2016年度公司安全生产标准化总目标指标及管理方案一览表QGCDC03-18-100-01

1、XXXXXX股份有限公司（2016年度）安全生产标准化总目标、指标及管理方案编制：产业园发展中心 审核： 批准： （2016年度）公司安全生产标准化总目标、指标及管理措施 QG/CDC03-18-100-01类别序号目标指标方法措施责任部门协办部门半年完成情况全年完成情况目 标1建立年度安全生产标准化管理目标完成如下指标100%：1. 关于贯彻落实安全生产总体目标和年度目标的通知2. 2015-2017年安全生产工作中期目标 3. 企业年度安全生产目标 4. 年度安全生产目标分解表 5. 企业年度安全生产目标实施计划（计划表） 6. 安全生产目标考核办法 7. 安全生产目标实施情况检查、监测记

2、录8. 安全生产目标效果评估报告1、建立健全目标工作台帐；2、每年进行一次合规性评价；3、适时宣传培训。4、各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点产业园发展 中心全公司组织机构与 职责2建立健全公司、部门、班组三级安全管理组织机构与职责完成如下指标100%：1. 关于建立设置安全生产领导机构的通知2. 安全生产组织机构网络图3. 关于设置安全管理机构：配备安全管理人员的通知4. 安全生产领导小组会议纪要、记录5. 企业主要负责人安全生产职责6. 安全生产责任制落实情况考核表7. 安全生产责任制适宜性评审表8. 安全生产责任制培训记录表1、建立公司、部门、班组三级安全管理组织2、适时宣传培训各

3、级安全生产管理职责；3、逐层签订安全生产责任书。4、各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点全公司各部门全公司安全生产投入3建立健全安全生产投入台帐完成如下指标100%：1.安全生产费用投入登记台账2.安全生产费用年度使用计划3.工伤保险缴纳记录表4.企业发生事故后有关保险赔付的资料1、 建立安全生产投入专项台帐；2、 建立安全生产费用提取和使用管理制度3、财务部及时归类处理。4、各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点财务部产业园发展中心法律法规与安全管理制度4建立健全法律法规与安全管理制度的识别、获取、培训工作制度完成如下指标100%：1.各部门识别和获取的法律法规、标准（生产、技术、设备

4、、财务、安全等）2.安全生产法律法规和其他要求汇总清单 3.法律法规标准培训记录表4.法律法规培训考核成绩汇总表 5.安全生产规章制度汇编发放登记表6.规章制度培训记录表 7.规章制度培训考核成绩汇总表 8.岗位安全操作规程汇编发放登记表9.岗位操作规程培训记录表10.岗位操作规程培训考核成绩汇总表11.相关法律法规、标准及其他要求符合性评审表（每年一次）12.规章制度和操作规程修订记录 1、及时识别、获取、更新并健全工作台帐；2、按计划培训、考核3、每年进行合规性评价。4、各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点审计监察法务部产业园发展中心全公司教育培训5建立健全公司三级教育培训工作台帐完成

5、如下指标100%：1.2015年度安全教育培训计划2.定期识别安全教育培训需求记录表3.安全教育培训、学习记录及签到表4.企业主要负责人和安全生产管理人员登记表5.岗位操作人员安全教育和生产技能培训及考核记录表6.员工三级安全教育台帐及教育记录7.采用新技术、新工艺、新设备、新材料时安全教育培训记录表8.变换工种安全教育记录9.离岗复工安全教育卡10.特种作业人员档案11.外来参观、学习人员及相关方安全教育记录12.外来参观、学习人员危险因素告知书13.安全文化建设相关资料1、及时识别、获取、更新并健全工作台帐；2、按计划培训、考核3、每年进行合规性评价。4、各部门制定适合本部门职责范围内的工

6、作要点人力资源部产业园发展中心全公司生产设备设施6建立健全生产设备设施管理台帐完成如下指标100%：1. 建设项目“三同时”管理资料2. 防雷防静电检测报告3. 压力表、安全阀检定报告，压力表、安全阀并张贴检定标签或标牌4. 设备、设施、仪器仪表、工具检测检验检定资料5. 设备年度检（维）修计划表6. 设备设施检（维）修方案7. 检（维）修作业风险分析和安全措施8. 设备设施检（维）修保养记录表9. 检（维）修过程监督检查记录10. 设备检修（危险）作业许可证11. 设备设施检（维）修验收记录12. 检（维）修人员安全教育培训记录表13. 设备检（维）修安全技术交底14. 设备年度检（维）修完

7、成登记表15. 主要生产设备设施运行台帐16. 特种设备管理登记台帐17. 安全设施（设备）运行台账18. 施工、设备及临时用电申请表19. 施工、设备及临时用电延期申请表20. 设备设施验收记录表21. 设备设施拆除、报废申请表22. 拆除作业危害分析表23. 设备设施拆除作业前安全技术交底1、及时识别、获取、更新并健全生产设施设备管理工作台帐；2、及时收集整理设施设备检维修工作记录3、各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点质量管理部能源传输电缆事业部产业园发展中心全公司作业安全7建立健全作业安全的识别、管理工作台帐完成如下指标100%：1. 作业过程风险辨识方法2. 生产现场和生产过程、

8、环境存在的风险和隐患辨识、评估分级与控制措施3. “三违”行为登记表4. 生产作业过程中人的不安全行为辨识记录及控制措施5. 劳动保护用品发放标准6. 安全防护用品（具）进场验收登记表7. 个体防护用品发放登记表8. 使用、佩戴情况现场检查记录9. 安全标志及职业危害告知牌台帐10. 承包商信息档案11. 承包商名录12. 承包商资格预审、选择记录13. 承包商表现、续用评价记录14. 供应商信息档案15. 供应商名录16. 供应商资格预审、选择记录17. 供应商表现、续用评价记录18. 相关方风险评估识别记录19. 变更实施计划表20. 变更申请/验收表1、 及时识别作业安全危害因素、环境危

9、害因素，建立管理措施台帐2、 采取相应劳动保护措施，建立管理台帐3、 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点能源传输电缆事业部产业园发展中心全公司隐患排查治理8建立健全隐患排查治理工作台帐完成如下指标100%：1. 隐患排查工作方案2. 综合性安全检查表、专业安全检查表、季节性安全检查表、节假日安全检查表、日常安全检查表3. 安全隐患整改通知4. 事故隐患月报表5. 安全生产重大事故隐患排查报告表6. 安全生产一般事故隐患排查报告表7. 生产经营单位安全生产事故隐患排查治理汇总登记台帐8. 隐患治理方案9. 重大事故隐患整改完成报告单10. 隐患治理验证效果评估记录11. 事故隐患排查治理情

10、况统计分析表12. 安全预警系统预警指数（R）13. 安全预警系统事故预警图14. 安全生产状况预警指数系统分析记录1、 建立公司、部门、班组隐患排查治理方案、措施2、 建立三级隐患排查治理工作台帐记录3、 及时、按期整改排查出的安全隐患4、 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点全公司各部门全公司危险源辨识9建立健全危险源辨识、管理台帐完成如下指标100%：（1） 危险源辨识及评价方法（2） 重大危险源档案（3） 危险源辨识评价台帐（4） 重大危险源清单（5） 危险源检查和登记表（6） 危险源监控记录表（7） 危险源通报相关岗位从业人员记录（8） 危险源更新、调整记录1、 及时辨识、评价重

11、大危险源，建立管理清单、措施台帐2、 采取相应劳动保护措施，建立管理台帐3、 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点全公司各部门全公司职业健康10建立健全职业健康安全管理工作台帐完成如下指标100%：（1） 作业人员健康检查结果一览表（2） 职业病病例一览表（3） 疑似职业病病例一览表（4） 职业病危害因素识别记录表（5） 职业危害因素检测情况告知（6） 职业卫生档案（7） 从业人员健康档案（8） 职业防护设施、应急设备台账（9） 应急用品、设备与劳动防护用品检查维护保养记录（10） 职业病危害因素告知书1、 建立工伤、职业病等职业卫生管理档案2、 及时识别职业危害因素，建立劳动保护工作台帐

12、3、 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点能源传输电缆事业部产业园发展中心全公司应急救援11建立健全应急救援管理制度、应急救援预案完成如下指标100%：1.成立应急救援组织机构、人员任命书的通知2.关于成立兼职应急队伍的通知3.应急救援人员训练计划表4.应急救援人员训练记录表5.应急救援预案目录6.应急救援预案评审记录表7.应急救援预案修订记录8.应急救援预案演练记录表及签到表9.应急演练效果评估报告10.应急救援设施设备、物资清单11.应急救援器材检查维护保养记录1、 及时辨识、评价重大危险源，建立管理清单、监控措施2、 制定应急救援预案，适时组织演练、评价3、 健全演练工作台帐记录4、 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点能源传输电缆事业部产业园发展中心全公司事故报告与调查处理12建立健全事故报告与调查处理工作台帐完成如下指标100%：（1） 关于成立事故调查小组的通知（2） 事故登记台帐（3） 事故调查报告（4） 公司事故、事件统计分析表（5） 安全事故回顾、学习培训记录表1、 成立安全事故调查领导小组，按照“四不放过”原则进行事故调查处理2、 健全事故工作台帐记录3、 各部门制定适合本部门职责范围内的工作要点能源传输电缆事业部产业园发展中心全公司绩效评定与持续改进13建立健全安全生产标准化绩效评定