分支机构企业所得税年度纳税申报表(a类)_第1页
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文档简介

1、分分支支机机构构企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表(A(A类类) )税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日纳税人识别号 ： 纳税人名称: 金额单位: 人民币元(列至角分)行次项 目本期金额累计金额1 1一一、按按照照实实际际利利润润额额预预缴缴2 2营业收入3 3营业成本4 4利润总额5 5加：特定业务计算的应纳税所得额6 6减：不征税收入7 7 免税收入8 8 弥补以前年度亏损9 9实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行）1010税率(25%)1111应纳所得税额1212减：减免所得税额1313减：实际已预缴所得税额1414减：特定业务预缴（征）所得税额1515应补（退）

2、所得税额（11行-12行-13行-14行）1616减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额1717本期实际应补（退）所得税额1818二二、按按照照上上一一纳纳税税年年度度应应纳纳税税所所得得额额平平均均额额预预缴缴1919上一纳税年度应纳税所得额2020本月（季）应纳税所得额（19行1/4或1/12）2121税率(25%)2222本月（季）应纳所得税额（20行21行）2323三三、按按照照税税务务机机关关确确定定的的其其他他方方法法预预缴缴2424本月（季）确定预缴的所得税额2525总总分分机机构构纳纳税税人人2626总机构总机构应分摊所得税额（15行或22行或24行总机构应分摊预缴比例）2727财

3、政集中分配所得税额2828分支机构应分摊所得税额(15行或22行或24行分支机构应分摊比例）2929其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额3030 总机构已撤销分支机构应分摊所得税额3131分支机构分配比例3232分配所得税额 谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：会计主管： 经办人：经办人执业证件号码：受理人：填表日期： 年 月 日代理申报日期： 年 月 日受理日期：年 月 日中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税汇汇总总纳纳税税分分支支机机构构所所得得税税分分配配表表税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日总机构名称: 金额单位: 人民币元（列至角分）纳税人识别号应纳所得税额总机构分摊所得税额 总机构财政集中分配所得税额分支机构情况纳税人识别号分支机构名称三项因素收入额工资额资产额合计纳税人公章：主管税务机关受理专用章：会计主管：受理人：填表日期： 年 月 日受理日期： 年 月 日国家税务总局监制 分支机构分摊所得税额分配比例分配税额中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税汇汇总总纳纳税税分分支支机机构构所所得得税税分分配配表表税款所属期间： 年 月 日 至 年

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