来满足个 性化的要求，构建文明型、服务型、关爱型、和谐型、节约型、 环保型、创新型福利机构，热忱为全社会老人服务。二、部门预算单位构成纳入海阳市社会福利服务中心2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1海阳市社会福利服务中心2第二部分2017年部门预算表表1.2017年部门收支预算总表单位：万元收入支出项目2017年预算项目2017年预算一、财政拨款（补助）126.6：208礼会保障和就业支出119.74一、财政专户管理资金20805行政事业单位离退休14.48三、事业收入2080505-机关事

4、业单位基本养老保险缴费支出14.48四、事业单位经营收入20802-民政管理事务105.2 7五、其他收入2080299其他民政管理事务支出105.2 7210-医疗卫生与计划生育 支出6.8821011彳亍政事业单位医疗6.882101102-事业单位医疗6.88本年收入合计126.6：?本年支出合计126.62上级补助收入上缴上级支出附属单位上缴收入对附属单位补助支出用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转结转下年收入总计126.6：-支出总计126.6表2.2017年部门收入预算表单位：万元科目代码单位代码科目名称总计财政拨款（补助）财政专户核拨资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助

5、收入附属单位上缴收入用事业基金 弥补收支差 额；上年结转合计126.62126.6277社会福利服务中心126.62126.62210医疗卫生与计划生育支出6.886.8821011行政事业单位医疗6.886.882101102事业单位医疗6.886.88208社会保障和就业支 出119.74119.7420802民政管理事务105.27105.272080299其他民政管理事务支出105.27105.2720805彳亍政事业单位离退休14.4814.482080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.4814.48表4. 2017年部门支出预算表（按单位）单位：万元科目编码科目名称总计基

6、本支出项目支出对附属单位上缴上结转下类款项补助支出级支出年支出合计126.62126.62208社会保障和就业支出14.4814.485行政事业单位离退休14.4814.485机关事业单位基本养老保险缴费支出105.27105.272民政管理事务105.27105.2799其他民政管理事务支出6.886.88210医疗卫生与计划生育支出6.886.8811行政事业单位医疗6.886.882事业单位医疗6.886.88单位代码单位名称总计基本支出项目支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出77社会福利服务中心126.62126.620.00表5、2017年财政拨款收支预算表项目2017年预

7、算项目2017年预算本年收入合计126.62本年支出合计126.62一般公共预算126.62208-社会保障和就业支出119.74经费拨款（补助）126.6220805-行政事业单位离退休14.48统筹安排的专项收入2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.48专项收入20802-民政管理事务105.27罚没收入2080299-其他民政管理事务支出105.27行政事业性收费210-医疗卫生与计划生育支出6.88政府性基金21011-行政事业单位医疗6.882101102-事业单位医疗6.88表6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）总计

8、基本支出项目支出工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出合计126.6228.706.57210医疗卫生与计划生育支出6.8828.706.5721011行政事业单位医疗6.886.882101102事业单位医疗6.886.88208社会保障和就业支出119.746.886.5720802民政管理事务105.2721.826.572080299其他民政管理事务支出105.2721.826.5720805行政事业单位离退休14.4821.822080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.48表7-1.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元科目代码单 位 代 码单位名称（

9、科目）总计工资福利支出对个人和家庭的补助基本 工资津贴 补贴奖金社会 保障 缴费伙食补助费绩效 工资其他 工资 福利 支出离休 费退休 费退职 费抚恤 金生活 补助救济 费医疗 费助学 金奖励 金生产 补贴住房 公积 金提租 补贴购房 补贴采暖 补贴物业 服务 补贴其他对个 人和家庭 的补助支 出合计126.6235.4537.632.7615.514.3412.412.732.330.01210医疗卫生与计划生育支出6.8835.4537.632.7615.514.3412.412.732.330.0121011行政事业单位医疗6.882101102事业单位医疗6.88208社会保障和就业支

10、出119.7435.4537.632.7615.514.3412.412.732.330.0120802民政管理事务105.2735.4537.632.761.034.3412.412.732.330.012080299其他民政管理35.4537.632.761.034.3412.412.730.01事务支出105.272.3320805行政事业单位离退休14.4814.482080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.4814.48表7-2.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费-31-E费由

11、取暖费物业管理费差旅费因公出国费用维修费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费寸其他父通孑费用税金及 附加费 用淇他商 身品和服 务支出合计77社会福利服务中心2.000.600.200.400.501.770.50210医疗卫生与计划生育支出2.0021011行政事业单位医疗0.002101102事业单位医疗0.00208社会保障和就业支出2.000.600.200.400.501.770.5020802民政管理事务2.000.600.200.400.501.770.502080299其他民政管理事务支出2.000.600.

12、200.400.501.770.5020805行政事业单位离退休0.002080505机关事业单0.00位基本养老保险缴费支出表8 2017年政府性基金预算支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）总计基本支出项目支出工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出合计注：*局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。（如果无预算）表9-1.2017年政府性基金预算基本支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）总计工资福利支出对个人和家庭的补助基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他 工资 福利 支出离休费退休费退职费抚恤金生活补助救齐费医疗费

13、助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他寸 个人和 家庭的 辛助皮表9-2.2017年政府性基金预算基本支出预算表单位：万元科目单单位名称商品和服务支出代码位代码（科目办公费印刷费咨询费手续费水费电费机费取暖费物业管理费差旅费因公出国费用维修费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费淇他父通7费用税金及附加费用其他商品和服务支出合计注：*局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。（如果无预算）单位：万元表10. 2017年部门政府采购预算表科目编码科目 名称单位编码单位名称资金

14、来源总计财政拨款财政专户核拨资金其他资金上年结转类款项表11.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表部门：单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费1.100.500.500.60第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）部门收支预算总体情况2017年收入预算为126.62万元，其中：财政拨款126.62万 元、上年结转0元。2017年支出预算为126.62万元，其中：医疗卫生与计划 生育支出6.88万元、社会保障和就业类119.74元。（二）财政拨款收支预算情况2017年财政拨款收入预算

15、为126.62万元，其中：经费拨款126.62 万元。2017年财政拨款支出预算为126.62万元。具体情况如下： 医疗卫生与计划生育支出6.88万元、社会保障和就业类119.74 元.（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2017年一般公共预算财政拨款支出预算为126.62万元，具体 情况如下：1、社会保障和就业支出119.74万元，主要用于工资福利支出、 对个人和家庭补助支出。2、医疗卫生与计划生育支出6.88万元，用于医疗保障支出。（四）政府性基金支出预算情况2017年政府性基金支出预算为0万元。（五）一般公共预算基本支出情况人员经费120.65万元，主要用于工资福利等支出。日常公用经费

16、5.97万元,主要用于日常运行和工会经费支出。 二、重要事项说明（一）政府采购预算情况年初无政府采购计划。（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务 用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共.10万元。（一）因公出国（境）费预算0万元。（二）公务用车购置及运行费预算0万元。包括单位公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费预算0.60万元。包括单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。与2016年预算相比，2017年公务用车购置及运行费减少0.1 万元，主要原因为本单位厉行勤俭节约，严格控制公车使用的结果。 公务接待费与上年持平，主要原因为严格按照八项规定审批接待费 用，并制定了严格的内部控制制度。无因公出国（境）费。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管 理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、其他收入：指除“财政拨款收入”事业收入”“事业单位经营 收入”等以外的收入。三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成