ISO9001资材部内审查检表范例

1、V p好好学习天天向上好好学习天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区内部审核查检表(09001:2015)审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.4.1/8.4.2/843/8.5.6审核部门/组别资材部审核员审核日期2017.7.3V p好好学习天天向上好好学习天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区NO审核项目判定审核记录（审核发现）5.3组织的岗位、职责和权限:1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文 件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1应对风险和

2、机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、 分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并 予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2质量目标及其实现的策划：1、该部门的质量目标是什么？目标是否传 达给相关人员知晓？2、 目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、 目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.2能力：1、是否有相应的岗位说明书？2、如何证明人员能力符合要求？如：相应 的教育、经历、或培训证明3、对能力不足是否制定本部门培训计划， 并按计划实施培训？以上能否提供相关记录？7.3意识：1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌 握，并如何对达成目标作出贡

3、献？备注：A:代表严重不符合项B:代表一般不符合项1.组织架构图2.采购员职务说明书3.会议、邮件1.有分析2.是，已经实施3.是，措施都有效1.供应商交付及时率85%以上分，目标已通过邮 件传达。2.今年1-6月份供应商交付及时率全部85%以上 分。每月统计一次。3.暂时全部达成。1有采购部岗位职责说明书。2大专学历以上。3抽查采购控制程序培训记录及目抽查采购部黄丽芳知道公司质量方针C:代表观察项V p好好学习天天向上好好学习天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/ 好好学习社区内部审核查检表(09001:2015)审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/

4、8.1/8.4.1/842/8.4.3/8.5.62、本岗位发生冋题时是否对质量和要求产 生不利影响？7.5形成文件的信息：1、抽查文件是否有标题、制定人、日期、 文件编号、版本等，是否按文件职责权限 审核和批准签名？2、查看文件是否为受控文件？3、使用的记录填写是否清晰及准确符合? 是否按要求期限保存？查阅时能否及时找 到？1.抽查采购控制程序符合规定。2.有盖受控文件章。3.抽查供应商合格名录记录符合要求。NO审核项目判定审核记录（审核发现）8.1运行策划和控制：1、公司是否有外包过程？是否对外部提供 过程进行策划和控制？8.4外部提供过程、产品和服务的控制（8.4.1总则）:1、是否有外

5、部供方控制的相关流程文件？2、是否建立了评价、选择新开发的供方的标准?8.4.2控制类型和程度：1、是否按照供应链管理工作指引进行 对供应商管理，包括供应商的评审、选择、 绩效监视、再评审？2、是否对评审、月度考核要求供应采取必 要措施，并确认改进措施的有效性？3、是否建立合格供应商名录？4、 1、对外供方是否明确管理控制目标？是否能满足顾客要求及满足适用法律法规要求？备注：A:代表严重不符合项B:代表一般不符合项1.有钻孔、压合、沉金/电厚金、喷锡、外 包过程，按采购控制程序管理。1.采购控制程序、外协加工作业指导书。2.有建立，见采购控制程序。1.查供应商考核记录表有进行供应商考核。2.是

6、，见采购控制程序。3.有合格供应商名录。4.对外供方提供的材料要求通过ROHS要求，满足 客户及法规要求。C:代表观察项审核部门/组别采购部审核员被审核者审核日期2017.7.32.没有。德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上好好学另天天向上内部审核查检表（09001:2015）审核部门/组别采购部审核员被审核者审核日期2017.7.3审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/841/842/843/8.5.6NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC1011843提供给外部供方的信息1、是否按照流程要求执行了采购信息的确 认和评审？（查看供应商档案）2公司是否向外部供方明确产品和服务内 容？要求的方法、过程和设备？对产品和 服务放行的标准？对外部供方的人员要 求？3、公司是否有对外部供方的控制和监视记 录？4、 向外部供方下订单前，申购单是否按流 程进行审批？8.5.6更改控制：1、当外部提供过程、产品和服务的要求发 生更改时是否按PCN协议提交物料PCN