仓储质量体系审核表

1、审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO 9001,ISO 14001 , ISO 18001、QHSE管理手册审核员：徐远飞结果条款检杳内容检查方法检查发现评价管理ISOISOGB文件现场工程提问体系90011400118001查阅检查受审核部门陪同人员:审核准那么：ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 18001、QHSE 管理手册条款管理ISOISO体系9001400117.17.1汽车物产品实流实施的筹划GB工程18001?产品的过程是否确定？?是否形成了必要的文件？没有形成文件的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？?验证和确认

2、活动、以及验收准那么是否得到审核检查表检查内容审核日期:审核员：徐远飞页/共20页提问?有哪些过程？是否充分？?有哪些描述过程的文件？是否充分、适用？?没有文件的过程是否得到有效控制 ？?是否有文件对资源的提供进行了规定 ?感谢下载载?是否有文件对验证和确认活动、以及验收准那么进行检查方法检查发现评价文件现场查阅检查受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO 9001,ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理ISOISOGB文件现场体系90011400118001工程提问查阅检查?是否针对特定的产?

3、针对特定的产品、工程或合同这些特定的产品、V品、工程或合同编制工程或合同与现有的产品不同，是否编制了质量计了质量方案？划，是如何编制的？?质量方案是否包括以下内容：VA产品、工程或合同的要求和质量目标。B所需的过程及其控制方法。C所需的文件和记录。D所需提供的资源。感谢下载载E验收的准那么。受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO 90015ISO 14001，ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001工程提问文件查阅现场检查?质量方案内容是否?如何实施质量方案？VV完整

4、？?有无对质量方案的头施进仃检查、验证？V?组织是否已确定牛?如何确定和筹划生产和效劳的全过程？V汽车物生产和产和效劳的全过程？流效劳效劳提?筹划结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实V提供的供的控施情况如何？受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO 9001,ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理ISOISOGB文件现场体系90011400118001工程提问查阅检查控制制?有无控制生产和服?是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，V务过程的信息，包括包括产品标准、图样、合冋要求等？产品

5、特性标准、作业指导书等？?对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制V疋了作业指导书？对关键和比拟复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？?生产过程中，有关执行人员是否遵守丄艺规程等文V件的规定？感谢下载载受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO 9001,ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理ISOISOGB文件现场体系90011400118001工程提问查阅检查?使用的设备、测量和?设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配V监控装置是否满足需置，所处的环境是否适宜？要？?是否有设备用、管

6、、修的管理制度？V?是否对使用设备进行了有效的维护保养，是设备处于完好?是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状VV状态？八态。?设备的维修状况如何？感谢下载载V受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共生20页审核准那么:ISO 90015ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞结果条款检杳内容检查方法检查发现评价管理ISOISOGB工程提问文件现场体系90011400118001查阅检查?是否对特殊过程和?有哪些特殊过程和关键过程？V关键过程实施了监控?是否对其实施了监控活动？V活动？?特殊过程和关键过程的人员是否具备上岗资格？VV?是否设置了监控点，?对过

7、程参数和有关的质量、环境、职业健康平安特VV是否合理、正常和有性是否进行了监视和测量并做好了记录？监控点的效?设置是否合理、有效？受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共20页审核准那么:ISO 9001,ISO 14001 ，ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞结果条款检杳内容检查方法检查发现评价管理ISOISOGB工程提问文件现场体系90011400118001查阅检查?人员是否具备条件?人员是否接受过培训？VV和资格？?人员是否具备上岗资格？V?产品放行的管理?是否规定了产品放行的条件、方法？V?产品放行前是否都按规定进行了检查？VV受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/

8、共 20页审核准那么:ISO 9001,ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理ISOISOGB文件现场体系90011400118001工程提问查阅检查?产品交付和交付后?公司是如何向用户交付产品并为用户提供售后服V的管理务的？?是否有对交付、交付后的活动进行明确规定的文V件？?公司是否建立了客户效劳类的组织机构，人员、资VV源配备是否适宜？?效劳设施、设备是否适宜？V?是否建立用户档案，是否下向有天部门及时传递顾客V对效劳要求的信息？受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO 90015ISO 1

9、4001，ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞结果条款检杳内容检查方法检查发现评价管理ISOISOGB工程提问文件现场体系90011400118001查阅检查?组织内有哪些特殊?组织内有哪些特殊过程？V汽车物生产和过程？?对特殊过程是否都进行了确认？V流效劳效劳提?是否对特殊过程进A是否有对特殊过程进行确认的方法和程序，这些过程的供过程行了确认？确认时考文件中是否包含有对特殊过程进行评审和批准的准确认确实认虑了哪些因素？是否那么以及设备认可、人员检定、过程再确认的要求？对确认的程序和方法B对特殊过程的参数是否进行连续的监视并做好记进行了规定？录？?在什么情况下进行C从事特殊过程

10、的人员是否经过培训并取得资格认再确认？可？受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共生20页审核准那么:ISO 90015ISO 14001，ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理ISOISOGB文件现场体系90011400118001工程提问查阅检查、*上乙 、,1、1_t ._7_*、'/“ r i_t一r* 、丫 a 、y、亠、 i_rV?是否以适宜的方式?是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识？标识和标识和在生产和效劳的全过?是否在进料接受、生产、安装、交付等阶段对产品VV可追溯可追溯程对产品进行标识？进行标识？性性是否制定

11、了有关标识?标识的方法、方式是否有明确规定？VV的规定？标识用的标?产品/物料移动后是否能及时移植标识必要时，VV签等是否得到了有效是否作出了规定？管理？?对标识的管理如标签、印章等的管理是否作出VV?当有可追溯性要求了明确的规定？是否有效实 下施？时可能是自身规定?对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行VV受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO 9001,ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理ISOISOGB文件现场体系90011400118001工程提问查阅检查?用哪些方法对产品?对

12、检验和试验状态标识是否有管理规定？的监视和测量状态进?各种物料、过程中产品、成品的检验状态标识是否V行标识？适宜、正确？?用标签、印章或区域表示产品检验状态标识的管理V是否符合要求？亠1 、,上乙 、4 t、. r=r人 7- / 1t "匚十xirt JV?仔放的方式是否能区分不冋监视和测量状态的产品？?标识的方法疋否正确，是否 载随着检验和试验状态变V化而更改标识？受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么ISO 90015ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞结果条款检杳内容检查方法检查发现评价管理ISOISOGB工程提问文件现

13、场体系90011400118001查阅检查?是否对顾客的财产?组织里有哪些是顾客的财产？VV顾客财顾客财进行了标识、验证、?顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护？VV产产保护和维护？?已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂V的情况？受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共20页审核准那么:ISO 9001,ISO 14001 , ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞结果条款检杳内容检查方法检查发现评价管理ISOISOGB文件现场工程提问体系90011400118001查阅检查?顾客财产发生丧失、损?当顾客财产发生丧失、损坏或不适用情况时，是如何记录V坏或不适用情况时，

14、是并向顾客报告的？否记录，是否向顾客报?顾客有无意见？V告？受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO 90015ISO 14001，ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞结果条款检杳内容检查方法检查发现评价管理ISOISOGB工程提问文件现场体系90011400118001查阅检查?是否对产品提供了?是否对产品防护标识、搬运、包装贮存和保护V过程服产品防防护标识、搬运、作了具体的规定？务防护护包装、贮存和保护？?书面的规定是否切合实际，是否是有效版本？VV?如何做好生产过程中产品的防护工作包括包装、VV搬运、保护等工作？受审核部门：陪同人员：审核日期：第

15、页/共20页审核准那么:ISO 9001 ,ISO 14001, ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001工程提问文件查阅现场检查?产品包装、防护标志是否充分及适当？?有无包装、防护标识如堆码标识、小心轻放标识 等的规定，是否按规定执行？?发货时，是否做好了发货标识？VV受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO 90015ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理ISOISOGB文件现场体系90011

16、400118001工程提问查阅检查?搬运的方法和手段?是否有搬运的规定和管理方法？搬运工具、方法、VV是否有效？能否防止场地是否都适宜？产品变质或损坏？?现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品V不受损伤？?危险品的运输是否有特别的规定并按规定实施？VV运输单位是否有资格？受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO 9001,ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理ISOISOGB文件现场体系90011400118001工程提问查阅检查?产品的包装管理?是否对包装过程、标志过程做出了明确规定？V

17、?包装使用的材料、标志是否符合要求？V?现场包装、标志过程是否符合要求？V?随机带的文件是否齐全？V受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO 9001,ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理ISOISOGB文件现场体系90011400118001工程提问查阅检查?产品的贮存和保护?是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品VV损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库规定？贯彻情况如何？?是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态如VV有规定的话？?贮存库房的环境条件是否适宜，平安措施

18、是否适V当？?仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、V防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共生20页审核准那么ISO 9001,ISO 14001，ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理ISOISOGB文件现场体系90011400118001工程提问查阅检查7.67.6i?监视和测量装置的?是否对监视和测量所需的监视和测量装置进行了V监视和监视和监测和绩效测配置识别？是否配备了必要的监视和测量装置？测量装测量装测量量和监?监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？V受审核部门:陪同人员:

19、审核日期:页/共 20页审核准那么:ISO 9001 , ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞结果条款检杳内容检查方法检查发现评价管理ISOISOGB文件现场工程提问体系90011400118001查阅检查置的控置的控?监视和测量装置的校准?是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是否有可依据的文件?是否保存了检定、校准的记录?校准人员有无上岗证?有无校准状态标签？校准标志是否在有效期内?感谢下载载?不适合贴标签时，如何识别校准状态?受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO

20、 9001,ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理ISOISOGB文件现场体系90011400118001工程提问查阅检查?监视和测量装置的?是否明确了设备管理的责任部门和责任人？V使用?是否规定了防止校准失效的调整方法？V?是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导V书？V?如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引V起校准失效？V?测试人员有无上岗证？感谢下载载受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共20页审核准那么:ISO 9001,ISO 14001 , ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞结果

21、条款检杳内容检查方法检查发现评价管理ISOISOGB文件现场工程提问体系90011400118001查阅检查?监视和测量装置的?当发现监视和测量装置偏离校准状态时，是否复评以前测V偏离校准状态时的处量结果的有效性，如何评定？理?是否根据评定结果，采取了相应纠正措施？V?监视和测量装置的?有无防止在搬运、维护和贮存期间损坏或失效的措施包V保管括工作环境、贮存条件等？?措施是否得到贯彻？V受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共20页审核准那么:ISO 9001 ,ISO 14001, ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001I

22、SO14001GB18001工程提问文件查阅现场检查?监视和测量软件的管理?用于监视和测量的软件，使用前是否予以确认并在必要时进行再确认？条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理ISOISOGB文件现场工程提问体系90011400118001查阅检查7.71446?是否确定了与重大?重大环境因素、重大职业健康平安风险有哪些？V环境、运行控运行控环境因素、风险有关?与其相关的运行和活动确定了吗？VV职业健制制的运行与活动?受审核部门与重大环境因素、重大职业健康平安风VV康平安险有关的运行与活动有哪些？是如何确定的？是何运行控时确定的？制?是否与供方、承包方就环境、职业健康平安签订协V议？审核准那

23、么:ISO 9001 , ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞受审核部门:陪同人员:审核日期:页/共 20页审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共20页审核准那么:ISO 9001,ISO 14001 , ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞结果条款检杳内容检查方法检查发现评价管理ISOISOGB工程提问文件现场体系90011400118001查阅检查?对缺之指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了V?对确定了的与重大环境管理程序？?组织所使用的货物、设备和效劳中已识别的重大环境因素、V因素、风险有关的运行重大职业健康平安风险

24、是否制定了管理规定？V?对组织活动、工作场所、过程、装置、机械、运行程序和与活动是否进行了筹划，工作组织的设计，是否制定了环境、职业健康平安方面的V规定？V是否有程序之类的规定?与环境、职业健康平安有关的设备，是否有日常管理规定？?是否有原材料供给的重大环境因素、 价程序？职业健康平安风险评VV?化学品和设备入厂前是否评价？有无程序？ ？运行程序中 是否有运行准那么之类的内容？对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控 制界限值，有无支持的作业文牛？VV?有关的程序和要求是否通报供方和承包方？采用 通报？何种方式VVVVV受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO 90

25、01,ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理ISOISOGB文件现场体系90011400118001工程提问查阅检查?运行控制程序的执?员工是否了解运行标准？V行情况?实际运作是否严格按程序执行？是否超越控制界VV限？?是否按要求记录？有关的运行记录是否证明其遵V守程序？?是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品V和效劳有关的环境、职业健康平安信息？?对供方和承包方的环境感谢职业健康平安影响是否进VV行了有效监视？受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO 9001,ISO 14001,ISO

26、18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理ISOISOGB文件现场体系90011400118001工程提问查阅检查?噪音管理?车间及厂界噪音排放标准是多少？主要噪声污染VV源有哪些？?噪声防治设施和方法有哪些？V?有无社区居民投诉？V受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO 90015ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞结果条款检杳内容检查方法检查发现评价管理ISOISOGB工程提问文件现场体系90011400118001查阅检查?化学品管理?化学品的保管状况怎样？VV?是否按要求使用化学品

27、？V?使用中是否存在渗漏情况？V?有无防火、防溢等措施？V?职业病防治?公司哪些活动易诱发职业病？VV?有无职业病防治方法？V审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共20页审核准那么：ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001工程提问文件查阅现场检查?废弃物管理?废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？?确认是否向土地丢弃废弃物，右有，那么是否在规疋范围内？?是否有危险废弃物？如有，贝U如何控制？VVVVV?污水管理?污水法定排放标准及内部

28、排放标准是多少？?污水排放源有哪些？?有无工厂内外排水管网图边界、排放口、最终排入点、地下渗透点等？?废水处理设施及其运行状况如何？?污水中有无法定有害物质？如有，怎样控制？?污水池有无渗漏的可能性？VVVVVV受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO 9001,ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理ISOISOGB文件现场体系90011400118001工程提问查阅检查?废气管理?大气污染源烟、尘排放有哪些？V?受审核部门的大气污染源有哪些？控制情况如V何？?确认大气污染防治法及其他法律法规等

29、是否明V确？?有无必须申报登记的大气污染物排放？VV受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共生20页审核准那么:ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理ISOISOGB文件现场体系90011400118001工程提问查阅检查?能源、资源管理?有无节约能源、资源的规定？V?采取了哪些节约能源、资源的措施？V7 .8447447?组织中已识别的潜?组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设V应急准应急准应急准在事件或紧急情况有备、场所、活动是否得到明确？备和响备和响备和响哪些？?可能发生的事故或紧急状态是什么

30、？V应应应?以往是否发生过？V?一旦发生会产生怎样的环境、职业健康平安风险？V受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO 9001,ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞条款检杳内容检查方法检查发现结果评价管理ISOISOGB文件现场体系90011400118001工程提问查阅检查?是否建立了应急准?是否有程序？V备与响应程序?程序中是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内V容？?是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策？V受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/共 20页审核准那么:ISO 90015ISO 14001,ISO 18001、QHSE 管理手册审核员：徐远飞结果条款检杳内容检查方法检查发现评价管理ISOISOGB文件现场工程提问体系90011400118001查阅检查?依据程序做出响应，?针对事故和紧急状态采取的对策能