SMT试生产控制计划范本

1、1 of 24试 生 产 控 制 计 划 特殊特性 样件 试生产 生产主要联络人/电话：日期（编制）:控制计划编号：SST-CP-002零件号/最新更改水平：核心小组:顾客工程批准日期（如需要）：零件名称/描述：供方/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）：供方/工厂:供方代号其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率01物料购入/暂存冰柜锡膏存储温度010温度计1次每日仓库温湿度记录表按冷藏机使用说明书反应真空机气压小于9.9kgf/cm2气压

2、表1次每日真空封装机检查表按真空机操作作业指导书反应温度按照具体包装袋材质要求温度显示表1次每批封装记录表按真空机操作作业指导书反应时间按照具体包装袋材质要求时间显示表1次每批封装记录表按真空机操作作业指导书反应ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法万用表/静电环测试仪/表面电阻测试仪/静电表笔/静电场测试仪一次每批Warehouse ESD Check SheetESD管制办法外包装最大包装完好目视100%每批货仓运作控制程序/物料收货管理办法按不合格品控制程序处理MSD敏感度潮敏标签指示值20%潮敏标签一次MSD非真空封装物料真空包装.干燥箱.烤箱按MSD管制办法处理数量核对、与送货单

3、一致目视1次每批货仓运作控制程序/物料收货管理办法按不合格品控制程序处理2 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率物料编码核对、与送货单一致目视100%每批02仓库送检数量核对报检单与送货单一致目视100%每批货仓运作控制程序按不合格品控制程序处理物料编码核对报检单与送货单一致目视100%每批03来料检查IQCESD设备、装置ESD防护符合ESD控制办法静电环测试仪/表面电阻测试仪/万用表/静电表笔/静电场测试仪一次每批量具日常点检表ESD管制办法光照度不影响操作目视1次每天日点检记录表按

4、产品检验控制程序反应检验员技能检验员有上岗证目视1次每天员工培训记录表按照人力资源控制程序反应电感量符合规格书及BOM要求数字电桥Ma:0.4Mi:1.0每批来料品质记录按不合格品管理程序 进料检验管理程序反应容值符合规格书及BOM要求电容表Ma:0.4Mi:1.0每批来料品质记录阻值符合规格书及BOM要求万用表Ma:0.4Mi:1.0每批来料品质记录PCB翘曲度小于对角线长的0.75%大理石平台+塞尺Ma:0.4Mi:1.0每批来料品质记录外观丝印清晰，物料外观及包装无损伤/变形目视Ma:0.4Mi:1.0每批来料品质记录尺寸符合规格书及BOM要求卡尺/直尺/卷尺/针规3-5PCS每批来料品

5、质记录辅助材料符合辅料清单目视100%每批来料品质记录04来料入库数量与入库单一致目视每包每批物料收货管理办法/货仓运作控制程序按不合格品管理程序反应规格型号与入库单一致目视每包每批MSD敏感度潮敏标签指示值20%潮敏标签一次MSD非真空封装物料真空包装.干燥箱.烤箱MSD管制办法01物料购入/暂存货仓运作控制程序/物料收货管理办法按不合格品控制程序处理3 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率ESD设备、装置ESD防护符合ESD控制办法万用表/静电环测试仪/表面电阻测试仪/静电表笔/静电

6、场测试仪一次每批ESD日常点检记录表ESD管制办法抽湿机湿度物料储存条件要求目视一次每天抽湿机点检表各Model温湿度敏感器件要求指示表、MSD管制办法电子除湿防潮柜温度按照具体元器件要求指示表一次每班SMT干燥箱温湿度管制作业记录表MSD管制办法、各Model温湿度敏感器件要求指示表时间按照具体元器件要求钟表一次每批SMT干燥箱温湿度管制作业记录表湿度按照具体元器件要求指示表一次每班SMT干燥箱温湿度管制作业记录表05仓库备料/发料物料数量与套料单一致目视每包每批物料收货管理办法/货仓运作控制程序按不合格品管理程序物料规格型号与套料单一致目视每包每批MSD敏感度潮敏标签指示值20%潮敏标签一

7、次MSD非真空封装物料真空包装.干燥箱.烤箱MSD管制办法06生产线物料准备/领出ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法静电测试笔一次每批量具日常点检表ESD管制办法作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表生产过程控制程序BOM、ECN、单据等文件齐全目视一次每批物料员发料时对所取的文件实行两人确认SMT物料管制作业指导书MSD敏感度潮敏标签指示值20%潮敏标签一次每类物料真空包装.干燥箱.烤箱MSD管制办法物料数量核对、与套料单/BOM/ECN一致目视一包每批套料单SMT物料管制作业指导书物料规格型号1、核对、与套料单/BOM/ECN一致；2、所有表面无丝印的贴片电容/电阻每盘测量、核对1片

8、,并在料盘上签名。目视/万用表/电容一包每批套料单SMT物料管制作业指导书物料包装折痕数：500pcs时不超过2个 折痕；500pcs时不超过5个折痕目视一盘每批清点SMT物料管制作业指导书04来料入库4 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率包装带内的物料方向包装带内的物料方向无反向目视一盘每批物料的分类、标识明显度散料、原包装料分类标识清晰目视一盘/一包每批清点SMT物料管制作业指导书辅料类型与辅料型号、使用对照表一致目视一次每批清点SMT辅料管理规范该区环境湿度40%70%RH湿度计

9、一次每批温湿度点检记录表生产过程控制程序烤箱烘烤温度按照具体元器件要求指示表一次每批SMT烘烤箱温度测量记录表PCB、IC烘烤作业指导书烘烤时间按照具体元器件要求针表一次每批SMT烘烤箱温度测量记录表PCB、IC烘烤作业指导书层叠厚度PCB：25片(大片)(1mm以上)，50片(大片)(1mm以下)；IC类：10层目视一次每批PCB、IC烘烤记录表PCB、IC烘烤作业指导书层叠间距PCB：35cm；IC类：10cm目视一次每批PCB、IC烘烤记录表PCB、IC烘烤作业指导书层叠PCB的捆绑方式每叠上下两面先垫洁净白纸再缠胶纸(打叉的废板除外)目视一次每批PCB、IC烘烤记录表PCB、IC烘烤作

10、业指导书PCB再烤次数3次目视一次每批PCB、IC烘烤记录表；长时间不用时须真空包装PCB、IC烘烤作业指导书IC再烤次数2次目视一次每批PCB、IC烘烤记录表；长时间不用时须真空包装PCB、IC烘烤作业指导书PCB和IC开封/烘烤后存放时间按照具体元器件要求针表一次每批SMT物料管制作业指导书干燥箱温度按照具体元器件要求指示表一次每班SMT干燥箱温湿度管制作业记录表MSD管制办法、各Model温湿度敏感器件要求指示表湿度按照具体元器件要求指示表一次每班SMT干燥箱温湿度管制作业记录表时间按照具体元器件要求针表一次每班SMT干燥箱温湿度管制作业记录表冰箱锡膏存储温度010温度计一次2小时SMT

11、冰箱温度管制记录表锡膏存储、使用和安全作业指导书锡膏存储期限小于6个月目视一次每批 标签锡膏存储、使用和安全作业指导书锡膏解冻时间在工作环境下放置4小时针表一次每瓶 标签锡膏存储、使用和安全作业指导书烧录器拷贝槽与IC接触接触良好目视一次每批(各类型EPROM,EEPROM)作业标准指导书(IC拷贝)SMT IC COPY工艺流程06生产线物料准备/领出5 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率拷贝槽清洁度清洁，无异物、无灰尘目视一次每批拷贝槽变形无变形目视一次每批烧录器电压稳定性电源、信

12、号工作电压稳定目视一次每批拷贝电脑运行稳定性运行正常、无死机现象目视一次每批软件/版本核对、最新且与软件确认书(工作令)、效验和匹配目视一次每批点检工作令、套料单、BOM、ECN，软件确认书、效验和等07物料上线作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表生产过程控制程序FEEDER类型选择与物料包装规格相一致的尺寸目视一个每次记录表两人以上进行互检站位表Feeder使用/管理指导书站位表客户、机型、程序名唯一匹配目视一张每次记录表两人以上进行互检设备程序命名作业指导书站位与站位表匹配目视一个每次两人以上进行互检站位表Feeder使用/管理指导书站位方向与程序设定的方向一致目视一个每次两人以上进行互检

13、设备程序命名作业指导书物料规格型号核对、与站位表/BOM/ECN一致目视一次每类物料记录表两人以上进行互检站位表物料用量核对、与站位表/BOM/ECN一致目视一次每类物料技术员自检站位表08锡膏印刷ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法目视一次每班ESD日常点检表ESD管制办法作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表锡膏品种参照锡膏型号对照对照表目视一次每瓶 标签锡膏印刷作业指导书锡膏搅拌时间手工搅拌35分钟/机器搅拌为150秒目视/显示屏一次每瓶核对锡膏添加量每次不超过100克（约刮刀高度的2/3）目视一次每批技术员/管理员检查钢网两边锡膏1次/10分钟或两边锡宽1cm(即约一手指宽)目视一

14、次每批技术员/管理员检查裸露/开封锡膏的室温放置时间在工作环境中放置时间12小时时间表一次每批技术员/管理员检查环境温度253温湿度计一次每班点检环境湿度40%-70%温湿度计一次每班点检钢网型号按机型/PCB编码标示/存放/领取钢网目视一张每次钢网领用回收记录卡钢网管理作业指导书06生产线物料准备/领出烧录器(各类型EPROM,EEPROM)作业标准指导书(IC拷贝)SMT IC COPY工艺流程6 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率厚度0.13mm厚度测试仪一次每PCS钢网验收记录

15、表孔壁光滑100X放大镜一次每PCS钢网验收记录表孔径符合钢网开孔设计表格100X放大镜一次每PCS钢网验收记录表印刷次数PCBA宽度约1.0mm1.2mm回流炉使用规范作业指导书入口出口轨道宽度差异1mm塞规一次每周差异1mm回流炉使用规范作业指导书炉前油瓶润滑油余量1/4（油瓶容量）目视一次每班点检报表回流炉使用规范作业指导书链条网带运行状况平稳、无串动、跳动、无异常、噪声目视一次每班(不包括转机)点检报表回流炉使用规范作业指导书回流风机状况正常转动、无异常噪音目视一次每班(不包括转机)点检报表回流炉使用规范作业指导书烟道排风状况排风开启、正常排风目视一次每班(不包括转机)点检报表回流炉使

16、用规范作业指导书13焊点外观检查ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法静电测试笔一次每班ESD日常点检表ESD管制办法检验标准作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表生产过程控制程序灯光亮度起辉器不能正常起辉；灯管不能正常发光目视一次每班拉长点检表产品检验控制程序检验员技能检验员有上岗证目视1次每天员工培训记录表人力资源控制程序BOM、ECN、单据等文件齐全目视一次每批对所取的文件实行两人确认生产过程控制程序首件(检查)正确性及时、正确目视一次每批首检后,实行两人确认产品检验控制程序12回流回流炉10 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测

17、量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率检查频率100%目视一次每片贴片效果检查：要求作业员必须100%全检炉前目检作业指导书检验样板正确性样板正确、有人确认/签名目视一次每批样板确认卡产品检验控制程序客户记号标识正确、清晰目视一次每PCSPCBA目检代码一览表无铅外观检验标准炉后目检工艺流程图炉后目检作业指导书BOM、ECN、丝印图、当前机型样板软件贴纸型号/规格正确目视、记号笔一次每PCSPCBA机型对照表冷焊其焊点符合外观检验标准510倍放大镜一次每PCS元器件P-CHART检测记录表虚焊其焊点符合外观检验标准一次每PCS元器件P-CHART检测记录表空焊、连焊其焊点符合外观

18、检验标准一次每PCS元器件P-CHART检测记录表缺件核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致套版一次每PCSPCBAP-CHART检测记录表有向器件方向与PCB丝印方向一致目检一次每PCS元器件P-CHART检测记录表套板PCB变形.焊点裂缝符合外观检验标准目检一次每PCS元器件P-CHART检测记录表PCBA状态的区分、标识托盘放置(良品用绿色/不良品用红色)；板架、区域标识正确/明显目检一次每批SMT物品标识卡或SMT制程检验单PCBA包装规范性按PCBA放置操作指导书要求目检一次每PCSPCBA点检PCBA放置操作指导书PCBA数量有详细的生产板数记录目检一次每班报表数据盘点实物板数14

19、维修ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法目视一次每班ESD日常点检表ESD管制办法作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表生产过程控制程序灯光亮度起辉器不能正常起辉；灯管不能正常发光目视一次每班拉长点检表产品检验控制程序维修员技能维修员有上岗证目视1次每天员工培训记录表人力资源控制程序BOM、ECN、单据等文件齐全目视一次每批对所取的文件实行两人确认生产过程控制程序补料清单正确性正确、有人签名/确认目视一次每次参照BOM/丝印图/样板给出补料清单,交拉长确认生产过程控制程序物料规格型号核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致万用表/电容表一次每类物料记录表两人以上进行互检BOM、ECN、图纸、

20、样板物料用量核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致目视一次每类物料记录表两人以上进行互检BOM、ECN、图纸、样板13焊点外观检查11 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率有向器件方向与PCB丝印方向一致目视一次每PCS元器件PCB、丝印图丝印图、当前机型样板锡线、助焊剂等辅料与辅料型号、使用对照表一致目视一次每批清点SMT辅料管理规范烙铁烙铁温度38020测温仪一次每班SMT电烙铁温度每日检查记录表SMT后焊维修作业指导书上锡时间35sec目视100%每不良焊点SMT不良板维修记录表烙

21、铁嘴静电电压 0.7V静电测试笔一次每天ESD检查记录表ESD管制办法热风焊台温度38020测温仪一次每班SMT电烙铁温度每日检查记录表SMT后焊维修作业指导书位置过回流炉焊点不良位置目视100%每产品SMT不良板维修记录表焊点无空焊、连焊、虚焊、锡渣、锡尖目视100%每产品SMT不良板维修记录表PCBA状态的区分、标识托盘放置(良品用绿色/不良品用红色)；板架、区域标识正确/明显目检一次每批SMT物品标识卡或SMT制程检验单15QA检验ESD设备、装置ESD防护符合ESD控制办法静电环测试仪/表面电阻测试仪/万用表/静电表笔/静电场测试仪一次每天QA ESD Check SheetESD管制

22、办法光照度不影响操作目视1次每天QA 日 点检记录表按产品检验控制程序反应检验员技能检验员有上岗证目视1次每天员工培训记录表按照人力资源控制程序反应检验标准与客户要求一致，经审核批准目视1次每批产品检验控制程序按资产控制程序/新产品试产控制程序/不合格品控制程序反应制品报检单与实物一致目视1次每批产品检验控制程序空焊、连锡 无空焊连锡不良510倍放大镜100%每批QA检查记录表/QA首件检查记录表/试产报告按产品检验控制程序/新产品试产控制程序/不合格品控制程序/纠正和预防控制程序/破损,翘曲,少锡,多锡脏污无破损,翘曲,少锡,多锡脏污等不良100%每批漏件/反向无/漏件/反向不良标卡100%

23、每批14维修12 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率错件无错件不良目视100%每批多件无多件不良目视100%每批规格型号与BOM及送检单一致目视100%每批16AI件插入ESD设备、装置ESD防护符合ESD控制办法目视一次每班ESD日常点检表ESD管制办法作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表生产过程控制程序AI机器插件程序保证机器内：程序与内容匹配的唯一性目视一次每批SMT机台贴片程序名一览表设备程序命名作业指导书插件坐标精确性能顺利插入对应孔中目视一次每片(板)不能插入时及时修复各类

24、型设备操作指导书气压主气压805 PSI；分配头气压;立式805PSI,卧式4050PSI气压表一次每班AI机日保养记录各类AI机操作、保养指导书剪纸站清洁度不阻碍剪纸刀的运动目视一次每班废料箱、废料瓶、抛料盒内的空余容量不影响真空通路的工作目视一次每班切纸器、剪脚刀、的磨损度能切断纸带和组件脚目视一次每周AI机周保养记录切纸器、剪脚刀、插件头的灵活度润滑,动作灵活目视一次每周润滑油滴速滴速目视一次每周润滑油油高油瓶的油高润滑油气味气味正常工作台导轨清洁度清洁、润滑目视一次每周BEC、CTA、插件头中心度BEC、CTA正常，插件头未松动、中心度良好目视一次每月AI机月、季保养记录(X/Y/Z)

25、各轴丝杆润滑度清洁、润滑目视一次每半年15QA检验QA检查记录表/QA首件检查记录表/试产报告按产品检验控制程序/新产品试产控制程序/不合格品控制程序/纠正和预防控制程序/13 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率17插件效果检查ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法静电测试笔一次每班ESD日常点检表ESD管制办法检验标准作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表生产过程控制程序灯光亮度起辉器不能正常起辉；灯管不能正常发光目视一次每班拉长点检表产品检验控制程序检验员技能检验员有上岗证目视1

26、次每天员工培训记录表人力资源控制程序BOM、ECN、单据等文件齐全目视一次每批对所取的文件实行两人确认生产过程控制程序首件(检查)正确性及时、正确目视一次每批首检后,实行两人确认产品检验控制程序检查频率100%目视一次每片贴片效果检查：要求作业员必须100%全检炉前目检作业指导书检验样板正确性样板正确、有人确认/签名目视一次每批样板确认卡产品检验控制程序PCBA状态的区分、标识托盘放置(良品用绿色/不良品用红色)；板架、区域标识正确/明显目检一次每批SMT物品标识卡或SMT制程检验单器件极性与PCB丝印方向一致目检一次每PCS元器件P-CHART检测记录表AI/AV 产品作业流程规范无铅外观检

27、验标准BOM、ECN、丝印图、当前机型样板漏件不允许有缺件目检一次每PCS元器件PCB表面、器件破损不允许有破损目检一次每PCS元器件剪脚长度/角度1.50.3mm/150450卡尺.450三角板50PCS(器件)每周、每次更换配件后主芯片/IC等器件引脚短路引脚间无铁屑等杂质短路目检一次每PCS元器件PCBA放置规范性按PCBA放置操作指导书要求目检一次每PCSPCBA点检PCBA放置操作指导书PCBA数量有详细的生产板数记录目检一次每班报表数据盘点实物板数18维修ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法目视一次每班ESD日常点检表ESD管制办法作业指导书齐全目视一次每班拉长点检表生产过程

28、控制程序灯光亮度起辉器不能正常起辉；灯管不能正常发光目视一次每班拉长点检表产品检验控制程序维修员技能维修员有上岗证目视1次每天员工培训记录表人力资源控制程序14 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率BOM、ECN、单据等文件齐全目视一次每批对所取的文件实行两人确认生产过程控制程序补料清单正确性正确、有人签名/确认目视一次每次参照BOM/丝印图/样板给出补料清单,交拉长确认生产过程控制程序物料规格型号核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致万用表/电容表一次每类物料记录表两人以上进行互检BO

29、M、ECN、图纸、样板物料用量核对、与BOM/ECN/图纸/样板一致目视一次每类物料记录表两人以上进行互检BOM、ECN、图纸、样板有向器件方向与PCB丝印方向一致目视一次每PCS元器件PCB、丝印图丝印图、当前机型样板维修位置的标识红色明显标识所补器件目视一次每类物料记录表两人以上进行互检BOM、ECN、图纸、样板(所换组件)脚长/角度1.50.3mm/150450目视+尺一次每类物料P-CHART检测记录表两人以上进行互检PCBA状态的区分、标识托盘放置(良品用绿色/不良品用红色)；板架、区域标识正确/明显目检一次每批SMT物品标识卡或SMT制程检验单19QA检验ESD设备、装置ESD防护

30、符合ESD控制办法静电环测试仪一次每天静电环点检记录表ESD管制办法检验员技能检验员有上岗证目视1次每天员工培训记录表按照人力资源控制程序反应检验标准与客户要求一致，经审核批准目视1次每批产品检验控制程序按资产控制程序/新产品试产控制程序/合格品控制程序反应制品报检单与实物一致目视1次每批产品检验控制程序组件及PCB破损，翘曲，脏污无破损,翘曲,少锡,多锡脏污等不良目视Ma：0.4Mi：1.0每批QA检查记录表/试产报告按产品检验控制程序/新产品试产控制程序/不合格品控制程序/纠正和预防控制程序/漏件/反向无/漏件/反向不良目视Ma：0.4Mi：1.0每批错件无错件不良目视Ma：0.4Mi：1

31、.0每批多件无多件不良目视Ma：0.4Mi：1.0每批18维修15 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率成形角度15-45目视Ma：0.4Mi：1.0每批出脚长度1.21.8CM目视Ma：0.4Mi：1.0每批20PCBA转板周转车架ESD防护符合ESD控制办法目视一次每批转板工程段管理项目Check SheetESD管制办法清洁度无灰尘、异物目视一次每批点检表及时保养、修理结构完整度结构松动、完整/有当杆目视一次每批点检表及时保养、修理PCBA标识客户、机型、数量标识正确、清晰目视一次

32、每批SMT物品标识卡或SMT制程检验单PCBA放置操作指导书PCBA包装、防护规范性周转过程中车架内的PCBA：不会滑出、跌落；不因空隙过大而摆动、晃动目检一次每PCSPCBA点检产品记号标识正确、清晰目视一次每PCSPCBA目检代码一览表21备料/成型套料单与BOM一致目视1次每批与BOM对照更正./按物料标识正确、清晰目视1次每天5S检查按5S原则成型作业指导书尺寸标注无误目视1次每批作业员操作前查看作业指导书前与实物核实尺寸修改摇臂式组件成型机齿轮间距13.2+/-0.5mm直尺1次每批成型工程段管理项目Check Sheet调整/按作业指导书操作齿轮与挡板之间距离3.54mm直尺1次每

33、批成型工程段管理项目Check Sheet调整/按作业指导书操作作业员操作技能作业员有上岗证目视1次每天开拉前检查培训/按员工管理办法22插件防静电手环完好，佩戴正确静电环测试仪1次每天开拉前检测按ESD控制办法/更换静电线接地良好，与设备地无短路静电测试笔、万用表1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/调整插机作业指导书组件与BOM一致，操作步骤合理目视1次每批开拉前点检表修改作业员操作技能作业员有上岗证目视1PC每天开拉前检查培训/按员工管理办法组件脚长和脚距不影响插机和外观目视1PC每批首件检查记录表反馈成型工序/按光照度不影响插机目视1次每天开拉前点检表调整19QA检验QA检查记录表

34、/试产报告按产品检验控制程序/新产品试产控制程序/不合格品控制程序/纠正和预防控制程序/16 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率拉体轨道轨道宽度PCBA在轨道上推动顺畅且不掉板目视1次每天开拉前点检表调整23压高件防静电手环完好，佩戴正确静电环测试仪1次每天开拉前检测按ESD控制办法/更换静电线接地良好，与设备地无短路静电测试笔、万用表1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查压件位置插座和端子目视100%每产品首件检查记录表按作业指导书操作拉体与接驳台之间平滑度拉体与接驳台之间过

35、度平稳目视1次每天开拉前点检表调整24过波峰炉波峰炉炉温2605数字温度计4次每天波峰炉温度管制图和CPK推移图调节/按预热温度135185电脑显示1次每天波峰焊工程段管理项目CHECK调节/按链速1.11.7米/分电脑显示1次每天波峰焊工程段管理项目CHECK调节/按气压34KG/CM2气压表1次每天开拉前点检表调节助焊剂比重0.80.005G/CM3比重计4次每天助焊剂比重管制图和CPK推移图按/更换波峰高度能达到良好的焊接电脑显示1次每天波峰焊工程段管理项目CHECK调节/按助焊剂喷雾均匀度均匀目视1次每天波峰焊工程段管理项目CHECK调节/按锡渣量不影响到焊接目视1次每天波峰焊工程段管

36、理项目CHECK定期清除锡渣熔锡杂质含量按无铅标准外协检测1次每半年锡杂质含量检测报告定期换锡轨道宽度与PCB板宽一致目视1次每天波峰焊工程段管理项目CHECK调节/按链爪变形度无变形目视1次每天波峰焊工程段管理项目CHECK按接地无漏电万用表1次每天开拉前点检表按生产设备管理办法22插件17 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率盘焊清洁度按照外观检验标准目视AQL:Ma0.4Cr:1.0每批首件检查记录表按25剪脚防静电手环完好，佩戴正确静电环测试仪1次每天开拉前检测按ESD控制办法/

37、更换静电线接地良好，与设备地无短路静电测试笔、万用表1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查气剪气压605 PSI气压表1次每天开拉前点检表调整剪脚方向顺组件脚弯折方向目视连续每天作业员自检按作业指导书操作气剪嘴锋利目视1次每天开拉前点检表按生产设备管理办法26打黄胶防静电手环完好，佩戴正确静电环测试仪1次每天开拉前检测按ESD控制办法/更换静电线接地良好，与设备地无短路静电测试笔、万用表1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查浓度适中

38、目视1次每产品作业员自检按作业指导书操作/更换胶量适中目视100%每产品作业员自检按作业指导书操作位置5400、5401、5402、5403、5404、5405位磁珠，2311、2312、2315、2316位电解电容目视100%每产品作业员自检按作业指导书操作27执锡防静电手环完好，佩戴正确静电环测试仪1次每天开拉前检测按ESD控制办法/更换静电线接地良好，与设备地无短路静电测试笔、万用表1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查24过波峰炉18 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程

39、特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率作业员操作技能作业员有上岗证目视1次每天开拉前点检表培训/按员工管理办法恒温烙铁烙铁温度38020烙铁温度测试仪1次每天烙铁温度测试记录表调节/按作业指导书操作上锡时间35秒目视连续每天作业员自检按作业指导书操作烙铁嘴氧化无氧化目视1次每天开拉前点检表按/更换接地烙铁嘴电压0.7v万用表1次每天开拉前点检表按生产设备管理办法28外观防静电手环完好，佩戴正确静电环测试仪1次每天开拉前检测按ESD控制办法/更换静电线接地良好，与设备地无短路静电测试笔、万用表1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查防静电皮表面无静电静电

40、测试笔1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查空焊、连焊按照外观检验标准放大镜100%每产品P-CHART检测记录表按产品检验控制程序/返修虚焊、锡渣、锡珠按照外观检验标准放大镜100%每产品P-CHART检测记录表按产品检验控制程序/返修破损按照外观检验标准放大镜100%每产品P-CHART检测记录表按产品检验控制程序/返修错件按照外观检验标准放大镜100%每产品P-CHART检测记录表按产品检验控制程序/返修反向按照外观检验标准放大镜100%每产品P-CHART检测记录表按产品检验控制程序/返修多件、少件按照外观检验标准放大镜100%每产品P-CHART检测记录表按产品检验控制程序/

41、返修插座浮高按照外观检验标准放大镜100%每产品P-CHART检测记录表按产品检验控制程序/返修端子浮高按照外观检验标准放大镜100%每产品P-CHART检测记录表按产品检验控制程序/返修起铜皮按照外观检验标准放大镜100%每产品P-CHART检测记录表按产品检验控制程序/返修光照度不影响作业目视1次每天开拉前点检表调整放大镜放大倍数10X目视1次每天开拉前点检表按作业指导书操作27执锡19 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率接地无漏电万用表1次每天开拉前点检表按生产设备管理办法29去

42、板边防静电手环完好，佩戴正确静电环测试仪1次每天开拉前检测按ESD控制办法/更换静电线接地良好，与设备地无短路静电测试笔、万用表1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查去板边夹具夹具槽口深度约为待去板边宽度的2/3目视1次每批开拉前点检表调整30组装散热片防静电手环完好，佩戴正确静电环测试仪1次每天开拉前检测按ESD控制办法/更换静电线接地良好，与设备地无短路静电测试笔、万用表1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查电批扭力大电批0.7

43、0.9N*M，小电批0.50.7N*M扭力计1次每周电批扭力检测记录表调节/按作业指导书操作接地无漏电万用表1次每天开拉前点检表按生产设备管理办法组装散热片夹具夹具型号HTS3300MPEG目视1次每批开拉前点检表按生产设备管理办法涂散热油夹具夹具型号HTS3300MPEG目视1次每批开拉前点检表按生产设备管理办法螺丝钉与作业指导书要求一致目视100%每产品作业员自检调整/按作业指导书操作云母片云母片放置位置正确目视100%每产品作业员自检调整/按作业指导书操作散热油均匀,适量目视100%每产品作业员自检调整/按作业指导书操作31ICT测试防静电手环完好，佩戴正确静电环测试仪1次每天开拉前检测

44、按ESD控制办法/更换静电线接地良好，与设备地无短路静电测试笔、万用表1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查ICT机器气压60+/-5PSI气压表1次每天开拉前点检表调整28外观20 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率电源交流220V/电压稳定万用表1次每天开拉前点检表调节电脑故障无电脑故障目视1次每天开拉前点检表按生产设备管理办法/维修接地无漏电万用表1次每天开拉前点检表按生产设备管理办法ICT机架测试

45、覆盖率按客户要求目视、分析1次每批测试报表调整测试软件按客户要求目视1次每天开拉前点检表调整/按作业指导书操作测试顶针规格一致/锋利目视1次每天开拉前点检表更换QC PASS标贴无漏贴目视每产品每批作业员自检补贴/按作业指导书操作作业员操作技能作业员有上岗证目视1次每天开拉前点检表培训/按员工管理办法32FCT测试防静电手环完好，佩戴正确静电环测试仪1次每天开拉前检测按ESD控制办法/更换静电线接地良好，与设备地无短路静电测试笔、万用表1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查测试工装测试碟按客户要求目视1次每天开拉

46、前点检表报废/调整气压60+/-5PSI气压表1次每天开拉前点检表调整电源交流220V/电压稳定万用表1次每天开拉前点检表调节电脑故障无电脑故障目视1次每天开拉前点检表按生产设备管理办法/维修测试顶针规格一致/锋利目视1次每天开拉前点检表更换接地无漏电万用表1次每天开拉前点检表按生产设备管理办法软件HTS3300 EU MPEG专用目视1次每天开拉前点检表调整/按作业指导书操作31ICT测试ICT机器21 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率作业员操作技能作业员有上岗证目视1次每天开拉前

47、点检表培训/按员工管理办法33维修防静电手环完好，佩戴正确静电环测试仪1次每天开拉前检测按ESD控制办法/更换静电线接地良好，与设备地无短路静电测试笔、万用表1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查产品标识与实物一致目视1次每天5S检查按5S原则电烙铁接地无漏电万用表1次每天开拉前点检表按生产设备管理办法34贴条形码标签防静电手环完好，佩戴正确静电环测试仪1次每天开拉前检测按ESD控制办法/更换静电线接地良好，与设备地无短路静电测试笔、万用表1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查防静电皮表面无静电静电测试笔

48、1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查标签打印编码与BOM中描述的一致目视1PC每产品作业员自检报废/调整工作台面上同时放置两种以上的条形码工作台上禁止放置两种以上的条形码目视连续每天作业员自检按5S原则35终检防静电手环完好，佩戴正确静电环测试仪1次每天开拉前检测按ESD控制办法/更换静电线接地良好，与设备地无短路静电测试笔、万用表1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查防静电皮表面无静电静电测试笔1次每天ESD点检记录表按ESD控制办法/检查光照度不影响操作目视1次每天开拉前点检表调整放大镜放大倍数10X目视1次每天开拉前点检表按作业指导书操作32FCT测试22 of 24零件/过程名称生产设备特性特殊方 法反应计划过程编号产品过程特性产品/过程评价/测量样本控制方法编号操作描述分类规范/公差技术容量频率接地无漏电万用表1次每天开拉前点检表按生产设备管理办法漏装云母片无云母片漏装目视100%每产品作业员自检按产品检验控制程序/返修起铜皮按外观检验标准放大镜100%每产品外观检查不良记录表按产品检验控制程序/返修撞件按外观检验标准放大镜100%每产品外观检查不良记录表按产品检验控制程序/返修PCB板破损按外观检验标准目视每产品每批外观检查不良记录表