质量管理制度执行情况考核检查表

1、制度名称检查考核内容检杳 结果改进 措施奖惩 情况检杳 人员检杳日期质量方针 目标管理 制度1每年制定和实施部门质量目标，部门负责人书面下达部门所有员 工2、质量目标量化可行，有一定的先进性3、质量目标按规定逐级展开落实到岗位4、对质量目标的实施情况定期进行自查5、与奖惩挂钩质量体系 审核制度1质量管理体系审核工作有归口管理部门2、审核工作有计划，有实施、有总结、有记录3、对审核中发现的问题及时制定纠正预防措施，并予以落实4、对纠正和预防措施的落实情况及效果进行跟踪验证各级质量 责任制1明确规定各级各类人员的质量责任2、各级各类人员对质量责任了解、熟悉并掌握，能认真执行质量否决 制度1质量否决

2、部门明确、权责清晰、上报程序规范2、能正确、有效行使否决3、能充分发挥作用，实现管理目标质量信息管理制度1质量信息归口管理部门明确2、信息网络体系健全、信息渠道畅通3、传递的质量信息内容明确4、信息传递及时，反馈迅速，处理正确5、各类质量信息资料档案完整。制度名称检查考核内容检杳 结果改进 措施奖惩 情况检杳 人员检杳日期首营企业、 首营品种 审核制度1米购部门按规定索取资料，填报首营审批表2、首营企业、首营品种无漏报漏审及先购后审现象3、档案资料齐全，保管妥善二类精神 药品进、 存、销管理 制度1专柜储存、双人双锁、专帐记录，长、货、票相符2、执行双人验收双人出库复核制度3、标志明显，强化管

3、理4、报损、销毁手续齐全，符合规定药品质量 验收管理 制度1按规定逐批验收、方法正确、结论明确2、严格把关，手续齐全3、验收记录规范完善，按规疋保存药品保管、 养护、出库 复核管理 制度1保管员凭公司规定的验收入库凭证接货入库2、药品按不同要求分类存放3、药品按温湿度要求分别存放于冷库、阴凉库、常温库，温湿度控 制管理有效4、堆码正确、五距合理、不倒置、不混放5、五区合理，色标正确6、养护工作到位，“月查季轮”7、计量器具按时校验不合格或超过有效期不得使用8药品出库按凭证进行复核，特管药品实行双人复核双人发货，9、相关记录凭证真实完整、按规定签字和保存10、设施设备的使用、维护、保养按规定进行

4、制度名称检查考核内容检杳 结果改进 措施奖惩 情况检杳 人员检杳 日期近效期药 品管理制 度1建立近效期药品预警机制2、库内有近效期药品揭示图，近效期药品有标牌3、按月填报近效期药品催销表，过期药品及时移入不合格药品区4、不合格药品处理手续齐全不合格药 品管理制 度1验收中发现不合格药品不得入库2、在库检查与出库符合中发现不合格药品不得出库3、不合格药品按规定存于不合格品区4、不合格药品的报损销毁手续齐全，记录真实完整退货药品 管理制度1退货药品专人验收、专区存放、专帐记录2、所有退货药品均重新验收，明确结论、合格后方可入库再销售有问题药品均存放于退货区，联系供货方妥善处理3、退货记录完整、准

5、确、手续、签名齐全不良反应报告制度1概念明确、职责明晰、程序规范2、发现不良反应及时上报3、药品不良反应实施零报告质量记录、 票据管理 制度1各类质量记录、票据管理人员明确2、记录填写正确、按规定保存3、对发现问题提出改进意见、及时改正4、记录、票据、分类存档制度名称检查考核内容检杳 结果改进 措施奖惩 情况检杳 人员检杳日期卫生及人 员健康管 理制度1库房内外、辅助场所和办公地点均定期打扫，环境整洁2、药品储存码放放有序、仓容利用科学合理，无粉尘3、库房地面平坦整洁、无垃圾，防鼠等设备齐全4、员工个人卫生符合要求5、 直接接触药品的人员应每年定期进行健康检查，并建立健康档案。 凡发现有传染病

6、、皮肤病、精神病的、应及时调离直接接触药品的岗位。质量杳询、 质量投诉 质量事故 调查及处 理制度1有专人负责质量查询、投诉的接待2、认真对待查询、投诉的处理意见及时采取有效的改进措施3、质量查询、投诉的相关记录真实、完整，并妥善保管4、每月检查一次安全隐患及时消除质量事故苗头5、发生质量事故及时上报质管部6、对质量事故责任人，视情节给予相应的处罚7、坚持“二不放过”原则质量教育 培训管理 制度1每年制定培训计划、并有效实施2、新录用员工均经岗前培训3、建立员工培训档案、继教档案中药饮片 进、存、销 管理制度1供货方资质合格2、每一独立包装附合格证，合格证项目登记齐全3、按规定保存、适时养护苗

7、木供应合同书甲方:乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃，并就相关事宜达成以下协议:经甲乙双方协商同意，（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发2010205号文件，渭南市区绿化）苗木数量:二、苗木规格：胸径 15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。三、苗木价格：每株计人民币四、该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（）五、付款方式：任务完成后，10日内一次付清。六、有关事项:1、土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度 60cm以上，卸车前完整不破裂。4、乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居