双重预防体系建设指导书

1、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指导书2018 年 7 月1 / 8一、前期准备1. 成立组织机构1）以正式文件（红头文件 + 公章）明确双体系建设领导机构；2）领导机构组成人员包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负 责人以及重要岗位人员。3）企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责两个体系建设；4）明确企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位 人员在两个体系建设中应履行的职责；5）在安全生产管理制度中增加安委会（安全领导小组） “两个体系” 建设的相关职责；6）制定两个体系建设实施方案，并在方案中明确分工、工作目标、实 施步骤、工作任务、进度安排等。2. 编制指导

2、性文件1）编制安全生产风险分级管控制度或作业指导书；3）编制 6 个清单：风险点清单（包括： 1 作业活动清单、 2 设备设 施清单）、3 工作危害分析表、 4 隐患排查表（安全检查表） 、5 作业 活动和设备设施风险分级管控清单、 6 重要风险清单4）双体系建设奖惩管理制度或奖惩管理制度包含双体系相关内容；5）编制安全检查与生产安全事故隐患排查制度或作业指导书；7）编制隐患排查表。3. 全员培训教育1）制定双体系培训计划（明确学时、培训内容、参加人员、考核方 式、相关奖惩等）；2）分层次、分阶段组织培训；3）全员培训（分级结果） ；4）培训结束进行考核，考核结果计入培训档案。二、风险分级管控

3、1. 风险点排查确定1）建立作业活动清单（附表一） ；2）设备设施清单（附表二） ；2. 危险源辨识分析1）对作业活动清单逐个进行危险源辨识分析；形成作业活动分析评 价记录；单元划分：根据作业场所、工艺、设施的不同，编制作业活 动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、 作业人员、作业环境和安全管理等，科学划分作业单元。可以按生产 流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部 门划分，也可结合起来进行划分；2）对设备设施逐个进行危险源分析；形成设备设施分析评价记录；风险辨识：确定安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）、格雷厄姆评价法（LEC）等风险辨识

4、方法，组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危险因素，并参照企业职工伤亡事故分类（ GB6441-1986 ），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别；建议对作业活动采用 JHA ;对设备设施采用SCL法。（分析表格参见 附表3和4）。3. 风险评估1）结合企业安全生产实际制定风险评价准则；2）参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别准确；3）参考工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（ 2016 版） 进行风险确定；4）风险评估：结合企业实际，选择风险评估方法（风险矩阵法LS法或作业条件危险性分析法LEC法），并对所有风险做出定量评估。依据各评

5、估方法的风险可容许要求， 确定出不可容许的风险内容。安 全风险等级从高到低划分为重大风险（一级）、较大风险（二级）、一 般风险（三级）和低风险（四级），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色 标示。4. 控制措施1 ）工程技术措施；2 ）个体防护措施；3）管理措施；4 ）培训教育措施；5 ）应急处置措施。5. 风险分级管控1 ）结合企业机构设置情况，合理确定各等级风险的管控层级；要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实企业、车间、 班组和岗位的四级管控责任。2 ）根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实 管控责任；3）根据确定的风险点、风险级别编制四色风险分布图（总图、各车

6、 间或建筑）。4）编制风险分级管控清单，由企业主要负责人审定发布。6. 风险告知1）在企业主要进入口、各车间（楼层）、主要设备设置风险告知图；2 ）对存在重大风险的工作场所设置警示标志；3）应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训。三、隐患排查1. 编制隐患排查表1 ）生产现场隐患排查清单排查内容及标准应包含风险分级管控清单 中各风险点、危险源及控制措施；2）隐患排查表应突出行业特点；编制时参照台安监管201880 号文件附件企业隐患排查表（九类）；3）隐患排查应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容；4）根据风险辨识制定或修订的隐患排查表编制汇总表；5）隐患排查表编制后应经企业主要负责

7、人签发。2. 实施隐患排查1）按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，按要求组织隐患排查并及时、准确填写相关排查记录；2）隐患排查类型、周期、实施主体应符合安全生产事故隐患排查治理暂行规定相关要求；3 ）不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实。条件允许应保留影 像资料。3. 隐患治理1）一般事故隐患排查治理：隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的由隐患排查组织部门下达 隐患整改通知，并填写如下内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措 施、治理责任单位和主要负责人、治理期限、预计费用等内容。隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。2）重大事故隐患治理 经判定属于重大事故隐患的，企业

8、应当及时组织评估，并编制事故 隐患评估报告书。企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案，治理方案内容 应符合相关法规、标准的规定，治理方案应上报政府相关部门。6 / 8 重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评 估，并将结果按规定上报政府相关部门。重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质 记录，单独建档管理。7 / 8附表1作业活动清单序号岗位/地点作业活动活动频率备注12（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。)填表人：填表日期：年 月曰审核人：审核日期：年月日附表2设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种 设备备注填表人：填表日期：年月曰审核人：审核日期：年月曰附表3 工作危害分析（JHA评价表部门：作业活动:序 号步骤危害因素主要 后果现有控制措 施LSR风险 等级建议 改进 措施12分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人： 审定日期：（备注：审核人为所在岗位 /工序负责人，