项目三个体系职能分配表(南方国际商贸城)

1、领导职能部门管理程序文件管理程序记录管理程序管理评审程序培训管理程序施工机械设备控制程序项目策划程序工程项目评审管理程序物资管理程序分包管理程序试验委托管理程序项目施工管理程序监视和测量装置控制程序顾客满意监视和测量程序工程质量监视和测量程序不符合控制程序纠正和预防措施程序环境因素识别与评价程序危险辨识、风险评价风险控制程序法律法规获取识别与评价程序领导职能部门项项技安工技安合综物目目术全程术全约合质经副总总部质环预办设理经工监量保算公备理部部部室部南方国际商贸城项目部三个体系职能分配表注：表示主管部门，表示主管领导，表示相关领导，表示主相关部门，空格表示一般相关部门。序编 号号记录名称所属程

2、序保存单位保管人保存期限备注1 CCI/MSR-4.2.3-0012 CCI/MSR-4.2.3-0025 CCI/MSR-4.2.4-0021112CCI/MSR-6.2-001CCI/MSR-6.2-0021314 CCI/MSR-6.2-00315 CCI/MSR-6.2-00416 CCI/MSR-7.5-00318 CCI/MSR-7.5-00419 CCI/MSR-7.5-00520 CCI/MSR-7.5-00621 CCI/MSR-7.5-00722 CCI/MSR-7.5-00824收文登记表发文登记表记录交接表年度培训计划专业管理人员岗位资质证书登记表特种作业人员证书登记表

3、员工培训登记表施工机械设备台帐施工机械设备使用运转记录施工机械设备调拨检验记录机械设备修理计划中小型机具需求计划中小型机具管理台帐项目策划书文件管理程序记录管理程序管理评审程序培训管理程序施工机械设备控制程序项目策划程序各部门三年各部门三年各部门三年技术质量部刘炳均三年综合办公室左桂娟三年综合办公室左桂娟三年安全环保部宋仁科三年综合办公室左桂娟三年物资设备部岩鹏三年物资设备部岩鹏三年物资设备部岩鹏三年安全环保部三年物资设备部岩鹏三年物资设备部岩鹏三年各部门三年信息收集培训记录保存在综合部（管理人员培训、分包培训）39设计变更的管理工程项目评审管理程序合约预算部三年40 CCI/MSR-7.4-

4、00141 CCI/MSR-7.4-00242 CCI/MSR-7.4-00343 CCI/MSR-7.4-00444 CCI/MSR-7.4-00545 CCI/MSR-7.4-00646 CCI/MSR-7.4-00747 CCI/MSR-7.4-00848 CCI/MSR-7.4-009CCI/MSR-7.4-0104950 CCI/MSR-7.4-00755 CCI/MSR-7.4-01256 CCI/MSR-7.4-0135758 CCI/MSR-7.6-00159 CCI/MSR-7.6-00260 CCI/MSR-7.6-00361 CCI/MSR-8.2.1-00163 CCI

5、/MSR-8.2.1-003物资申请计划物资采购计划物资合格分供方评审表物资合格供方名录合格供方年度评价表物资合同台帐进场物资验收记录业主提供不合格物资报告单不合格物资记录、评审、处置、验收表让步接受、降级使用物资记录分包商考评表委托试验室评审表委托试验室合同台帐监视和测量装置台帐检定计划表监视和测量装置/ 报废申请表顾客满意度调查表业主投诉及处理意见表物资管理程序分包管理程序试验委托管理程序项目施工管理程序监视和测量装置控制程序顾客满意监视和测量程序物资设备部岩鹏三年物资设备部岩鹏三年物资设备部岩鹏三年物资设备部岩鹏三年物资设备部岩鹏三年物资设备部岩鹏三年物资设备部岩鹏三年物资设备部岩鹏三年

6、物资设备部岩鹏三年物资设备部岩鹏三年合约预算部三年技术质量部刘炳均三年技术质量部刘炳均三年各部门三年工程部王仁三年工程部王仁三年工程部王仁三年综合办公室左桂娟三年综合办公室左桂娟三年68建筑工程施工质量验收统一标准70建筑工程资料管理规程71CCI/MSR-8.3-001不符合控制记录73CCI/MSR-8.5.2-001纠正措施记录表74CCI/MSR-8.5.3-001预防措施记录表75CCI/MSR-4.3.1-001环境因素调查评价表76CCI/MSR-4.3.1-002环境因素台帐77CCI/MSR-4.3.1-003重要环境因素清单78CCI/MSR-4.3.2-001危险源台帐7

7、9CCI/MSR-4.3.2-002危险源辨识与风险评价结果一览表80CCI/MSR-4.3.2-003重大危险源及控制清单81CCI/MSR-4.3.3-001法律与其他要求获取登记表82CCI/MSR-4.3.3-002法律、法规与其他要求清单86CCI/MSR-4.4.7-001应急准备和响应报告书87工程质量监视和技术质量部刘炳均测量程序技术质量部刘炳均不符合控制程序技术质量部刘炳均纠正和预防措施技术质量部刘炳均程序技术质量部刘炳均环境因素识别与安全环保部宋仁科安全环保部宋仁科评价程序安全环保部宋仁科危险辨识、风险安全环保部宋仁科评价风险控制程安全环保部宋仁科序安全环保部宋仁科法律法规

8、获取识综合办公室左桂娟别与评价程序综合办公室左桂娟应急准备与响应安全环保部宋仁科程序三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年三年编制应急方三年案收文登记表收文 日期收文审批 领转办来文单位来文编号文件名称批示摘要转出部门/领导摘要 / 承办人备注号导日期字号字号字号字号字号字号字号字号字号字号发文登记表年月日发文单位发文编号密级件数附件文件名称发至签收记录交接表部门：日期移交内容：移交单位人员：日期：接收内容：接收单位人员：日期：年度培训计划序号培训对象培训目的及内容拟培人数起止日期方式培训地点主办单位编制 / 日期：审核 / 日期：批准 / 日期：专业管理人员岗位资格证书登记表序号姓

9、名单位现岗位岗位证书名称证书编号取换证日期复审 1复审 2备注编制单位（部门）：编制 / 日期：审核 / 日期：特种作业人员证书登记表序号姓名工种发证单位取证时间证书编号复审 1复审 2备注编制单位（部门）：编制 / 日期：审核 / 日期：员工培训登记表单位：部门：姓名性别出生日期职务专业技术职称学历毕业院校、专业、时间参加工作时间起、讫日期培训单位（部门）培训内容提要课时考试成绩备注施工机械设备台账名称编号型号购置单位数量单价生产厂家出厂日期合格证编号购入日期购货人验收人随机附件及工具使用工程项目名称区域公司名称区域公司经理工程负责人 机械管理员操作人备注：编制 / 日期：审核 / 日期：施

10、工机械设备使用运转记录设备编号：设备名称：使用单位：工项时目日运转候班在修保养事故待处理操作人备注期施工机械设备调拨检验记录项目名称：出厂编号机械名称规格存在的问题整改要求：整改措施及整改情况整改负责人：年月日调出项目代表意见调拨人：年月日调往项目代表意见检查人：调拨人：年双方项目代表：月日机械设备修理计划设备名称设备编号设备规格设备价格上次修理时间上次修理级别使用期间保上次保养时间养 状况（次数、周期）项目经理部的修理建议修理后达到的使用要求修理时间要（质量、环求（下次使用保、安全）时间）其他需说明事项项目负责人：项目机械员：编制时间：中小型机具需求计划工程名称：编制时间：序号中小型机具名称

11、规格型号单位数量使用时间中小型机具管理台帐序号统一编号中小型机具名称规格型号出厂日期购、调、租日期原值使用单位备注物资申请计划序号物资名称规格型号单位数量技术要求使用时间执行标准备注编制：年月日审批：年月日物资采购计划序号物资名称规格型号申请计划数量使用部位候选供应商使用时间备注编号编制日期：批准日期：物资合格分供方供方评审表简况名称法人代表地址电话/传真营业范围注册资金附件名称营业执照号码评审记录评价人：日期：评定意见审定人：日期：（）年度合格供方名录序号分包商名称分包类型分包商地联系电话、传真备址注编制日期：批准日期：合格供方年度评价表供方名称产品名称产品交付能力经营范围评批量使用情况企业

12、法人审样品试验资质等级内价格是否合理企业性质容服务态度供货是否及时物资质量状况物资数量状况参加人员签名评审意见领导审批意见通讯地址电话备注物资合同台帐工程名称：合同编号分供方名称标的物签定日期合同金额结算金额（或预算金额）备注进场物资验收记录序号物资名称单位数量供应商进货日期验收依据运输单位质检员进货验收业主提供物资不合格报告单物资名称验收时间规格型号验收地点工程名称物资验收检查结果验收人员（签字）业主代表（签字）贵方提供的 ，经检验其 质量不符合规定要求，特此报告。施工单位（盖章）年月日不合格事实陈述不合格物资评审意见不合格物资处置意见不合格物资记录、评审、处置、验收表物资名称生产厂家（分供

13、方名称）记录人：年月日拒收让步接受评审人员降级使用签名评审主持人（签名）：评审时间：年月日处置意见批准栏处置实施负责人：年月日不合格物资处置情况的验证验证人：年月日让步接收或降级使用物资记录物资名称规格数量采购单位生产厂家不合格原因技术质量部：工程管理部：工程（或项目）总工程师：批准栏使用记录分包商考评表工程项目名称分包工程名称分包方名称分包造价评定等级优良中差评定人签字工程质量工程进度施工管理遵纪守法施工合作项目经理意见（是否同意本分包方继续作为我公司合格分包方）（签字）：年月日区域公司总经理意见（签字）：年月日委托试验室评审表试验室名称法人代表全员人数有职称人员人数单位地址电话资质证书技术

14、人员配备试验设备管理水平质量环境管理体系价格项目经理部意见工程管理部 / 区域公司意见委托试验室合同台帐序号工程名称项目经理部代表试验室名称代表合同编号备注编制/日期监视和测量装置台账序号所在单位设备名称设备编号校验状态使用状态校验单位备注检定计划表序设备设备时间安排（月份）所在单位备注号编号名称234567891011121监视和测量装置购置(报废)申请表序号设备名称规格型号精度数量价格日期制造单位备注申请单位意见：审批单位意见：日期：日期：(项目 ) 顾客满意度调查表尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求， 向您提供良好的服务， 请把您的意见填入下表， 我们将根 据您的意见，不断改进我们的工作

15、。中国对外建设总公司业主单位名称通讯地址电话邮政编码结果满意较满意不满意很不满意项目工程质量工程进度安全、环保现场协调服务态度业主意见：业主盖章：年月日顾客（业主）投诉及处理意见表编号：工程名称顾客名称电话传真联系方式投诉内容：签名：日期：发现问题记录：记录人：日期：处理情况：签名：日期：顾客确认：签名：日期：不符合控制记录受检查单位检查日期检查中存在的问题：检查人 / 日期：评审、处置意见：评审人 / 日期：处理结果：复查人：年月日（本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方各保存一份）纠正措施记录表部门项目不符合内容：记录：年月日不符合项原因分析：记录：年月日纠正措施：制定：年月日 审批：

16、年月纠正措施验证结果：验证：年月日预防措施记录表部门项目潜在的不符合因素：记录：年月日原因分析：记录：年月日预防措施：制定：年月日 审批：年月日预防措施验证结果：验证：年月日环境因素调查评价表单位：ABCDEF万元产值消法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度耗量序环境超接未持 间 偶超 周场严一轻非一不大 中 小活动过程因素标近超续 断 然出 围界重般级常般关标社社标注号准区区531531531531531531G可节约程度是否明一较是重显般难大环境因素531审核：制表：制表时间：环境因素台帐单位：序排放频环境责任分项工程 /活动点 /部位环境因素时态状 态号去向率影响部门批准：审核：制表：时间：重要环境因素清单序号环境因素活动点 / 工序 / 部位环境影响时态状态批准：年月日审核：年月日编制：年月日危险源台帐编号：序作业活动危险源可能导致的危害涉及相关方现有控制措施备注号批准：审核：制表：时间：风险评价结果一览表编号：序作业活动危险源可能导致的伤害判别依据可容许风险不可容许风险现有控制措施备注号（ a-d ）可忽略中度重大批准：年月日审核