产品过程审核基础课程(共34页).ppt

1、过程改善基础课程过程改善基础课程过程审核过程审核产品审核产品审核过程能力研究过程能力研究作业及答疑作业及答疑审核开审核开始始计划内审核计划内审核计划外计划外/针对事件的审核针对事件的审核审核计划制定审核计划制定/更改更改是否需要是否需要进进一步审核一步审核结束审结束审核核有效性得有效性得到验证到验证 有效性验证有效性验证/跟踪跟踪 落实措施计划落实措施计划 措施计划措施计划 是否有缺是否有缺陷陷 报告及存档报告及存档 末次会议末次会议 评分定级评分定级 审核实施审核实施 准备和制定文件准备和制定文件 否 是 否 是 审核流程图审核流程图 否是开始进行过程审核的准备工作开始进行过程审核的准备工作

2、确定过程范围确定过程范围审核员审核员划分过程的工序划分过程的工序审核员审核员过程描述过程描述审核员审核员确定影响参数审核员收集整理资料收集整理资料并加以考虑并加以考虑审核员审核员收集整理适用的收集整理适用的规程并加以考虑规程并加以考虑审核员审核员/被审核方被审核方制定提问表制定提问表审核员审核员确定参加人员确定参加人员审核员审核员/被审核人员被审核人员制定详细的审核流程制定详细的审核流程审核员审核员确定审核工作组织上的一些事宜确定审核工作组织上的一些事宜审核员审核员过程审核准备过程审核准备 工作结束工作结束审核准备流程图审核准备流程图分分 数数对符合要求程度的评定对符合要求程度的评定10完全符

3、合完全符合8绝大部分符合绝大部分符合,只有微小的偏差只有微小的偏差*）6部分符合部分符合,有较大偏差有较大偏差4小部分符合小部分符合,有严重的偏差有严重的偏差0完全不符合完全不符合各相关问题实际得分的总和各相关问题实际得分的总和各相关问题满分的总和各相关问题满分的总和100%E1+E2+。+En被评定工序的数量被评定工序的数量%总符合率总符合率（%）对过程的评定对过程的评定级别名称级别名称90至至100符符 合合 A*80至小于至小于90绝大部分符合绝大部分符合AB*60至小于至小于80有条件符合有条件符合B*小于小于60不符合不符合C目的目的过程审核用于对过程质量能力进行评定，使过程能达到受

4、控和有能力，过程审核用于对过程质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，在各种因素影响下，仍然稳定受控。）在各种因素影响下，仍然稳定受控。）范围范围：本计划用于对夏利型减震器生产，从原材料投入至产品完工的过程：本计划用于对夏利型减震器生产，从原材料投入至产品完工的过程审核，适用于一车间、二车间、三车间及成品库审核。审核，适用于一车间、二车间、三车间及成品库审核。审核组成员：第一组：组长：审核组成员：第一组：组长： 组员：组员： 第二组：组长：第二组：组长： 组员：组员：序号序号部门/过程工序时间提问项目数应准备的文件目标值/参数 编制： 日期： 审批： 日期：过程审核计划过程审核计划序号序号

5、提提 问问判定分判定分1人员1 此栏目可提问该过程该工序人员是否经过培训？此栏目可提问该过程该工序人员是否经过培训？2 是否持证上岗？人员的技能水平？是否持证上岗？人员的技能水平？3 本岗位的适应性？本岗位的适应性？4 是否熟知操作规程？是否熟知操作规程？ 046 8 102材料1 可提问所使用的材料是否符合规定要求？可提问所使用的材料是否符合规定要求？2 是否经过检验或试验？是否经过检验或试验？ 3设备1 设备能力怎样？设备能力怎样？2 是否进行过程能力测算？是否进行过程能力测算？3 是否定期维修保养？是否定期维修保养？4 是否进行设备点检？是否进行设备点检？5 工艺参数是否控制？工艺参数是否控制？6过程审核提问表过程审核提问表受审核过程/工序一车间一单元/精磨工序） 审核计划编号： 日期：序号序号提问提问判定分判定分4工装1 工装是否定期维修保养？工装是否定期维修保养？2 适用情况？适用情况？3 存在哪些问题？存在哪些问题？4 046 8 105检测1 是否按检验指导书进行检验？是否按检验指导书进行检验？2 规定和要求是什么？规定和要求是什么？3