洗煤事业部一季度经济活动分析

1、洗煤事业部一季度经济活动分析洗煤事业部XX年一季度经济活动分析第一部份要紧指标完成情形一、生产外运指标完成情形一季度生产打算16.8万吨,实际完成14.4186万吨,完成打算的85.83%,亏2.3814万吨。一季度外运打算25万吨，实际完成22.1268万吨,完成打算的88.51%,亏2.8732万吨。其中精煤打算16万吨，完成14.4186万吨,完成打算的90.12%,亏1.5814万吨.中煤打算9万吨,实际完成7.7082万吨,完成打算的85.65%,亏1.2918万吨.一季度共调煤23.6173万吨,其中李雅庄14.5567万吨,14万吨增加5567吨，柏木沟6.9443万吨,洪焦35

2、91,社会购煤1.7563万吨.一季度共入洗原煤32.9069万吨,生产精煤14.4186万吨,产率43.82%,比打算44.72%降低0.9%.生产中煤8.4886万吨,产率25.8%,比打算25.13%提高0.67%综合产品22.9072万吨,产率69.62%,比打算69.85%降低0.23%其中8级精煤7.8210万吨,产率40.25%,比打算41.50%降低1.25%9级精煤3.9500万吨,产率46.64%,比打算47.00%降低0.36%10级精煤1.0244万吨,产率51.29%,比打算51.50%降低0.21%11级精煤1.6232万吨,产率53.91%,比打算54.00%降低

3、0.09%一季度原煤全员工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全员工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。五、可控本钱完成情形可控本钱打算13.09元/吨,实际11.21元/吨,节0.46元/吨,同比下降3.18元/吨，降幅22.1%。其中：材料打算4.34元/吨,实际4.21元/吨,降耗0.13元/吨,同比下降0.47元/吨，降幅10%。电费打算3.47元/吨,实际4.14元/吨,超0.67元/吨,同比超耗0.2元/吨，增幅4.6%。修理费打算0.29元/吨,实际0.04元/吨,节约0.25元/吨,同比下降0.17元/吨，降幅80.9%。工资性费

4、用打算4.99元/吨,实际2.82元/吨,节支2.17元/吨,同比下降3.16元/吨，降幅52.84%。六、销售损失一季度销售损失局打算12.5万元，实际27.5万元，超打算15万元。其中超水扣吨1107吨，12.91万元。亏吨64吨2.16万元,热值加价3.25万元,Y值不足扣款5.01万元，超硫扣款3.92万元,超灰扣款6.75万元。（其中洪焦23.58万元，占85.7%，新余钢5.77万元，占20.98%，日照电0.59万元，占2.1%，无锡焦化0.08万元，占0.3%，日照中煤热值加价3.25万元）。第二部份一季度情形分析一季度，洗煤事业部通过艰苦的尽力，克服了酷寒与节假日多、外运不平

5、稳、中煤严峻积存等诸多困难，全力地组织了生产和外运，但受铁路外运大气候的阻碍制约，没有完成打算指标，亏产2.3814万吨，亏运2.8732万吨。但是通过全厂上下的顽强拚搏，在生产组织治理和本钱操纵上仍然取得了必然的成效，可控本钱同比下降了3.18%，降幅22.1%。下面做一简要汇报。一、生产经营与本钱操纵要紧工作一、增强了组织治理,提高了经济效益。一是完善制度，细化责任：制定了以“统一领导，分点核算，工资计件，损失联责，本钱否决，工资负亏，责任考核，工资兑现”为指导思想的生产经营承包治理考核方案；分解了本钱考核指标，责任落实到了人头；增强了领导责任考核并制定了考核细那么；标准细化了计件工资考核

6、方案，对不能计件职位推行了包岗包资制；明确了各类损失责任考核，责任落实到人；各单位工效随工资单价浮动。二是严谨了生产组织，最大限度的提高了生产效率。一季度在停调三交河原煤，入洗原料煤质量较差，生产低灰精煤11.77万吨，占81.64%，且低灰精煤极难分选的情形下，仍将小时入洗量组织到了379.4吨，达到了系统最大能力。三是增强了冬季生产组织治理，降低了事故损失。设专人监督采暖情形，无暖时及时采取方法，杜绝了采暖设施冻裂事故；增强了御寒防冻设施治理，维持了室内温度，杜绝了设备冻结事故；长时刻停车时，按时运转皮带，清理留槽，降低了其它事故，杜绝了冻结事故和损失。四是强化了外运装车组织，减少了投入：

7、投运了中煤脱水筛，降低了中煤水分，减少了热值损失；采取仓内仓外搭配装车与依照气候用户区别对待的方法减少了添加防冻液的投入。二、增强了材料本钱的治理操纵。材料本钱单耗4.21元/吨，比打算4.34元/吨降低0.13元/吨，同比下降0.46元/吨。净降材料费13.68万元。一是增强了专用材料的治理，细化了职位责任指标，责任到人，单位联责。压滤车间滤布改变了原先另散改换的做法，采纳了按期整台改换，既节省了滤布，又提高了效率，滤布同比少用50块，节支7500元。聚丙烯采纳天天依如实际生产情形定额审批利用，同比节约500kg,节约8900元。浮选采纳一、二次浮选配合生产的方法，使煤油同比减少6200kg

8、,在油价上涨300元/吨的情形下，仍节支2797元。机械队严抓细管，采纳定车、定工作量、定消耗、严格考核兑现的方法，大大降低了柴油消耗，同比减少5.25吨，在油价上涨450元/吨的情形下，总耗只增加1.21万元，把消耗降到了最低点。二是坚持限额与定额相结合，周分析通报，严格操纵。在完成多项技术项目的同时，材料费同比下降了0.47元/吨。三是增强了回收复用和自修自制，修复旧滤板60余块，修复阀门4个，补修旧刮板80余块，节约资金10万余元。3、强化了修理费的利用治理。一是严格操纵委外修理，凡厂内能修的绝不委外，厂内大修了两台汰拖沓汽车，一台推土机，节支2万余元。二是增强了机电设备治理，严格落实了

9、设备定检、定保、定修制度，坚持责任事故全额补偿，单位罚款1000元的考查方法。机电事故率同比下降了1.3%，修理费同比下降0.03元/吨，节支5994元。二、存在问题其要紧缘故:第一是受外运大气候阻碍，专门是春节前后的1-2月份阻碍比较大。一季度欠车停车阻碍时刻为364.10小时,按每日两班生产计算,相当于26天没有生产。第二是入洗原料煤组成转变，质量变差，生产低灰煤困难，不能大量生产低灰低硫煤而受必然限制。二、产率没有完成局打算：其要紧缘故是入洗原料煤来源复杂，煤质较差。一季度共调煤23.6173万吨,其中李雅庄原煤14.5667万吨,占总调煤量的61.68%,占入洗量的44.27%,其灰分

10、32.23%,比局考核打算28%高4.23%,阻碍精煤产率0.79%,综合产率1.09%。水分10.17%,比局考核打算7%高3.17%,阻碍入洗量4367吨,阻碍精煤产率0.4%,阻碍综合产率0.62%。综合一季度入洗原煤灰分30.79%,同比增高了1.13%,比打算增高了3.79%,致使产率降低0.97%,综合产率降低1.23%。第二是实际生产级别结构发生转变，低灰精煤比重增大。一季度打算16.8万吨,其中8级精煤3.54万吨,占21.4%,9级6万吨,占35.7%10级2.4万吨,占14.3%,11级4.86万吨,占28.6%。实际生产14.4186万吨,其中8级7.8210万吨,占54

11、.24%,增高32.84%,9级3.95万吨,占27.4%,减少8.3%,八、9级合计占81.64%,增高24.54%.10级精煤1.0244万吨,占7.1%,降低7.2%,11级精煤1.6232万吨,占11.3%,降低17.3%。八、9级精煤±0.1含量大于40%,极难分选。精煤产率和综合产率均较低。三是内部组织存在不足，商品煤质级相符率没有达到总公司考核指标85%，个别时刻段矸石污染超标，也造成产率必然损失。3、部份本钱操纵有漏洞。电力超0.53元/吨。要紧缘故：一是生产任务没完成，阻碍本钱0.24元/吨，占超耗的45.3%。二是产率没完成，阻碍本钱0.09元/吨，占超耗的0.0

12、9%。三是一季度属多用电期，照明期长，采暖设施运转等，阻碍约0.1元/吨。四是受外运不均衡阻碍，延时加班28.3小时，致使顶峰用电，增耗9600元，阻碍本钱0.04元/吨。五是受外运阻碍，开车频次多效率低。一季度共生产86天839小时,日均生产9.35小时,班均生产5.31小时，另外受原煤煤质差,大量生产低灰8级精煤阻碍，及内部组织上的不足，小时入洗量379.4吨/小时，比XX年降低7.17吨/小时，增加开车时刻12小时，增加电耗1.08万元，单耗0.05元/吨。另外，部份材料操纵还有不足，一是大型材料集中投入，离心机刮刀筛蓝一次投入4.6万元。二是运销科有9356元的技改材料进入了本钱。三是

13、客观上投入少，部份设备带病运转，如排矸承载绳，机电设备各类爱惜不齐全，部份配件不到位等。四是责任考核不严不细，责任没有落实到人。4、销售损失没有完成局打算，超15万元。主若是用户要求苛刻，销售损失重点用户发生在山西焦化厂，扣吨1135吨，23.58万元,占总损失额的85.7%,销售损失的重点是水分问题,剔除工艺本身不足之外,治理也存在必然问题,如离心机治理、分级筛治理、真空过滤机的治理还有不到位的地方。另外，计量设施不完好，3道4道轨道衡已损坏，计量不准；质量操纵上不到位；售后效劳的信息反馈与处置不到位。受中煤外运制约，积存严峻，中煤的分离分贮分运工作做的不行。第三部份下一步工作方法、增强内外

14、部和谐与组织，力争逾额完成生产打算二季度，洗煤厂储装运技术改造已大体终止，气候适当，内外条件较优越，是组织洗煤超打算生产的有利机会。洗煤厂全厂上下，将团结一致，尽力顽强拚博，争取生产外运创水平，完成20.6万吨。弥补一季度不足，实现时刻任务双过半。一是增强洗煤生产的内部组织，狠抓满负荷生产。踊跃组织落实矸石运输线改造，提高两部矸石斗子与581皮带速度,增大两部矸石刮板功率,知足达设计生产能力；抓好环节配合，克服零星事故阻碍，确保正点持续开车和开满点，执行日均小时入洗量超降与计件工资挂钩考核，力争小时入洗量达设计430吨；二是狠抓机电设备治理，确保90.5.1。确实弄好按期检查,按期保养,按期检

15、修,严格落实包机责任制,降低机电事故,做到持续运转;抓好设备隐患处置，改造503皮带驱动装置，更新压滤机上料泵电机，完善运销仓下装车系统，更新排矸承载绳，改造安装配电队压风机等;严肃责任考核,坚持责任事故分析追究不放过制度。三是认真抓好生产适应外运的弹性生产，坚持有车无煤不断车，无车库满放假做法；认真抓好内部生产和外部打算的和谐与沟通，实现生产与外运的统一；增强与总公司和铁路的联络，最大限度增加运量。二、全方位狠抓精煤产率与综合产率的提高。一要狠抓入洗原料煤的质量，定量检查外调煤质量，严把入厂原煤质量关；充分利用三仓、三场的多点寄存煤和自动化配煤的优势，实现均质化入洗。二是全面落实“四个按级”

16、，提高质级相符率，力争商品煤质级相符率达总公司考核指标90%。三是狠抓分选效率的提高：踊跃组织改造跳汰机前均匀给料改造，安装两台双质体振动给煤机，去掉仓内冲水，确保均匀给料，为提高分选成效提供条件；增强跳汰机的保护、保养与检修，提高分选精度，保不完善度0.15和0.17，减少错配物，矸石污染操纵在8%以下，提高产率。四是认真组织落地浮精的及时回仓，减少损失，提高产率。五是弄好外调煤计量，按期校验调入调出计量器具，确保计量准确；严格操纵外调煤水分，按时检查原煤水分，及时与总公司对照，杜绝水分致使的产率损失。3、提高自动化水平，合理用人用工结构，减员提效。一是踊跃开发改造完善，慢慢完善部份职位和作

17、业线的自动化，所有水池全数进行液位自动操纵改造。把看管人员减下来；完善皮带跑偏、堵槽等自动停机设施，改定岗制为巡岗制，减少用人；改造跳汰机前均匀给料，直接由跳汰司机操作，减少给煤司机。二是归并部份职位、机构，尽快推行自动化采样器，浮沉工并入水洗，由职位监管，减少用人。三是改良用工制度，踊跃推行包岗制，所有能包岗的职位、环节全数包岗。以工作量、工效定工，实现减少用工，提高工效的目的。4、严抓细管，降低本钱消耗。二季度，洗煤事业部在本钱操纵上将从治理考核入手，完善三级考查方法，指标分解到设备和人头，严格本钱否决，工资负亏制度，坚持微观操纵与宏观操纵相结合的手腕。一是紧凑生产的组织与配合，提高生产效

18、率，满负荷生产，小时入洗量力争430吨。二是增强机电设备治理，实现90.5.1，降低事故损失。三是狠抓避峰填谷，坚持集中夜班9小时开车和早班距离7小时开车，杜绝顶峰期开车，降低电价。四是继续坚持分口科室治理把关审批的限额与定额相结合的操纵方法，严格操纵材料消耗。五是严格操纵修理费的利用，厂内能自修的决不委外，严肃修理费审批制度。六是踊跃推行应用新技术，新材料，降低消耗。七是周分析，周算帐，动态把握本钱消耗情形，严格操纵。八是严格考核，认真兑现，坚决执行本钱否决，工资负亏制度。五、增强内外治理，降低销售损失。一是严格落实四个按级，抓好生产外运一条龙的质量治理，杜绝质量损失。二是严格把握高硫煤配入比例，按用户区别对待，杜绝硫分损失。三是增强计量治理，尽快大修3道、4道轨道衡，完善计量手腕，在大修前采纳1道复核与刻线相结合的方法，严控超亏吨。四是增强脱水环节治理，改造浮选PG116过滤机，保浮选水分26.5%。增强离心机利用治理，尽快投运备用离心机，改换328离心机刮刀，保跳汰精煤水分小于8%,以确保总精煤水分小于9.5%。五是抓好售后效劳和信息的反馈，和问题的及时处置，及时走访用户，做到