2019年青岛莱西革命烈士陵园管理处

1、2019 年青岛莱西革命烈士陵园管理处 部门预算有关情况的说明 目录第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分： 2019 年部门预算情况和重要事项说明一、2019 年部门预算情况说明（一）2019 年收支情况总体情况说明（二）2019 年收入预算情况说明（三）2019 年支出预算情况说明（四）2019 年财政拨款收入支出预算总体情况说明（五）2019 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说 明（六）2019 年政府性基金预算收支情况说明（七）2019 年财政拨款基本支出预算情况说明（八）2019 年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。二、其他重要事项的情况说明（一）

2、机关运行经费情况（二）政府采购情况（三）国有资产占有情况（四）预算绩效目标设置情况第三部分：名词解释第一部分 部门概况一、主要职能纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈 士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列 , 革命史料搜集编写，烈士文 物档案建立与文物保管，革命烈士纪念活动组织。二、机构设置青岛莱西革命烈士陵园管理处属于全额拨款事业单位三、预算单位构成纳入莱西市财政局 2019 年部门预算汇编范围的单位共 1 个， 包括：1、本级，科室包括行政管理科与展览和群工科组成。第二部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明一、 2019 年部门预算情况说明（一）2019 年收支情况

3、总体情况说明2019 年一般公共预算收入为 152.32 万元，其中经费拨款 （补助） 152.32 万元。 2019 年一般公共预算支出为 152.32 万 元，其中，人员经费 108.59 万元，占 71.29 ；公用经费 11.73 万元，占 7.70 ，项目支出 32 万元，占 21.01 。与 2017 年 一般公共预算收入、支出总计各增加 44.28 万元，增加 29% 。主要原因 :2019 年与 2018 年相比增人增支，工资以及费用 增加。（二）2019 年收入预算情况说明2019 年一般公共预算收入为 152.32 万元，其中经费拨款 （补助） 152.32 万元。（三）2

4、019 年支出预算情况说明2019 年，通过财政拨款安排的基本支出 152.32 万元，其中： 人员经费 108.58 万元，按政府经济分类，包括工资福利支出108.58 万元。按部门经济分类：主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖 励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。商品及服务支出 11.74 万元，按政府经济分类，公用经费11.74 万元，包括办公经费 1.92 万元、水费 0.65 万元、电费 4.85 万元、差旅费 0.48 万元、工会经费 0.32 万元、福利费 0.

5、07 万 元、公务用车运行维护费 3.4 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。按部门经济分类主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（四）2019 年财政拨款收入支出预算总体情况说明 烈士陵园属于财政全额补款事业单位， 2019 年一般公共预 算收入为 152.32 万元，其中经费拨款 （补助）152.32 万元。2019 年一般公共预算支出为 152.3

6、2 万元，其中，人员经费 108.59 万元，占 71.29 ；公用经费 11.73 万元，占 7.70 ，项目支 出 32 万元， 占 21.01 。与 2017 年一般公共预算收入、 支出总 计各增加 44.28 万元，增加 29% 。（五）2019 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说 明烈士陵园属于财政全额补款事业单位， 2019 年一般公共预 算收入为 152.32 万元，其中经费拨款 （补助）152.32 万元。2019 年一般公共预算支出为 152.32 万元，其中，人员经费 108.59 万元，占 71.29 ；公用经费 11.73 万元，占 7.70 ，项目支 出 32

7、万元， 占 21.01 。与 2018 年一般公共预算收入、 支出总 计各增加 44.28 万元，增加 29% 。（六）2019 年政府性基金预算收支情况说明2019 年本部门无政府性基金预算拨款安排的收入，也未使 用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2019 年财政拨款基本支出预算情况说明 烈士陵园属于财政全额补款事业单位， 2019 年基本支出为152.32 万元，与 2018 年一般基本支出总计各增加 44.28 万元， 增加 29% 。（八）2019 年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。2019 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.4 万元， 与 2018 年相比增加 2

8、.3 万元。增加原因是本单位公务用车保有 量 2 辆，公务用车每辆补助 1.7 万元，公务用车运行总维护费 3.4 万元 ,2018 年车辆经费预算为 1.1 万元，因此增加经费为 2.3 万元。二、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2019 年本部门机关运行经费支出 11.74 万元，比 2018 预算 增加 3.15 万元，增加 36.67 。主要原因是：增人增支 ,公务用 车运行费比去年增加 2.3 万元。二）政府采购情况2019 年本单位采购服务 9.8 万元，用于单位卫生、绿化、养护等服务， 政府采购预算将严格按照相关要求采购， 加强内部 控制管理，不违规开展采购项目。（三

9、）国有资产占用情况截止 2019 年 01 月 01 日，青岛莱西革命烈士陵园管理处资 产总额 312.43 万元，其中固定资产 312.43 万元，汽车 2 辆 .单 价 200 万元以上大型设备价值 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 0.85 万元，原因是报废部 分固定资产。（四）预算绩效目标设置情况2019 年烈士陵园管理处共申报项目 1 个，编制了项目绩效 目标，项目绩效目标编制率为 100% 。纳入一般公共预算项目 1 个，财政预算安排 20 万元，编制绩效指标 1 个。 2018 年烈士 陵园对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同

10、步公开” 。下一步， 烈士陵园将继续推进预算绩效管理， 严把绩效目标 编制质量关， 扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控， 做好绩 效评价结果应用。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。 按现行 管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财 政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 其中： 按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专 户的资金， 不计入事业收入； 从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计

11、入事业收入，如教育收费等。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级 补助收入”、“事业收入】“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的 各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和日常公用支出。九、专项资金支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任 务或事业发展目标所发生的支出。

12、十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出】“经营支出、”“对 附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支 出等。十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开