《北京市旅游业安全标准化规范第1部分：星级饭店》达标评

1、北京市旅游业安全标准化规范 第1部分: 星级饭店达标评审汇总表评审模块一级评审要素二级评审要素应得分评审内容状态自评得分扣分说明一基础管理（18个1级要素，40个2级要素，280分）1-1安全机构、人员和安全责任制机构和人员10安全生产委员会的设置和工作合格不合格机构和人员设置机构和人员管理安全责任制10建立安全责任制文本合格不合格安全责任制落实1-2安全投入安全投入费用5安全投入费用范围和归口管理合格不合格安全投入费用的落实安全费用的使用和统计分析5安全投入费用的使用合格不合格安全费用的统计分析1-3危险源管理危险源辨识、风险评价和控制措施的确定10危险源辨识、风险评价和控制措施清单合格不合

2、格危险源辨识及其描述重点/重要危险源判断控制措施的确定危险源资料的运用和更新5危险源资料的运用合格不合格危险源资料的更新重大危险源监控5辨识与评估合格不合格登记建档与备案监控与管理1-4法律法规管理法律法规和其他要求的识别、获取和更新5识别和获取合格不合格法规更新法律法规和其他要求的贯彻和应用5法规的贯彻和应用合格不合格 学习和培训1-5文件及记录安全相关文件10文件系统合格不合格基本安全管理规定星级饭店现场安全管理制度安全操作规程10安全操作规程的编制范围合格不合格安全操作规程内容安全操作规程使用文件和记录管理5文件管理合格不合格记录管理1-6安全目标、计划和总结安全目标和方案10安全目标的

3、制定合格不合格安全目标的分解和落实年度安全工作计划及总结5年度安全工作计划合格不合格年度安全工作总结1-7 安全教育和培训安全教育培训管理5培训需求和计划合格不合格培训资料三级安全教育和转复岗人员教育10新员工安全三级教育合格不合格转复岗人员安全教育各类人员安全培训和取证10各级安全管理人员培训与取证合格不合格作业人员培训与取证员工安全培训相关方和外来务工人员安全教育安全文化建设5安全文化建设活动合格不合格安全文化宣传教育1-8参与、协商、沟通和监督参与、协商和沟通5内部沟通和员工参与、协商合格不合格外部沟通工会监督和社会监督5工会和安全事务代表的监督合格不合格社会监督1-9建设项目

4、“三同时”管理建设项目“三同时”总体要求5管理职责合格不合格项目概算建设项目管理5可行性分析和设计阶段“三同时”管理合格不合格施工阶段“三同时”管理验收阶段“三同时”管理1-10变更安全管理变更安全管理总体要求5变更安全管理合格不合格变更安全评估和审批变更过程风险控制5变更涉及的设施和措施合格不合格变更涉及的危险源及风险控制1-11相关方安全管理相关方识别和选择5重点相关方识别合格不合格重点相关方选择相关方安全管理要求10相关方安全协议合格不合格相关方安全教育培训相关方安全监督和考核1-12危险作业管理危险作业基本要求10危险作业审批合格不合格危险作业现场管理危险作业安全要求10高处作业管理合

5、格不合格有限空间作业管理其他危险作业管理1-13劳动防护用品劳防用品配备5劳防用品配备标准合格不合格劳动防护用品采购和验收劳防用品管理5发放和使用合格不合格劳动防护用品维护和更新1-14 职业健康管理员工健康管理5员工健康和禁忌症管理合格不合格女职工保护职业危害管理5职业危害控制合格不合格职业危害接触人员健康监护1-15应急管理应急管理总体要求10应急组织和预警合格不合及应急设施、装备和物资应急预案10各级各类预案编制合格不合格预案管理和备案预案演练和评审1-16 安全检查与事故隐患管理安全检查管理10安全检查分类和频次合格不合格安全检查内容安全检查记录发现问题的整改事故隐患管理和风

6、险分析10隐患分级管理合格不合格隐患治理和风险分析1-17事故管理事故报告、调查和处理10事故报告和统计合格不合格事故调查和原因分析事故处理和建档登记工伤和保险5工伤保险合格不合格旅游责任险和意外伤害保险1-18绩效考核和持续改进安全绩效考核5绩效考核的内容合格不合格绩效考核的实施持续改进5安全标准化完善改进合格不合格持续改进第一部分 基础管理 应得总分280实际得分二对客经营场所（5个1级要素，18个2级要素，260分）2-01宾馆基本管理要求20资质和人员培训取证合格不合格不涉及宾馆安全巡查前厅20出入登记合格不合格不涉及前台服务客房25客房环境和设施合格不合格不涉及客房消防疏散通道卫生间

7、客房服务活动公共区域设施25公共区域通道合格不合格不涉及公共区域灯具其他设施和管理2-02餐饮（含员工食堂）基本管理要求15经营和安全资质合格不合格不涉及餐饮安全和卫生管理制度餐饮环境10餐厅环境合格不合格不涉及吧室环境厨房设备设施及作业活动15燃气设施和使用合格不合格不涉及炊事机械和使用冷库专用提升机食品卫生15采购和储存管理合格不合格不涉及餐具消毒环境卫生食品加工和留样安全操作和保养维修10安全操作合格不合格不涉及保养和维修2-03休闲娱乐基本管理要求15资质和人员培训取证合格不合格不涉及休闲娱乐场所安全管理制度沐浴桑拿和游泳池10沐浴桑拿合格不合格不涉及游泳池休闲健身场所5保龄球馆合格不

8、合格不涉及健身房高尔夫球练习场娱乐场所15娱乐场所消防合格不合格不涉及歌舞厅、演艺厅、KTV其他场所5美容美发合格不合格不涉及室外景观2-04配套服务基本管理要求15服务单位资质和选择合格不合格不涉及配套服务管理相关服务活动10食品服务合格不合格不涉及商品服务洗涤设备和作业2-05会议和活动基本管理要求15会议和活动管理制度合格不合格不涉及会议和活动审批相关活动15会议组织合格不合格不涉及婚庆活动第二部分 对客经营场所 应得总分260实际得分三消防和治安（7个一级要素，19个2级要素，200分）3-01基本管理要求管理制度和资料10建立消防管理制度合格不合格不涉及建立治安保卫管理制度消防验收和

9、资料资料管理消防和治安重点部位10重点部位的确定合格不合格不涉及重点部位的管理动火管理15动火审批合格不合格不涉及动火作业消防设备设施定期检查、检测10日常检查合格不合格不涉及委外检测3-02建筑物消防设施安全出口和疏散通道10安全出口和疏散通道设置合格不合格不涉及安全出口和疏散通道管理防火分区和防火门10防火分区和防火门设置合格不合格不涉及防火分区和防火门管理3-03固定消防设施消火栓10消火栓设置合格不合格不涉及消火栓管理灭火器10灭火器设置合格不合格不涉及灭火器管理应急车道10应急车道设置合格不合格不涉及应急车道管理3-04消防和安防监控系统火灾自动报警、灭火系统10火灾自动报警系统合格

10、不合格不涉及自动灭火系统消防供水和供电10消防供水合格不合格不涉及消防供电安防监视系统10安防监视系统设置合格不合格不涉及安防监视系统管理消防和安防控制室15消防和安防控制室设置合格不合格不涉及消防和安防控制室管理3-05消防队志愿消防队10志愿消防队设置合格不合格不涉及志愿消防队管理专职消防队10专职消防队设置合格不合格不涉及专职消防队管理3-06消防和治安巡查、值班日常巡逻10巡逻队伍和设施合格不合格不涉及巡逻和紧急情况处置值班和紧急情况处置10值班合格不合格不涉及应急处置3-07重要活动重要活动管理10重要活动管理制度合格不合格不涉及重要活动治安保卫方案防范措施及应急处置10防范措施合格

11、不合格不涉及应急处置 第三部分 消防和治安 应得总分200实际得分四电气安全（3个一级要素，11个2级要素，130分）4-01电气资料及管理电气资料10电气资料齐全合格不合格不涉及资料管理人员资质和试验、检测要求15人员资质合格不合格不涉及定期试验、检测4-02电气设备设施变配电设备设施15变配电室环境合格不合格不涉及变压器高低压配电电容器安全用具和防护用品固定电气线路10配电线路合格不合格不涉及设备和照明线路水上游乐设施、水中设备和照明临时低压电气线路10审批手续和监督检查合格不合格不涉及临时线路敷设配电箱、柜、板10编号、识别标记合格不合格不涉及接地、线路和安装发电机10机房设置合格不合格

12、不涉及发电机设备安全运行及设备检修15安全运行操作合格不合格不涉及设备检修手持电动工具和移动电气装备10手持电动工具合格不合格不涉及移动电气设备使用和维修4-03防雷系统防雷系统设置10需安装防雷装置的范围合格不合格不涉及防雷系统设置的管理、检测和检查15防雷装置的管理和检测合格不合格不涉及防雷装置完好有效第四部分 电气安全 应得总分130实际得分五通用设备设施及作业活动（7个一级要素，14个2级要素，130分）5-01特种设备特种设备管理15特种设备管理制度合格不合格不涉及技术资料特种设备管理通用要求特种设备及其作业活动20锅炉合格不合格不涉及压力容器工业气瓶压力管道和工业管道电梯起重机械场内机动车5-02机动车辆及停车场机动车辆和驾驶员10机动车辆管理合格不合格不涉及驾驶员管理停车库（场）10停车库（场）通用要求合格不合格不涉及停车库管理5-03空调及给排水系统空调系统10机房及设备设施、作业活动合格不合格不涉及氟利昂制冷机组溴化锂直燃机机组二次供水5设备设施、作业活动合格不合格不涉及二次供水水质5-04维修设备维修设备通用要求5设备设施通用要求合格不合格不涉及作业活动通用要求各类维修设备及其作业活动10焊接设备及作业合格不合格不涉及金属加工设备及作业砂轮机木工机械及作业梯台及登高作业5-05库房库房管理及作业活动10库房电气和消防合