北京路幼儿园2017年部门决算

1、北京路幼儿园2017年度部门决算第一部分北京路幼儿园概况一、主要职能我园的部门职能是：幼儿教育，幼儿保育二、部门基本情况我园机构为1个，今年无增减变化。我园年末从业人员 87人。 我园年初从业人员数 88人，今年退休3人，调出2人，录用大学生1人，特岗教师转正 3人，2017年末从业人员87人。第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表部门：昆明市官渡区北京路幼儿园单位：万元收入支出项目行次金额项目（按功能分类）行次金额:栏次1栏次2一、财政拨款收入11498.91一、一般公共服务支出350.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00一、外交支出360.00

2、二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00四、经营收入50.00五、教育支出391498.91五、附属单位上缴收入60.00八、科学技术支出400.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出410.008八、社会保障和就业支出420.009九、医疗卫生与计划生育支出430.0010十、节能环保支出440.0011十一、城乡社区支出450.0012十二、农林水支出460.0013十三、交通运输支出470.0014十四、资源勘探信息等支出480.0015十五、商业服务业等支出490.0016十六、金融支出500.0017十七、援助其他

3、地区支出510.0018十八、国土海洋气象等支出520.0019十九、住房保障支出530.0020二十、粮油物资储备支出540.0021二十一、其他支出550.0022二十二、债务还本支出560.0023二十三、债务付息支出570.00本年收入合计241498.91本年支出合计581498.91用事业基金弥补收支差额256.97结余分配590.00年初结转和结余260.00交纳所得税600.00基本支出结转270.00提取职工福利基金610.00项目支出结转和结余280.00转入事业基金620.00经营结余290.00其他630.0030年末结转和结余640.0031基本支出结转650.003

4、2项目支出结转和结余660.0033经营结余670.00总计341498.91总计681498.91注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况、收入决算表收入决算表公开02表部门：昆明市官渡区北京路幼儿园单位：万元项目本年收入 合计财政拨款 收入上级 补助 收入事业收 入经营 收入附属单 位上缴 收入其他收入支出功能 分类科目编码科目名称类款项栏次合计12345671498.911498.910.000.000.000.000.00205教育支出1498.911498.910.000.000.000.000.0020502普通教育1498.911498.910.000.000.00

5、0.000.002050201学前教冃1498.911498.910.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。二、支出决算表支出决算表公开03表 部门：昆明市官渡区北京路幼儿园单位：万元项目本年支出合计1基本支出2项目支出3上缴上 级支出4经营支 出5对附属单位 补助支出6支出功能 分类科目 编码类款项科目名称栏次合计1498.911498.910.000.000.000.00205教育支出1498.911498.910.000.000.000.0020502普通教育1498.911498.910.000.000.000.002050201学前教冃1498

6、.911498.910.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：昆明市官渡区北京路幼儿园单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次合计一般公共预 算财政拨款政府性基金 预算财政拨款栏次一、一般公共预算财政拨款11栏次一、一般公共服务支出292341498.910.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款230.00二、外交支出三、国防支出30310.000.000.000.000.000.004四、公共安全支出320.000.000.005五、教育支出331498.911498.910

7、.006八、科学技术支出340.000.000.007七、文化体育与传媒支出350.000.000.008八、社会保障和就业支出360.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支 出370.000.000.0010十、节能环保支出380.000.000.0011十一、城乡社区支出390.000.000.0012十二、农林水支出400.000.000.0013十三、交通运输支出410.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出420.000.000.0015十五、商业服务业等支出430.000.000.0016十六、金融支出440.000.000.0017十七、援助其他地区支出450.

8、000.000.0018十八、国土海洋气象等支出460.000.000.0019十九、住房保障支出470.000.000.0020二十、粮油物资储备支出480.000.000.0021二一、其他支出490.000.000.0022二十二、债务还本支出500.000.000.0023二十三、债务付息支出510.000.000.00本年收入合计241498.91本年支出合计521498.911498.910.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余530.000.000.00一、一般公共预算财政拨款260.0054二、政府性基金预算财政拨款270.0055总计281498.91

9、总计561498.911498.910.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表亠般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能 分类科目 编码科目名称合计基本 支出 结转项目 支出 结转 和结 余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本 支出 结转项目支出结 转和结余项目 支出 结转项目 支出 结余类款项栏次合计123456789101112130.000.000.001498.911498.910.001498.911498.910

10、.000.000.000.000.00205教育支出0.000.000.001498.911498.910.001498.911498.910.000.000.000.000.0020502普通教育0.000.000.001498.911498.910.001498.911498.910.000.000.000.000.002050201学前教冃0.000.000.001498.911498.910.001498.911498.910.000.000.000.000.00单位:部门：昆明市官渡区北京路幼儿园万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况六、一般公共

11、预算财政拨款基本支出决算表般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：昆明市官渡区北京路幼儿园单位：万元人员经费公用经费科目编 码科目名称金额科目编 码科目名称金额科目 编码科目名称金额301工资福利支出1138.02302商品和服务支出128.26310其他资本性支出0.0030101基本工资332.3130201办公费59.5631001房屋建筑物购 建0.0030102津贴补贴179.4430202印刷费0.0031002办公设备购置0.0030103奖金27.3130203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴 费157.6730204手续费0.003

12、1005基础设施建设0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.0030107绩效工资314.3430206电费0.0031007信息网络及软 件购置更新0.0030108机关事业单位基 本养老保险缴费126.8930207邮电费0.0031008物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支 出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补 助232.6330211差旅费0.0031011地上附着物和 青苗补偿0.0030301离休费0.0030

13、212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费0.0030213维修（护）费0.0031013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具 购置0.0030304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股一30305生活补助124.1430216培训费3.2031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的 补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费

14、0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业 单位的补贴0.0030311住房公积金108.4930227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费6.9430701国内债务付息0.0030313购房补贴0.0030229福利费57.6630707国外债务付息0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0

15、039906赠与0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出0.90人员经费合计1370.65公用经费合计128.26七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无八、财政专户管理资金收入支出决算表无九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、我园2017年收入合计为：14989070.72元（财政拨款14989070.72元）财政拨款收入占收入比重100%三、支出决算情况说明我园2017年支出合计为：14989070.72元，其中：基本支 出14989070.72

16、 （工资福利支出：11380156.72，商品和服务支 出：1282620.00，对个人和家庭的补助支出：2326294.00 ）各项支出占总支出比重，工资福利支出占总支出的76%对个人和家庭的补助支出占总支出的15%商品和服务支出占总支出的9%四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款本年支出14989070.72元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我校今年无“三公”经费支出 六、其他重要事项及相关口径情况说明无第四部分 名词解释第一部分 2017 年北京路幼儿园概况一、主要职能（一）主要职能 我园的部门职能是：幼儿教育、幼儿保育。（二）2

17、017 年度重点工作任务介绍2017 年全年重点工作是搞好幼儿保育及相关社会服务，并取得 如下成绩：1. 2017 年 4 月，我园诗歌朗诵“国学赋”参加官渡区教育 系统“七十二行大练兵、三百六十行出状元” 教师国学经典诵读 竞赛获一等奖。 5 月，代表官渡区文化馆参加“昆明市春城文化 节”大赛 , 国学赋再获一等奖。 6 月，参加官渡区区委宣传 部和区总工会多部门联合组织的 “国学诵读 - 风雅颂” 比赛，“国 学赋”又一次获一等奖。 7 月代表官渡区教育局、 文化局参加 “西 南四城市”国学经典诵读荣获云南赛区三等奖。2.2017 年 5 月，参加官渡区第十二届 “金刚塔” 杯学生艺术 节

18、舞蹈比赛，幼儿园荣获群舞三等奖，严丽萍、朱丹、李艳飞三 名教师荣获优秀指导奖。3. 2017 年 5 月，沈春艳、王佳、马琴梅三位老师参加“官 渡区 2016 年幼儿园数学教学团体竞赛”荣获三等奖。4.2017 年 5 月，选送唐亚洁、桂腾佳、普静、木顺伶四名 区级骨干参加“昆明市第十届学科带头人、 骨干教师的评选。 普 静、桂腾佳荣获市级学科带头人称号， 唐亚洁、 木顺伶荣获市级 骨干教师称号。5.2017 年 6 月，选送 216 幅幼儿美术作品参加官渡区第二十 四届青少年美术、书法作品大赛，其中一等奖19 幅，二等奖 15幅，三等奖 18 幅，幼儿园荣获优秀组织奖，程英、雷红等15 名

19、教师荣获指导教师奖。6.2017年7月，我园申报的课题“奥尔夫音乐理念下幼儿 园音乐活动区材料投放的适宜性研究”被列为云南省教育科学“十二五”规划2015年度一般课题。7. 2017年6月，官渡区2016年自制数学区域活动材料竞赛 中，吴月玲、何昊坤荣获一等奖；刘艳、王春梦荣获二等奖；孔瑶、吴子怡荣获三等奖，幼儿园荣获团体奖。8. 2017年6月，我园18名幼儿及8名教师参加了 2016年“舞动中国一一排舞联赛”（云南赛区）比赛，荣获幼儿组（乖乖宝贝）（新三字经）两个一等奖，教师组获得青年组一等奖， 教师单项个人一、二、三等奖。9. 2017年6月，推选51名幼儿参加国际机器人公开赛云 南赛区

20、选拔赛，我园幼儿均取得一、二、三等奖的好成绩。10. 2017年6月，我园76名幼儿及19名教师参加了 2016 年“康贝尔杯”云南省幼儿体操、健美操、啦啦操锦标赛，获得了 14个一等奖，6个二等奖，排舞4个一等奖，道德风尚奖， 并夺得团体总分第一名的好成绩。11.2017年9月，园长李国萍获官渡区教育系统“从教三十 年功勋教师”荣誉称号。12.2017年9月，幼儿园教研室荣获“官渡区2015-2016学年先进教科室”评选一等奖。13.2017年9月，幼儿园小班艺术教研组荣获“官渡区 2015-2016学年先进教研组”评选一等奖。14. 2017年10月，青年教师李太来、赵启秋参加“官渡区 教

21、坛新秀竞赛”两位教师分别荣获二、三等奖。15. 2017年11月，选送47幅幼儿美术作品和精心编排交通安全儿童剧：“斑马也走斑马线”，参加由中国关心下一代工 作委员会公益文化中心举办的“小手拉大手，我是交通安全小天使” 2016全国儿童交通安全主题绘画、儿童剧创作大赛，儿童剧：“斑马也走斑马线”荣获全国交通安全儿童剧比赛最佳儿童 剧奖，普静获优秀导演奖，马琴梅、张琳等7名教师获优秀指导教师奖，获交通安全主题绘画一等奖的幼儿：王一玹，二等奖：于容欢，赖佳慧，杨馨锐，彭可，马郡蔓，三等奖刘崟琦、关博予，我园荣获优秀组织奖二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入北京路幼儿园2017年度部门决算编报

22、的单位共 1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况北京路幼儿园2017年末实有人员编制 87人。其中：事业编制87人。离退休人员131人。其中：离休1人，退休130人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明七、我园2017年收入合计为：14989070.72元（财政拨款14989070.72元）财政拨款收入占收入比重100%二、支出决算情况说明我园2017年支出合计为：14989070.72元，其中：基本支 出14989070.72 （工资福利支出：11380156.72，商品和服务支 出：128

23、2620.00，对个人和家庭的补助支出：2326294.00 ）各项支出占总支出比重，工资福利支出占总支出的76%对个人和家庭的补助支出占总支出的 15%商品和服务支出占总支出的9%（一）基本支出情况2017年收入、支出与上年度对比分析表项目2016 年20仃年20仃年比2016年增减增收入财政拨款14016541.2814989070.72972529.44预算外资金收入0.000.000.00其他收入0.000.000.00合计14016541.2814989070.72972529.44支 出基 本 支 出工资福利支出9091936.2811380156.722288220.44商品和服

24、务支出27701851282620-1487565-5对个人和家庭的补助支出215442012326294171874小计14016541.2814989070.72972529.44项 目 支 出项目支出0.00r0.000.00小计0.000.000.00合计14016541.2814989070.72972529.442017年比2016年和预算支出增加的主要原因是工资增加、 公用经费增加。二）项目支出情况无.三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况北京路幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1499 万元, 占本年支出合计的 100

25、%。与上年对比增加 7%，2017 年比 2016 年和 预算支出增加的主要原因是工资增加、公用经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况北京路幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1499 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年对比增加 7%，2017 年比 2016 年和 预算支出增加的主要原因是工资增加、公用经费增加。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（ 一 ） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 北京路幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。其中：因

26、 公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购 置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出 决算为 0 万元，完成预算的 100%。2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出为 0。2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数比 2016 年增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0%；公务用车购置及运行费支出 决算增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0%；公务接待费支出决算增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0%。2017 年

27、度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出为 0。（ 二 ） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因 公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支 出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：1. 因公出国（境）费 支出 0 万元。2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0 万元。其中： 公务用车购置 支出 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护 支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的 公务用车保有量为 0 辆。3. 公务接待费 支出 0 万元。其中：国内接待费 支出

28、0 万元。国（境）外接待费 支出 0 万元。五、其他重要事项及相关口径情况说明（ 一 ） 机关运行经费支出情况无。（二）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，北京路幼儿园资产总额 557 万元，其 中，流动资产 422 万元，固定资产 135 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体 内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 305 万元，其中 固定资产增加 37 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元； 处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0万元，实现资产使用