质量体系文件培训教案

1、体系文件培训教案1.()2.质量手册质量手册由13章文字表达、公司组织结构图、两个附表、六个附件组成。附图：?三隆公司管理体系组织结构图?附表一：?GB/T24001:2004与GB/T19001:2000程序文件涉及职能部门(单元)对照表?附表二：?质量环境管理体系程序文件清单?附件一：?2021公司环境因素台帐?附件二：?2021年公司重要环境因素台帐?附件四：?2021年度公司、各部门和班组质量目标一览表?2021年公司环境目标一览表?附件五：?法律法规及其要求文件清单?附件六：?公司危险废物名称及控制方法一览表?质量手册说明了公司质量、环境方针和目标，描述了公司的质量环境管理体系，是本

2、公司实施质量 管理和环境管理的法规性文件。公司的质量、环境方针保持不变。质量方针：以品质、诚信、技术、效率印就辉煌明天环境方针：清洁生产节能降耗；诚信守约共同进步，和谐健康持续开展2.程序文件?文件记录控制程序?质量环境管理手册由管理者代表审核、最高管理者批准发布；程序文件由各相关部门负责人签字并署明意见、管理者代表审核、最高管理者批准发布；三级文件由各相关部门负责人签字并署明意见后，最高管理者批准发布；公司级的行政性管理文件由最高管理者授权人编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布； 部门级的行政性管理文件由主控部门编写，各相关部门会签，分管老总批准发布。流程培训控制程序更改 ?管理评审控制

3、程序?管理评审筹划一.目的：机过定期对管理体系的评审，以确保其持续的话宜性、充分性和有效性，从而满足体系标准要求和相关方的期望，提高公司的竞争力和适应力。管理评审的时机：每年进行一次管理评审，通常在每年的内审结束后一个月进行，且两次管理评审时间间隔不得超过12个月。管理评审的内容：a各种审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审核；b顾客的反馈，包括顾客的投诉、退货、满意度的测量结果等；c过程的业绩；d产品的符合性；e纠正和预防措施的实施状况；f以往管理评审采取的措施实施状况及效果评价；g可能影响管理体系变更的情况，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新质量概念、组织结构等。h

4、管理体系运行状况，方针的适宜性 ，目标指标的完成程度；i相关方的关注。?培训控制程序?培训目的：通过培训应使全体员工充分理解并认识到：a管理体系有效运行给公司带来的环境、质量、经济和社会效益；b本岗位在管理体系中的作用和职责，偏离操作规程的潜在后果，及如何为实现质量目标、 环境目标作出奉献；c工作活动实际或潜在的重大环境影响、质量控制关键环节；d掌握相关岗位的专业知识和技能，以保证管理体系的有效运行和到达规定的工作及质量要 求。培训需求的识别、人员能力确实定管理部负责识别、确定与环境因素和环境管理体系有关的培训需求，组织各部门进行相关培训以满足需求，保存好相关记录。各部门负责本部门从事可能具有

5、重大环境影响的工作员的能力确实定，在能力不具备时，部门应及时采取相应的措施来满足并保存相关记录。培训方案的编制根据培训目的，结合本部门的实际情况， 各部门于每年12月前合理编制部门 ?员工培训方案? 报管理部，管理部对方案安排合理性进行初审，筛选，汇总，形成公司年度?员工培训方案?，报管理者代表；管理者代表根据公司的实际情况和管理体系的要求，审核公司年度?员工培训方案?，报最高管理者；最高管理者批准公司年度?员工培训方案?，返还管理部；管理部将批准后的公司年度?员工培训方案?备案登记后发放至各部门；方案外培训可由相关部门以?培训申请单?的形式提出，经管理者代表审核，最高管理者批准 后，交管理部

6、备案登记后实施。培训内容及形式内部培训：管理部聘请公司内部管理人员、专业技术人员或外界培训机构对公司员工进行培训。岗前培训a上岗根底教育：对新进员工必须进行公司概况、管理方针、规章制度、平安文明生产、清洁 生产、环境意识、质量意识、质量及环境方面的法律法规及其它要求、环境和质量根底知识等的培 训，具体由管理部负责人组织进行；b岗前技能培训：对新进员工和转岗员工进行包括所在岗位相关作业文件、考前须知、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时的应变措施等的培训，具体由所在岗位部门负责人组织进行。以上两方面考核合格者方能上岗。新文件培训：对公司新修订的规章制度、更新后签发的文件资料等，要

7、求根据制度约束对象及文件涉及范围进行及时、分类培训。在职培训：根据培训方案，对公司员工进行意识、技能、知识等方面的在职培训。委外培训：根据开展需要，公司安排局部主管级含以上管理人员、技术人员和特殊工种人 员参加社会举办的培训班，或到同行业参观学习。自学：根据公司要求员工利用业余时间自学，到达并满足工作的需要。培训的实施：各部门根据批准的公司年度?员工培训方案?组织实施培训，并将组织实施培训记录 的有关资料及时报送管理部备案。培训管理、考核及奖惩：a.管理部负责公司年度?员工培训方案?的组织实施和管理，具体按?培训管理、考核及奖惩方法?执行。b.管理部建立公司?培训档案?，并将员工所有的培训情况

8、在?员工档案?中加以记录 ；c.管理部依据?培训管理、考核及奖惩管理规定?对培训、培训方案 的实施进行考核和奖惩。培训考核奖惩情况记载入员工档案，作为评价员工能力、晋升、加薪、奖 金发放的依据之一。培训效果评估：每年管理部负责组织各部门负责人、培训教师召开参加年度培训工作会议，评估培训的效果，征求改良培训工作的意见和建议，以便更好地制定下年或执行培训方案，开展培训工作。?与顾客有关的过程控制程序?顾客需求的识别业务部销售组通过如下途径了解市场动态并识别顾客需求:顾客满意度测量顾客需求和期望：产品交付，质量要求，产品适用性, 可靠性，运输及效劳，与产品有关的法律 法规等顾客投诉及处理确定对策，填

9、写相关栏目：订单或合同的分类定型产品订单或合同指对公司定型产品所确认的订单或合同。试产产品订单或合同指除定型合同以外的所确认的订单或合同，如新产品开发或定型产品改良要求的订单或合同。试产产品在顾客定样后下第二个批量订单或合同时可视为定型产品，其订单或合同作 为定型产品订单或合同进行评审。?销售订单或合同评审单?在评审中，评审人员如对合同中有关内容及要求有不同异议 时，报最高管理者，做出最终评审意见。订单或合同确实认和实施：业务部销售组根据?销售订单或合同评审单?的评审结果代表公司与顾客确认订单或签订?产品购销合同?或以其他书面方式确认顾客的需求。当公司 的评审结果无法满足顾客的需求如交货时间时

10、，业务部销售组应与顾客进行必要的沟通，达 成一致意见，并保存相关纪录于?信息台帐?中。对口头协议订单，业务部及时做好书面记录于?信息台帐?中，并按规定进行评审。同时业务人员尽快向顾客索要书面订单以作为备查依据。订单或合同确认后，业务部根据?销售订单 或合同评审单?填制?生产任务通知单? 并负责将?生产任务通知单?复印一式两份，发到生技部和财务部，作为排产、采购、生产、检 验和出货等的依据。为了确保顾客及公司的正常生产，业务部需根据顾客的要求与顾客沟通并达成一致意见后在?生产任务通知单?上注明产品的“常备库存量。业务部负责订单或合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。订单或合同的修订：对于

11、订单或合同条款的任何修改都需征求原评审部门和顾客的 意见，由业务部在新?销售订单或合同评审单?中注明修订的原订单或合同评审单编号， 相关信息及时发放到相关部门。订单的沟通a. 业务部需将订单或合同执行的异常情况及时反应给顾客，与顾客达成一致并保存顾客确 认记录于?信息台帐?中。b. 业务部应及时将顾客对订单或合同提出的更改意见，反应给公司相关部门，必要时重新 进行评审。当接到顾客投诉时销售组应在 3 个工作日内将处理意见反应给顾客：业务部销售组及时填写 ?投诉处理记录表?交给品管组；品管组分析被投诉产品质量的严重程度， 如属批量报废、 重大质量问题等严重投诉那么按 ?纠正 预防控制程序?执行，

12、相关部门在填写?纠正预防措施实施报告?的同时填写?投诉处理记录表? 相关栏目，完成后交还给业务部。如属一般的质量投诉，品管组填写“问题确认一栏并签字，然后组织进行原因分析和a) 对于由于收标工或检张工操作原因造成的质量投诉，由品管组分析原因、 确定责任单元或责任人和相应对策；b) 对于其它原因引起的质量投诉由品管组组织相关技术人员分析原因、确定责任单元或责任人以及相应对策；c) 品管组将?投诉处理记录表?送交责任单元或责任人的主管部门的负责人填写“处理意见 并签字，由其负责安排通知责任单元或责任人按对策整改并进行监督； 最后由最高管理者确认签字。d) 品管组将?投诉处理记录表?复印两份，本组保

13、存原件，向业务部和责任单元或责任人的主 管部门各送一份。业务部销售组将?投诉处理记录表?作为对顾客投诉的答复转达给顾客，请顾客签收，并验证 最终结果是否令顾客满意，将此信息填制到?投诉信息登记表?。对于较严重的问题投诉， 业务部将组织相关部门的负责人到顾客处进行现场分析解决，并验证结果是否令顾客满意。日常信息沟通业务部销售组对所有顾客建立档案，填写?顾客档案表? ，以便了解顾客的需求倾向，及时做 好效劳准备；负责协助生技部因产品需要顾客认同，而产生的与顾客方的联系；业务部销售组日常应了解顾客对产品质量、交付、效劳、需求等方面的信息反应和建议，将获 得的信息记入?信息台帐?保存并及时传递到相关部

14、门进行沟通，妥善处理顾客投诉及签样样标， 填写?签样样标发放单? ；记录的保存和应用：业务部负责保存与顾客有关过程的相关记录，参照?文件记录控制程序? 执行。?采购控制程序?采购产品的分类根据采购产品对本公司产品质量的影响程度，将其分为A、B两类，详见?原辅材料质量要求?。业务部对承揽方的经营合法性、供方的报价、生产能力、交货期限、售后4.1.2 外包产品单独进行评估、选择、控制。业务部负责对承揽方进行评审，了解供方的概况，如法人资格的合法性、 效劳及质量问题处理能力进行评估， 必要时还需对承揽方的供货业绩进行评估。 评估的结果能到达 我公司顾客的要求时， 经批准可列为合格承揽方。 经打样并确

15、认合格后业务部可与承揽方签订合同。 财务部根据承揽方的交货时间填写?交货准时情况统计表? 。对提供 A 类物资供方的评估、选择业务部采购组负责了解供方的概况， 如法人资格的合法性、 生产能力、 经营状况、 技术水平等。 对初选合格的填写?供方情况调查表? ，并组织生技、财务、业务等部门对其进行评估、选择。对 A 类采购产品，按?新材料新工艺试验管理规定?试验材料的性能，生技部品质管理组根据 试验结果进行评估。业务部采购组对供方的经营合法性、 供方的报价、 生产能力及交货期限进行评估， 必要时还需 对供方的供货业绩进行评估。生技部工艺组将对采购产品的技术指标和供方技术保障能力进行评估。 上述部门

16、将评估结果如实填入?供方评审表? ，全部为“合格 ，提交公司办公会讨论，最高管 理者批准后，即为合格供方。合格供方名录及时抄送生技部品质管理组。假设供方已通过质量管理体系认证，在其它条件类似的情况下， 列为优先选用对象。 通过评估的 合格供方方可列入?合格供方目录? 。采购信息：业务部采购组根据生技部的?月度生产方案? 、?单位产品材料消耗参考指标? 、库 存情况和采购产品的质量要求，编制原纸、油墨的?月度采购方案? ，报部门经理审核，最高管理 者批准后。生技部工艺员根据?月度生产方案? 、库存情况，各色印版实际耗损经验和采购产品的质量要 求，填写?物资采购单?申购印版，报部门经理审核，最高管

17、理者批准后交采购组对于非常规使 用印版的申购，假设有工程组的由工程组长指定专人负责申购；无工程组那么由生技部申购 。财务部储运组根据生技部?月度生产方案? 、?纸箱库最低库存清单? ?五金库常用物资备库清 单?库存情况和采购产品的质量要求，填写?物资采购单?申购包装材料及低值易耗品，经部门经 理和财务部经理审核，最高管理者批准后交采购组。各部门临时申购物品时，须填写?物资采购单? ，经本部门经理和财务部经理审核，报最高管 理者批准后交采购组。 ?物资采购单?中应包含品名、规格、产品、数量、交货期、参考价格等信 息；?纸箱库最低库存清单?和?五金库常用物资备库清单?由相关仓管员负责编制和更新，并

18、交 部门经理审核。 其他部门假设需增加上述两个清单中的内容，以部门联系函的形式提交财务部，仓管 员依此更新。生技部临时申购的辅助设备或配件， 须填写?物资采购单? 经部门经理和财务经理审核同意后， 交由最高管理者批准后交采购组，由采购组和设备组共同选择供方。使采购产品到达使用要求。采购实施采购人员对 A 类物资的采购，须与供方签订购销合同或协议 ，具体按?经济合同管理规定? 执行。对未注明订货数量的供货协议，其每次订货数量以?物资采购单? 件上的数量为准， 且所采购的物料必须在保质期内物料到公司至少有3 个月的保质期；采购人员对 B 类物资的采购， 在接到手续完备的 ?月度采购方案? 、?物资

19、采购单? 后，本着“质 优价廉的原那么实施采购；采购员在确定采购信息充分的情况下， 选择适当的合格供方联系采购， 采购方法应采用比质比 价、适当时可选用竞标的方法。当遇到紧急情况或涉及专业性强的采购产品，采购员可委托相关人员采购。 业务部采购组对采购产品的批合格率、 交货准时率和效劳质量进行日常监控， 发现问题及时采 取适宜的处理措施。业务部采购组须减少和控制其在本公司的库存量， 根据月度采购方案， 对每批次耗用在 1 吨以 上的非溶剂类危险品，应在每批次生产前 5 天内采购到位。采购产品的验证对 A 类物资的验证： 生技部品质管理组依据?原辅材料检验标准?负责对采购产品在仓管员点收数量和检查

20、外观后进行检验，并填写?原辅料入库检验单?传递到业务部采购组。检验应在5 天内对委外送检工程的检验完成期限根据实际情况适当放宽 完成，检验合格仓管员才能办理入库 手续。对原纸的检验按?原纸质量问题监控及反应流程规定?执行。不合格的产品由采购组按?不 合格品控制程序? 处理，处理期限应于两周内同供方制订出处理方案， 重大问题可放宽至 1 个月内。财务部仓管员负责采购产品外包装完好情况的检查和数量的初步验收，以及交货准时率的统 计，发现问题报采购组处理。本公司如需要在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购合同 或协议 中对此项工作的 安排做出明确规定。假设顾客或其代表提出在供方或本公司验证供方的

21、物资质量，业务部与顾客签订合同或协议 时应做出明确规定，采购组再根据合同的规定负责联系、安排和落实。对 B 类物资的验证： 由财务部仓管员对物资的质量证明文件外包装和数量进行验证，验证合格后在?送货单?上签字或盖章，作为物资的入库依据。付款：对 A 类采购产品，在检验合格后，业务部采购组可在一个月后安排付款时间以供方开 发票日期起计 。特殊采购产品，如印版等，须使用验证的，在无检验结果前，可于 1 个月后安排 付款，使用验证发现不合格，退供方免费返工，具体可在合同或协议条款中做出规定。对辅助设备或配件采购验证 , 采购组需将相关资料交由生产技术部组织设备和相关职能单元进 行检验认定前方可安排付

22、款。对 B 类采购产品，业务部采购组可根据实际采购工作的需要安排付款。 相关记录按?文件记录控制程序?执行。?生产过程控制程序?获得规定产品特性的信息和文件生技部根据设计开发的输出文件， 顾客要求评审的输出等获得必要的生产效劳信息， 由生产组 织管理组提供相应的技术文件、工艺参数以及相应的设备参数；品质管理组提供产品检验标准。,生产组织管理组开具?凹印工生产方案：生技部调度员根据?月生产方案?开具?施工单? 艺作业书?，各班组按?施工单?和?凹印工艺作业书?领料生产。当班生产结束时机长或组长填 写相应的?生产日报表?报统计员，统计员统计每班生产情况，编制?生产日报表?。每批次产品 结束后，相应

23、的原辅材料由当班责任人及时盘点并办理退库手续。工序控制生产流程图压凸模切 成品检ff裁切一挑规 模切 检张 装箱、标识 入库关键工序识别产品交付后的活动 本公司生产的关键工序包括凹印工序、烫模工序。本公司无特殊过程，因此对其控制的要求已被删减。生产过程中的车间所有员工应严格按照相应的?岗位考核方法?和?部门职能和岗位描述?、?工艺考核方法?、各种?设备操作规程?进行生产控制和操作，特别是关键工序应严格按相应的 工艺作业指导书、?工艺执行标准?进行生产控制，遇到特殊情况应按照?异常情况处理方法?解 决。交接班时要认真填写交接班记录。生产过程中的相应工艺表格应及时认真的填写，有问题及时反应到生产组

24、织管理组。生产过程中的质量控制要以?工序质量控制管理规定?中各个质量控制点严格控制，各个点的操作工在生产中要认真做好自查自检工作检查本点的质量问题。控制标准都应按照样标、?工艺执行标准?和?成品检验标准?和?半成品检验标准?的要求实施控制，发现质量合格率出现波动 较大时，品管组应按?过程和产品的监视和测量控制程序?的要求及时汇报生技部，采取相应的纠 正措施。生产过程中的产品的包装、流转、交付等控制。产品的包装具体按?产品包装规定?执行；产品的流转及管理具体按?产品流转及管理规定?执行。产品放行和交付：成品经过当班质检抽检和下班质检复检合格方为合格品，加上合格牌，收标组长统计当班生产合格品总数量

25、，填写?成品入库通知单?，交质检签字后再交统计员，由统计员统计汇总当日车间生产总数量，通知仓库入库。产品的出入库和交付按?仓库管理规定?和其它相关规定执行。未经品管组确认为合格的产品不得放行，但顾客同意接受且经有权部门明确同意放行的产品除外。生产控制过程中所使用的主要设备、辅助设备由设备组按?设备管理控制程序?进行验证、维 护与保养。具体按对于生产控制过程中，管理部提供作业现场所必须的根底设施，创造良好的工作环境,?根底设施和工作环境管理规定?执行。生产过程中的原辅材料使用应严格按?能源资源利用管理规定?执行。所有生产员工在正式工作前，都要经过上岗前培训，生产过程中的关键工序、关键岗位要进行

26、专业知识、技能培训，必要时持证上岗，并且要通过后续的培训来强化和加深其工作技能，具体按 ?培训控制程序?执行。生产过程的工具平安、防护设备、防火器材等应按?应急准备和响应控制程序?执行；车间现 场要保持清洁卫生，班组应严格按照?现场管理考核方法?执行，车间员工应有必需的职业卫生和 平安防护措施，具体按?清洁生产管理规定?进行控制。?测量装置控制程序?计量器具的分级管理根据国家对计量器具的管理要求以及计量器具本身的可靠性，在对计量器具实施统一管理定额 根底上，对计量器具分 ABC三级管理。凡属于A级计量器具的将实行强制检定；凡属于B级计量器具的，其检定周期原那么上不应超过计量检定规程规定的检定周

27、期。但可根据实际使用情况减少检定工程或延长检定周期。3C级计量器具可对其实行一次性检定，其出厂时的合格证可作为一次检定的依据。监视、测量设备的首次校准对精度要求较高的监视、 测量设备，由生技部品质管理组负责送国家计量检定机构校准，合格 前方可发放使用。对于性能稳定，一般精度要求的计量器具，产品出厂时的合格证可作为首次校准的依据。经校准合格的设备贴上“合格证标签，并对该设备编号，建立“监视和测量设备履历卡，记录其编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等，并列入“监视和测量设备台帐。对于没有国家标准的监视、测量设备应记录用于校准的依据。监视和测量设备的周期校准每年1

28、2月底前生技部品质管理组负责编制下年度的?计量、检测设备的校准方案?，根据方案执行周期校准；经校准合格的设备， 贴上“合格证标签，并标明有效期；局部功能或量程合格的， 贴上“合格证标签，标明限用范围；经校准不合格的，贴“禁用证标签，可行使隔离；对于须 定期校准的计量器具，由品管组出示?周期检定通知单?，各使用部门根据使用期限将到期的计量 器具收集后统一送交品管组，最后由品管组送交有关检定机构校准。对于监视、测量用的软件，在 使用前进行自校准，并做好记录。监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存：品质管理组负责对使用者进行培训，培训合格后 方可使用。使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用监视和测

29、量设备，使用前应检查监测设备是否处于校准状态；监视和测量设备的校准、维修、降纸、报废应记录在履历卡和台帐内监视和测量设备偏离校准状态的控制：发现监测设备偏离校准状态时， 应停止检测或计量工作，及时报告生技部品质管理组。 生技部品质管理组负责追溯使用该装置检测的产品流向，评价以往检测结果的有效性，确定需要重新检测的范围并重新检测。设备管理组对偏离校准的监测设备进行分析、维修和统一管理具体按?设备管理控制程序?执行；所有维修后检测计量设备须重新校准合格 前方可使用。对无法修复的设备，经品质管理组负责人确认后，报最高管理者批准，按?物资报废 管理规定?执行。校准验证记录由品质管理组负责保存。监视和测

30、量设备的周期检查：建立周期检查制度，每季度定期对使用单元进行检查。根据使用单元的自报情况进行抽查，并在?监视和测量设备季度检查表?记录相关情况。对于被检查设备中 有损坏、遗失的，品管组将上报生技部，由生技部视情节轻重予以处理。?合规性评价控制程序?合规性评价时机：企业与环境有关的法律法规及其他要求的合规性评价，原那么上每年进行一次，一般在管理评审前一个月进行。遇到以下情况由管理部及时组织专项合规性评价： 企业筹划建立环境管理体系，进行初始环境评审时；与本企业环境因素有关的法律法规及其他要求发生重大变化；企业发生重大环境污染事故、环境问题受到政府部门行政处分；相关方有严重环境问题投诉或造成严重后

31、果的情况；企业接受外部审核第二方审核、第三方审核前；企业最高管理者认为需要进行合规性评价时。合规性评价的方式：合规性评价由管理部负责组织实施，通常主要采取询问、查阅记录和必 要的现场观察等形式，收集“法律法规及其他要求遵循情况的证据。合规性评价的信息输入：合规性评价的信息输入应包括以下几个方面：与环境有关的“法律法规及其他要求是否按要求收集，是否充分、适宜、有效；与环境有关的适用的“法律法规及其他要求应用于环境因素的信息；与环境有关的适用的“法律法规及其他要求，应用于环境管理体系文件的信息；各部门环境管理活动符合环境“法律法规及其他要求的信息；与环境因素有关的各项污染物排放监测结果是否达标的信

32、息。组织应遵守的其它要求。合规性评价实施：内审员负责环境管理体系范围内与环境因素有关的“法律法规的合规性评 价信息的收集并评价。主要就环境管理活动是否符合“法律法规要求，环境影响的运行控制结果是否达标等进行合规性评价，并填写?合规性评价记录表?，把评价结果报管理者代表处。各部门负责所属范围内的其它要求信息的收集及评价，将评价结果报管理部，并保存评价记录。外部评价：企业遇以下情况时，应及时委托各相关部门进行环境“法律法规及其他要求遵循 情况的外部评价：a企业申请第三方认证前，请当地环保执法机构进行评价，出具“守法证明；b企业管理体制发生重大变更，相关方要求有关部门如环境影响评价机构进行合规性 评

33、价时；c第三方认证机构在环境管理体系认证审核时，根据“审核实施方案的安排，对企业进 行合规性评价；d企业相关方如顾客、社区组织等提出委托有关部门进行。合规性评价输出：管理部根据评价结果填写?合规性评价记录?及“合规性评价总结报告报管理者代表批准。不符合、纠正和预防措施：合规性评价发现的不符合，各责任部门应按?纠正预防控制程序? 的要求，采取措施，消除不符合，分析原因防止再发生。管理部负责对各责任部门采取措施的有效性进行验证并保持相应记录。管理者代表负责将?合规性评价记录?及“合规性评价总结报告各责任部门针对不符合采 取措施的有效性验证信息，递交管理评审。对?合规性评价记录?中的主要不符合项，经

34、管理评审的决策可纳入下一年度环境管理目标指 标，采取措施并予以实施。?内部审核控制程序?内审组长在内审前一周召开内审小组会议，明确?内部审核方案?并进行任务分工。受审核部门接到?内部审核方案?后应安排配合人员并做好准备工作，如果对审核工程和日期有异议，需在接到方案三天内通知审核组，经协商同意后另行安排。内部审核实施首次会议：首次会议由内审组长主持，与会人员包括最高管理者必要时、分管副总、管理者代表、内审组全体成员、受审核部门经理及其他相关人员。会议内容明确审核目的、 范围、方法、进度及须协调的有关问题；文件和资料的审查：内审员检查受审核部门和人员的质量环境活动有关的体系文件是否符合标准和手册的

35、要求，是不是现行有效的受控版本，并检查其实施情况；内审员检查受审核部门和人员的记录等原始资料是否齐全并符合要求。现场 内审员对受审核部门进行现场检查，通过交谈、调阅文件、现场检查等方法收集客 观证据，并记录；当现场检查发现问题时， 内审员应进一步调查清楚，对所存在问题的客观性进行研究， 力求公 正。审核员在审核中发现的问题及时与受审核部门负责人沟通，并作好记录。开具不合格报告审核组长召开审核小组会议， 综合分析、 评审检查结果， 对不合格项达成一致意见后， 开具?不 合格报告?。召开末次会议内审组组长主持末次会议，参会人员与首次会议相同。会议内容包括： a 介绍审核情况； b 报告审核发现和审

36、核结论；c受审核部门负责人确认不合格报告；d必要时提出不合格项和观察项的纠正措施建议。内部审核报告：内审结束后，内审组长在五个工作日内编制?管理体系内部审核报告?，报管理者代表批准后，分发至受审核部门和人员，同时提交一份给最高管理者，作为管理评审的依据;审核报告内容必须包括：a审核方案具体实施情况；b不合格工程的数量、分布情况、严重程度； c 存在的主要问题； d 体系有效性、符合性结论。审核结束后在?不合格项分布表?中记录不合格项分布情况。纠正措施 ?不合格报告?的纠正措施具体按?纠正预防控制程序?执行管理部负责保存内部审核记录。?过程和产品的监视和测量控制程序? ，自检及互检：生产过程的自

37、检和互检，具体按?生产过程控制程序?和?各工序产品质量自检 管理规定?执行；产品的监视和测量 采购产品的监视和测量：采购产品到厂后，仓管员应核对货单，确认物料品名、规格、数量等 无误、包装无损后，挂“待检牌，填写?原辅材料入库检验单?交生技部品质管理组化验员；生技部品质管理组化验员接单后在 5 个工作日内安排取样检验，具体按?原辅材料检验标准? 要求执行；根据检验的结果判定合格与否，如果合格那么填单返回，仓管员撤掉“待检牌。如果不 合格那么按?不合格品控制程序?执行。仓管员根据领用人开具的?领料单?将合格的原材料发至生产现场。 过程产品的监视和测量首检：须首检的工序每批开始生产或更换产品品种、

38、调整工艺、停机达8 小时以上再生产的首批产品，对刚正常生产的 23万的已自检合格的产品取样 315张，按要求对各工程进行检验， 判定准那么为 315 ， 0，1 ，检验合格后，取其中一张制作样标，按?标样管理规定?执行。如不合 格那么要求返工或重新生产，直到首检合格为止。经检验合格后，检验员取样送品质主管或品质主管 以上人员核准特殊情况下可授权当班质检员 ，签字确认后才能大批量生产。工序抽检a对已设置检测点的工序，质检员必须在规定的时间及频次内，对自检合格已标识蓝色待检 牌的产品进行抽检，具体按?质检员作业指导书?标准及?半成品检验标准?或?成品检验标准? 进行检验，必要时使用测试仪器检测具体

39、操作见?测试仪器操作规程? 并填写? 工序检验记录表?和其余相关的测试记录。对检验合格的产品质检员在?工序卡?上签名或盖章前方 可转入下道工序或终检，对经检验判为不合格的产品，按?不合格品控制程序?执行。b对经各工序人员自检判定为严重不合格品而准备报废的产品，质检员在交班前对此类产品按 5%比例抽检， 如漏检合格品率大于或等于 1%，那么要求该工序人员进行重检至合格品率低于1%质检员仍须再次抽检并记录 ；如漏检合格品率小于 1%那么按?烟标报废管理规定?处理。上述检验结 果记录填写在“ 工序检验记录表的备注一栏或记录本上。c对各工序人员已自检判定为合格品或废品的产品，质检员抽查后发现不合格品率

40、或 合格品率漏检较高那么按?质检员作业指导书?要求工序自检责任人重检，并按?质量问题奖惩规 定?执行追究有关人员责任。d在抽检过程中发现的连续性或规律性不合格品漏检时质检员应及时反应至工序负责人和 自检人员，要求整改。必要时质量问题较严重且数量较大，可能造成质量事故 ，质检员须责令 工序负责人停机整改或停工整改并记录在质检员交接班记录本上；如遇工序人员抵触而拒不执行 时，质检员应立即向上级领导汇报确保得到有效控制，防止质量事故发生。e对各工序产品批次结束后，当班质检员通过?批次产品质量分析报告?发现本批次产品不 合格品率接近规定值时， 质检员应及时通知工序负责人引起注意加强控制； 如超过规定值

41、时，填写 ?纠正、预防和持续改良实施报告?催促整改。f对于工序抽检过程中存在的争议或判定的异议可由工序负责人或质检员向品质主管或生 产技术部经理书面提出必要时须留样，留样按?标样管理规定?执行 ，对于争议或异议的处理 结果须在两个工作日内作出。对于上述产品在未作出处理决定前，质检员须用黄色“已检待判标 牌标识。巡回监控：质检员对各工序操作者的自检和互检进行监督，检查其作业方法、使用的设备、工 装等是否正确，并根据需要增加抽检频次，将结果及时反应给操作者要求整改，具体处理方法同 ；巡检发现的不合格品按?不合格品控制程序?执行。成品的监视和测量： 所有规定的进货验证、过程产品检验均完成且合格后，

42、才能进行成品的最 终检验，并填写?终检记录表? 。质检员依据成品检验规程进行检验或试验填写成品检验或实验记录。 如合格那么挂绿色 “合格品 标识牌，并在?成品入库通知单?上签字放行，工序人员通知仓管员安排入库。不合格品按?不合 格品控制程序?执行。在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付效劳。监视和测量记录：在监视和测量记录中应清楚地说明产品是否已按规定要求通过了检验和试 验，应说明负责合格品放行的授权责任者。监视和测量记录由生技部品质管理组保存，当合同中有规定时，监视和测量的相关记录可提供给顾客查阅。过程的监视和测量： 管理部通过内审、管理评审对质量管理体系的运行进行监视和测量，具

43、体 按?内部审核控制程序?和?管理评审控制程序?执行；各职能部门对所有过程进行监视和测量，具体按有关过程的控制程序执行。环境管理体系的监视和测量环境污染排放监视：a管理部与环境监测站联系，委托其为公司内污染物排放进行监测，每年不少于1次；b环境监测工作应在生产线正常运行时进行；c管理部应根据监测报告结果，组织制订出纠正措施方案，有关责任部门组织实施。管理部对分解至各部门的目标、指标、方案实施情况进行跟踪、检查并形成记录；管理部组织公司内审员每年至少1次对体系文件的适用性进行检查，对公司是否遵循法律法规及其它要求进行评价，填写?合规性评价记录?，当内外部情况发生变化时，应及时检查公司的遵守情况，

44、对发现的不合格项按?纠正预防控制程序?执行。管理部每3个月对已收集的法律、法规进行确认。顾客满意度的监视和测量：每半年管理部应组织向顾客发出?顾客满意程度调查表?，调查顾客的满意程度；?顾客满意程度调查表?收回后，管理部应汇总半年来各部门传递来的各种有效信 息，召集各部门召开“顾客满意程度评审会，评价顾客对本公司产品和售后效劳的满意程度，确定顾客的需求和潜在需求，提出纠正和预防措施。管理部应根据“顾客满意程度评审会的结论和决议撰写?顾客满意程度评审报告?，提交给管理者代表审核后抄送各部门，内容应包括：a顾客投诉的分析汇总；b市场的变化和可能对顾客满意程度造成的影响；c行业新技术的应用和可能对顾

45、客满意程度造成的影响；d对顾客满意度评审结论；e改良的方向和方案、措施。?不合格品控制程序?NOYES* 返工 扌艮检合格品不合格品的处理方式:补救或经顾客同意可以交付白不合格品的判定不合格品的判定：a.进行返工以到达规定要求；c.降级或改作他他用勺产品b. 不经返工可作让步接受下道工序可以 叫核货或报废：协调使用轻微不合格品指可以返工满足使用要求或能填写请让步使叫让步接受的;不合格品处理 严重不合格品指无法返工或申请让步使用、让步接受的不合格品以及交付后出现的不合格品。不合格品的处理权限正常生产过程中由操作人员 捡并判定为轻微不过由操作人员自控品自检并判定为废品崗由当班跟检员处理;理意见B.

46、对于严重不合格品，其数量或经济损失低于一般质量事故标准的 60%勺由品质主管理决定;不合格品数量或经济损失大于等于一般质量事故的60%而又未构成一般质量事故的由生产技术部经理作出处理意见；严重不合格品数量或经济损失到达一般质量事故标准及以上由生产副总或总经理室处理。不合格品的评审与处理 : 不合格品的评审与处理分为轻微不合格品的评审与处理和严重不合格 品的评审与处理，采购产品无论轻微或严重均按 采购产品的不合格品评审与处理 :a. 采购产品经检验判为不合格的，由化验员提出，品质主管 核实后通知业务部采购人员进行处理。 B. 如要让步接受采购产品，由采购部门及时填写?协调使 用申请单? , 并将

47、详细区分各批次，经生产技术部技术组、品管组等职能单元论证可行性，生产技 术部经理审核， 最后报生产副总批准，方可安排使用，在使用不合格原辅材料前将该产品协调使用 单下到达各相关部门进行重点跟踪使用， 要求各部门严格区分此类产品， 并对产品使用效果进行验 证，并将此情况书面通知到各相关责任单元。采购产品在使用过程中发现的不合格由使用者书面形式上报工艺人员进行工艺验证并记录， 并 通知化验员现场验证。品质主管依据检验结果和技术组意见，填写?原辅材料质量信息反应单?至 采购部门处理， 品管组负责已使用产品的质量问题追溯。 假设在生产过程中存在明显不合格产品， 由 班组及时上报并将不合格原材料剔除退库

48、， 由仓库将不合格材料标识后分类存放。 如果造成损失由 使用工序负责人统计上报品管组，经品质主管、生产技术部经理审核后上报总经理室， 总经理室作 出索赔决定后通知业务部按公司要求进行索赔。轻微不合格品的评审与处理过程产品经检验判为轻微不合格的， 由质检员上报并填写 ?不合格品评审单? ，品质主管评审 并提出处理意见让步接受，返工等 。如果批量较大且不经返工可作让步处置的由上道工序以书 面形式提出协调使用申请， 经相关部门论证可行并签署意见报生产技术部经理后， 方可办理使用手 续。在使用过程中发现的不合格品由使用者提出并填写?质量信息反应单? ，质检员判定并追溯， 品质主管依据追溯结果作出处理决

49、定。最终产品经检验判定为不合格品，由质检员进行标识挂“不合格品红牌并填写?不合格品评 审单?提出初步处理意见，品质主管作出处理决定让步接受，返工等 ，对返工产品挂返工标识 牌。严重不合格品的评审与处理 过程产品经检验判为严重不合格品，由质检员提出并填写?不合格品评审单? ，品质主管核实 并依据权限处理， 必要时上报生技部经理， 由生技部经理处理或组织相关人员分析原因后上报总经 理。相应级别的质量管理人员依据 4.3 所述的处理权限和不合格品的情况， 作出处理决定， 并按?纠 正预防控制程序?采取纠正措施。过程产品在使用过程中发现的严重不合格品由使用者书面形式上报质检员， 质检员初步分析原 因，

50、品质主管核实并依据权限处理。 必要时上报生技部经理， 由生技部经理处理或组织相关人员分 析原因后上报生产副总。 相应级别的质量管理人员依据 4.3 所述的处理权限和不合格品的情况， 作 出处理决定，并按?纠正预防控制程序?采取纠正措施。最终产品经检验判为严重不合格品按 4.3 方法处理。交付后的产品，当顾客提出投诉时，由业务部销售人员以?投诉处理记录表?的形式将信息反 馈给品质主管，具体按?与顾客有关的过程控制程序?进行。相关责任部门根据不合格品处理决定进行处理，实施纠正措施完成后由授权验证人员进行验 证。严重不合格品评审与处理，应坚持“三不放原那么：即原因不查清不放过；责任人未受到教育 不放

51、过；纠正措施不落实不放过。待处理的不合格品，由质检员进行标识，防止误用不合格品所有返工后的产品，必须进行复检并作记录。所有不合格品作报废处理时按?烟标报废管理规定?执行；对于造成一定损失的依据?质量问 题奖惩规定?执行；造成质量事故的那么依据?质量事故等级划分及处理方法?执行。品管组每月对不合格品进行统计分析，编制?不合格品统计报告?并适当地运用统计技术，报 生技部作为数据分析的依据和采取纠正或预防措施的信息来源。批量较大的严重不合格品造成报废或退货的需以书面形式报最高管理者，作为管理评审输入。 ?纠正预防措施控制程序?纠正预防措施提出的时机：a顾客及相关方投诉时；b内部审核出现不合格时；c管

52、理评审出 现不合格或改良决议时；d同一供方出现两次产品效劳严重不合格；e过程、产品、环境出现重大问题；f紧急事故；g其他不符合方针、目标指标、体系文件要求的情况；h发现有违反法 律法规及要求现象时;i顾客满意度评审出现不合格或改良决议时； 分析原因、制定措施责任部门人对产生不合格或潜在不合格的原因进行分析，5个工作日内必须并制定相应的纠正预防措施，明确责任人和完成期限，填写?纠正/预防/改良措施实施报告?。但下述情况可不填写该记录：a. 内审时发现的问题的纠正预防措施在“不合格报告中表达；b. 顾客及相关方投诉的纠正预防事项在“顾客投诉处理记录表中表达c. 以会议形式提出的纠正预防改良事项，由

53、会议组织部门落实实施部门人、验证实施情况并记录，采用会议决议的形式表达。d. 针对事故提出的纠正预防措施，按?应急准备和响应控制程序?执行。措施的批准、实施各部门填写的?纠正/预防/改良措施实施报告?，经部门负责人审核，最高管理者审批涉及 体系不合格的由管理者代表审批后，方可实施。相关部门接到经批准实施的方案后，立即组织相关人员进行实施。在措施完成后，由负责人将实施情况记录在?纠正/预防/改良措施实施报告?。措施实施的监督、跟踪和验证纠正/预防/改良措施实施过程中，由最高管理者涉及体系的，由管理者代表进行监督，以 确定其有效性；管理部对责任部门实施纠正、预防措施情况进行跟踪、验证，填写?纠正/

54、预防/改良措施实施报告?验证栏。逾期未能完成的，报告最高管理者涉及体系的，报管理者代表，由其组织进行原因分析，再次明确责任部门和完成期限。纠正/预防/改良措施的相关记录需提交管理评审。由纠正、预防及改良措施所引起的对体系文件的任何更改，按?文件记录控制程序?执行。?环境因素识别和评价控制程序?环境因素的的识别的时机:环公司的全体部门为对T重在设I公的年度环境而指标和管因素的更新 前进行；在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或效劳、以及相 关方要求等情况下，可适时进行环境影响评价；公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。环境因素识别与评价管理部组织各部门对本部门

55、的环境因素进行识别和评价；环境因素识别应包括对环境造成直接影响和潜在影响的那些已方案的、新的开发或更改的所有活动、产品或效劳。其中活动的选择可涉及材料采购、储存，产品的生产、包装、储存、运输、销 售、使用和废弃、设备维修、动力供给、绿化等多方面；识别环境因素时从如下方面进行系统识别：污染物常规排放，固体废物管理，主要资源消耗，能源消耗，出现的或可能产生的泄漏，平安隐患，生态环境影响，8相关方的调查。同时环境因素识别和评价时考虑过去、现在、未来“三种时态和正常、异常、紧急“三种状 态。环境因素识别的方法：调查法、问卷法、现场观察法、排查法等多种方法。重要环境因素评价：将已识别出的公司环境因素，根

56、据评价准那么进行逐项评价，填写?环境因 素评价表?；确定重要环境因素评价标准：以下方面的环境因素，是重要环境因素：a法律法规有要求的；b相关方有要求的和有投诉的；c全球化的环境问题。对其它方面的环境因素，经公司办公会集体 讨论确认为重要环境因素。公司办公会成员至少应包括管理者代表、内审员、各部门经理等。环境因素的更新 a管理部每年1月份对公司环境因素进行重新识别、 评价，程序同4.2和4.3。 b.在相关法律、法规及其它要求发生变更的时候；c.新的开发和新的或修改的活动、产品或效劳；相关方有要求的；每年内审、外审或管理评审后涉及到环境因素的变更或发生严重不符合项时适时进行环境影响 评价，更新环境因。?相关方控制程序?公司可望施加影响的相关方主要有： 工程合同方、原辅材料供给商、废弃物处理者、运输