标识和可追溯性控制程序

1、珠海市朝代涂料有限公司质量体系程序文件题目标识和可追溯性控制程序文件编号CD-QP-SJ03发布日期2003年9月1日1目的防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用，当有规定时，实现产品的可追溯性。2适用范围适用于原辅材料、半成品和成品的标识及检验状态等标识。3职责3.1 品质部负责所有产品标识的使用，负责检验状态标签或印章的使用，并对其有效性进行监控，并作适当的记录，以便当产品出现重大质量问题时，可组织对其进行跟踪追溯。3.2 仓库、车间负责区域及所属区域内产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放，及所有标识的维护。4程序4.1 原料标识4.1.1 物料进厂，仓管员负责将其放置于待检区，

2、对于本身未作产品标识或标识不清的物料，需贴上物料标签，注明物料名称、编号、规格、数量、进货日期等内容。4.1.2 经品质部检验合格的物料，由检验员加上物料标签或合格印章后方可办理入仓手续，由仓管员记录于材料入库单中。4.1.3 检验不合格的物料保存原有产品标识，加盖不合格印章后放置于不合格品区。4.2 生产制程中的标识4.2.1 A生产车间将领用原料划分区或摆放对每次投料状态做好记录。4.2.1.B生产制程中的在制品、半成品，车间可使用产品标签标识其名称、型号（规格）、生产日期等内容。其各个工序的检验状态，记录于生产制造表上。1.1.2 对于生产过程中所使用的物料，如未能保持其原有产品标识，车

3、间可在盛装的容器上直接标明其名称、型号（规格），或使用物料标签进行标识。1.1.3 对于待检品，需放置于待检区，或放置待检牌；对于合格品，需放置于合格区；对于不合格品（包括物料），需放置于不合格区。4.3 成品流通过程标识题目标识和可追溯性控制程序文件编号CD-QP-SJ03发布日期2003年9月1日384.3.1 成品最终检验合格后，根据合同规定包装方式包装，贴上相应的商标陵头，并打上生产批号作为产品出现质量问题时追溯的依据。4.3.2 产品入成品仓后贮存要注意保护相关的产品标识，并由仓管员记录于产品入库单，如外包装受潮损坏必须立即更换同型号外包装或在外包装上注明规格型号等内容。4.3.3

4、成品出货前，成品仓管员作最后对产品规格、型号、数量进行核对，核对结果记录于领料单（内部出货用）或商品销售单（外部出货用）中，并对每批外出货按先进先出的原则进行发放，最后由送货员核对签字。4.4 标识的管理4.4.1 由品质部负责所有标识的使用，并对其有效性进行监控。4.4.2 各部门负责所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏、遗失等情况，需报告品质部进行处理。4.5 产品的追溯4.5.1 品质部根据顾客、相关法律、法规的要求及产品的安全性能等因素并考虑公司自身的追溯性要求，作好材料入库单、领料单、生产制造表、产品入库单、商品销售单及材料检验报告等记录，以明确追溯的具体内容（如原材料的来源、生产过程、产品交付后的分布和场所等）、追溯的途径（如涉及的部门、记录、唯一性标识等）及其他特殊事项。4.5当顾客投诉或产品出现重大质量问题时，由品质部针对问题点，组织相关部门进行追溯及解决处理。5相关文件及记录5.1 材料入库单5.2 领料单5.3 生产制造表5.4 产品入库单5.5 商品销售单5.6 材料检验报告题目标识和可追溯性控制程序文件编号CD-QP-SJ03发布日期2