某煤业化工集团内部市场化项目建设验收考评细则.docx

1、此资料来自：精品资料网（www. cnshu. cn）联系电话值班手机业QQ： 800003985提供50万份管理资料下载3万集企业管理资料下载1300GB高清管理讲座硬盘拷贝河南煤业化工集团2010年内部市场化项目建设验收考评细则河南煤业化工集团2010年内部市场化项目建设标准及 考核评级办法共分基础管理、运行机制、信息化建设、考核 控制、运行效果和管理创新六个部分，满分100分。其中：管 理创新是加分项。一,基础管理（25分）组织管理（3分）1 .检查内部市场化项目管理实施相关文件制度。没有建2、现场分别随机抽查不少于10种的项目实施单

2、位及下 属区队（车间）一、二级仓库物资，不能做到帐、卡、物三对 照，扣2分（必要时可以深入施工现场检查）。设备管理信息化（5分）登录设备管理信息系统。1、检查随机分别抽查项目实施单位及其下属单位流动设 备台帐，随机分别抽查不少于10台（件）流程设备，流动设 备出库、入库、调拨、退租，维修、结算，实现动态管理，手 续齐全，否则，该项不得分。2、随机抽查施工现场在用、备用设备和仓库存放设备， 设备状态、所在位置、数量与台帐不相符，扣1分/处（必要 时可以深入施工现场检查）o流动设备要求实现租赁结算或体 现有偿使用，超标准占用要承担多占用部分用费。没有流动设 备的单位不参加此项考核。市场结算信息化（

3、5分）登录内部市场结算系统。1、随机抽查分别不少于5项的市场收入、支出结算项目 实现信息化，达不到要求，该项不得分。2、随机抽查分别不少于3个区队（车间）、班组的主要 产品收入和主要消耗指标及个人计分（计资）资料，不能做到 日清日结，扣2分。,考核控制（10分）1、生产经营目标考核制度（2分）检查生产经营目标考核制度，没有制度，该项不得分；考 核程序、考核职责不明确，扣1分。2、生产经营目标分解、考核、分析（8分）随机抽查不少于2个月的生产经营目标分解、考核、分析 资料。生产经营目标不能做到层层分解、考核、分析，该项不 得分；可控成本目标没有分解到科室、区队（车间），扣2分； 主要产品产量、材

4、料费、电费没有分解到班组，扣1分；目标 分解有漏项或不彻底，扣1分；没有进行定量、实物分析，扣 1分；提出存在的问题针对性不强，不便于落实，扣1分，对 分析出的问题没有跟踪落实，扣1分；没有对下属单位实行对 标管理，扣1分。五.运行效果（10分）该项考核按生产矿井、洗煤厂、化工单位和其他单位分别 进行。生产矿井考核指标有原煤产量和原煤制造成本；洗煤厂 考核指标有产品结构（包括精煤产品率、块煤率）和洗煤加工 费；化工单位考核指标有利润总额和主要产品制造成本;其他 单位考核指标有收入和利润。1、计划以成员单位上报集团公司的正式生产经营计划累 加或年平均数为准月度、季度计划必须保证年度计划的完成。考

5、核周期为本年度截止到考评月份的所有月份。完不成计划, 该项不得分。2、环比以季度环比为主，月度环比为辅。考评周期超过 两个季度时采用季度环比，否则，采用月度环比。月度环比要 至少不低于三个月的数据进行对比。产量、产率、收入、利润 指标环比下降,成本费用指标环比上升，扣1分。3、同比是指本年度截止至验收月份累计数值与去年同期 累计数值比。产量、产率、收入、利润指标同比下降，成本费 用指标同比上升，扣1分。六.管理创新（加分项）该项为加分项，主要是在内部市场化运作方面的管理体制 和管理方法的创新。由实施单位提出申请，成员单位负责初审 合格后申报，集团公司组织专家评审，有推广价值，经济效果 较好的创

6、新项目,根据推广范围进行加分。具体加分标准是， 在全公司推广的加5分颂；在板块内推广的加2分/项。没有 经过推广应用的项目，或虽然经过推广应用，但没有经济效果 的项目，不予加分。立矿（厂）、区队（车间）二级内部市场化项目建设组织机构， 该项不得分。2. 检查内部市场化项目管理相关文件制度。矿（厂）、 区队（车间）没有配备专职市场管理员，班组没有配备兼职市 场管理员，扣2分。3. 检查内部市场化项目管理相关文件或资料。相关文件 或资料对项目建设组织成员管理职责规定不明确，扣1分。4. 检查内部市场化项目建设目标资料。项目建设目标内 容不具体、没有完成时间，没有实施效果，扣1分。5. 检查内部市场

7、化项目建设目标资料。没有实施项目目 标的保证措施或有措施不落实，扣分。备注：组织管理本项标准分为3分，扣完为止，以下同。 制度化管理（5分）1 .随机抽查不少于5项的安全、生产、技术、质量、经 营管理等方面管理制度。随机抽查重点要放在与市场化核算相 关的管理制度，制度缺项，扣2分。2 .随机抽查不少于5项的管理制度实施执行记录，有一 项制度没有严格执行或不执行，扣1分。注意：为保证考评的公正性,随机抽查的管理制度及管理 制度实施记录，要求不涉及同一项管理制度。规范化管理（5分）1 .随机抽查不少于5项的安全、生产、技术、质量、经 营管理等主要业务工作流程，缺项扣2分/I页;抽查不少于5 项安全

8、、生产、质量、经营等主要业务操作记录，不按流程操 作，扣1分/项。2随机抽查主要工作标准、技术标准和管理标准分别不 少于2个，有缺项，扣2分；标准不执行或执行不严，扣1分 演定额管理（5分）1 .检查定额管理制度。定额编制要有专门的管理部门， 对各类定额编制要进行分工。没有按物资、劳动、能耗、电力、 资金等专业成立定额编制小组、没有对定额编制进行分工，没 有明确定额制定、修订和发布程序，该项不得分。2 .随机抽查分别不少于5项的劳动、材料消耗、物资储 备、能源消耗、管理费用定额或限额。定额、限额缺项或漏项， 扣1分/项；没有定额测算依据和使用说明，扣1分；没有进 行定额水平分析扣1分/项；定额

9、没有按规定程序进行修订和 发布，扣0.5分。定额没有装订成册，扣0.5分。计量管理（4分）1. 随机抽查不少于5种的主要产品、物耗、电力等结算 项目配备的计量器具或其他结算项目的计量手段和方法，计量 器具不完善或计量手段和方法不明确，计量手段不能满足管理 需要，扣3分。2 .随机抽查不少于10台（件）的计量器具台帐，台帐 内容有：启用日期、状态、检修周期、上次检修时间、管理责 任，固定计量器具到使用地点，并绘制计量器具分布网络图， 否则，扣1分；3随机抽查不少于10台（件）的计量器具，不按要求 校验，计量数据达不到要求，扣1分。检查计量器具台帐.计量数据的校对，必要时要到计量口 齿使用现场进行

10、核实。力信息管理（3分）1 .检查生产、安全、经营等信息管理制度。制度对信息 收集、整理、分析、传递、存储有明确要求，否则，扣2分。2 .随机抽查矿井不少于2个采掘工作面的技术经济档案, 矿井以外的单位不少于2台（件）大型设备技术经济档案。建 立不及时或没有建立，扣2分；技术经济档案不仅要有技术方 面的内容，还要有人工、材料等成本费用方面内容，内容不完 整，扣1分；技术经济分析要对同一回采工艺或同一设备的工 作面进行分析，也要有同一工作面或同一设备环比或同比分析 经济技术分析，并对不同工作面的整体经济效果进行评价，总 结出可借鉴的经验和吸取的教训，没有进行分析、评价，扣1 分。矿井以外的单位要

11、建立大型设备技术经济档案，不仅有运 行方面的技术经济档案，也要有检修方面的技术经济档案，档 案内容要包括工时、材料费等相关费用，同一或同类大型设备 要进行环比或同比技术经济分析，对其运行或检修经济效果进 行评价，总结出可借鉴的经验和吸取的教训，没有进行分析、 评价，扣1分。二运行机制（40分）实现员工收入与市场化结算挂钩是否决项。区队（车间） 工资发放必须通过"收入支出"得出；班组,岗位（个人） 工资发放可以通过"收入支出”得出，也可以通过计分计资, 但计分标准必须体现工作数量，工作质量和作业成本;科室工 资必须通过绩效考核发放，要与科室工作数量、质量、控制费 用

12、、消耗费用挂钩。市场化工资占工资总额比例计算方法：查项目实施单位的 不少2个月的工资结算资料，抽查不少于3个区队（车间）的1个月工资分配资料，通过下列公式计算:市场化工资占工资总额比例场化土资总额xlOO%月度工负:总额市场化工资占工资总额的比例生产矿井低于60% ,化工 及其他单位低于50% ,本大项不得分。市场主体（10分）随机抽查不少于2个月内部市场化结算（核算）资料。1、市场主体覆盖到所有科队（车间）、班组的标志是科 队（车间）、班组的工资核算要体现“收入-支出的关系， 核算项目要覆盖到所有主要产品、服务，收支关系要涉及到所 有可控成本费用项目。具体要求：科队（车间）要构建以主要产 品

13、（包括服务）产量及其质量（工艺指标）、各种奖励等为主 要内容的收入项目，构建以材料（原料）、电费、维修费、租 赁费、各种罚款等可控成本费用为支出项目的结算或以上述指 标为主要内容的考核机制，达不到要求，该项不得分;班组要 构建以主要产品（包括服务）产量及其质量（工艺指标）收入 项目，以材料（原料）、电费为支出项目的结算或考核机制， 达不到要求，该项不得分;岗位（个人）收入计分计资体现主要 产品（包括服务）产量及其质量（工艺指标）、材料使用情况, 达不到要求，该项不得分。2、区队（车间）、班组提供产品、服务单位与接受产品、 被服务单位之间收入、支出项目明确,结算关系清晰，扣2分； 抽查市场主体间

14、的经济往来的结算单据，经济往来没有或不完 全通过"结算中心”结算，扣2分。注：必要时需要施工到现场采集班组,岗位（个人）现在 生产,成本费用记录。价格体系（10分）1、检查项目实施单位及其被抽查下属单位的市场结算价 格管理制度。无价格管理制度，该项不得分;未成立价格测算 小组，扣2分.2、随机抽查市场结算需要不少于5项的主要产品、服务 价格。价格没有覆盖所有可控成本费用，扣2分；价格测算没 有提供测算依据，该项不得分;结算价格不能年度生产经营目 标完成或脱离相关定额，扣3分；检查价格修订、发布记录, 没有按规定修订、发布，扣1分。3、随机抽查不少于3种的产品结算资料。生产矿井没有 实

15、现按质计价，扣3分，永煤、焦煤有块煤产量的矿井要实行 块煤差价收购，鹤煤只有末煤，不生产块煤的矿井要按不同的 发热量进行计价收购。其他单位价格没有体现优质优价,扣2 分。化工、有色、制造单位要按产品的纯度（精）、品位、合 格品率或残次品率的不同分别进行差价结算。4、价格未装订成册，扣1分；结算（核算）体系（10分）1、检查项目实施单位及其被抽查下属单位的内部市场结 算（核算）制度。没有制度,该项不得分。2、抽查不少于5项的结算数据，未按计量数据和结算价 格结算，该项不得分。3、抽查不少于5项的单位之间、上下工序之间的结算单 据，没有建立往来结算关系，扣5分。单位之间、上下工序之 间提供的可以产

16、品，也可以是服务。4、抽查核算资料不按结算数据核算，扣5分，不按规定 流程结算，扣2分。仲裁机制（5分）1、检查市场纠纷仲裁制度，没有制度，该项不得分。2、抽查市场纠纷、发生异常仲裁记录，出现纠纷、发生 异常事件没有仲裁，该项不得分;仲裁程序不规范，扣1分/ 项；仲裁结果不明确，不便于执行，扣2分/项。专业市场（5分）1、检查物资、人力资源、租赁（流动设备）、资金、科 技市场管理制度，每少建一个专业市场，扣2分。物资市场涉及物资采购计划、发放计划价、招标、合同管 理、采购、审批、发放、租赁、调拨、回收、加工、维修、旧 料（件）出入库、报废及其他相关业务办理、收支结算、帐目 管理、使用考核等工作

17、。人力资源市场涉及劳动用工计划、人才培养、招聘、流动、 储备、在岗、待岗、休假、绩效评价等工作。租赁市场涉及流动性设备、大型材料及大型工器具等周围 性材料的管理,涉及购置计划、租赁价格、招标、合同管理、 采购、审批、发放、调拨、回收、修理、旧件出入库、报废及 其他相关业务办理、租赁结算、帐目管理、使用考核等工作。资金市场涉及内部市场运作过程中各市场主体发生的收 入、支出结算资金的预算、划转、结算、借贷、建帐等工作。科技市场涉及技术创新、管理创新成果、五小成果、合理 化建议和优秀论文的申报、立项、验收、评比、收购、推广应 用和考核奖励等工作其他专业市场由各单位可以根据本单位市场化管理的需 要，本着程序简化，操作方面的原则自行开展，今年内部市场 化项目验收考核时，不作要求。如：产品市场、运输市场、电 力市场、后勤市场,等等。2、随机检查每个专业市场运作相关记录资料一份，没有 按规定运作或运作不规范，扣1分。3、抽查不少于5个项目科技成果立项、实施、验收、收 购相关资料，职工小改、小革等”五小成果”实行作价收购， 生产经营管理中的难点项目实行竞标管理,达不到要求，扣2 分。三、信息化建设（五分）2010年，