ISO9001-2015采购部内审检查表范例

1、UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区德信诚培训网内审检查表部门：采购部要求审核要点审核方法检查记录IS09001IS09001对应公司质量管理体系各过程的查阅组织结构图及规定各部 OKOK NGNG职能，是否明确了相应的职能和岗门、各岗位职责、权限及相互记录：位？通过编制职责说关系的有关文件，并到有关部5.35.3 职责部门和岗位的职责、权限及相互关门、岗位进行询问、了解，予明书，对与质量官理和权限系是否清楚、协调？以证实。有关的部门和岗位明各部门负责人及各岗位员工是否通过现场审核查看相关职能确了其职责和权限。明确自己的职责、权限及相互关能

2、否落实，划分是否合理。系？质量目标的设定是否在相关层次从产品特性及服务特性中，从 OKOK NGNG上得到分解？分解是否适宜？作为框架的质量方针所对应记录：质量目标是否与质量方针给定的的内容中识别建立质量目标1 1、部门负责人能框架一致？的适宜性。准确回答公司及部门质量目质量目标是否有可测量性？测量方质量目标对于有形产品和无6.26.2 质里法是否明确？形产品来说都可测量的，考察标，并达成目目标其测量方法的合理性。标。查询与受审核部门有关的目标和指标是什么？审核受审核部门目标和指标的完成情况，评价其适用性。8.48.4 外部是否规定了对供方的选择和定期索要合格供方名录，从中抽查 OKOK NG

3、NG提供过程评价准则？实施情况如何？对供数个合格供方的有关记录、业记录：.1 总方的控制是否体现了外部供方产绩，包括是否都进行了评审，外部供方能提供则品对随后实现过程及其产品的影并且按外部供方合冋要求的对供方进行实地评估响程度？是否记录了评价的结果能力选择了不同的评价方法，的证据，。UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区和跟踪措施？有关部门是否参加了评价，是UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区德信诚培训网否对其进行了有效控制， 控制 的方法和程度是否考虑了外 部供方产品对成

4、品质量的影 响程度以及对供方质量体系 能力的证实情况，是否有控制 记录。抽查数份外部供方合 同，是否均在合格供方范围 内。842842 控组织是否识别了对外部供方产品向检验部门和质量管理部门 OKOK NGNG制类型和验证所需的活动？这些活动是否了解外部供方产品的验收证记录：程度得到了实施？情况。外部供方产品的当需在供方的现场实施验证时，是查阅有关外部供方产品验证验证方式主要有：质否在外部供方文件中作出了符合的规定及验证记录，以核实是检、测量、观察、工艺标准要求的规定，实施情况如何？否满足规定要求。当存在于供方现场进行验证 的情况时，查阅相应的外部供 方合同，是否在合同中作了安 排，对这类外部供方产品，组 织是否按规定进行了正常控 制，是否存在相关的记录。验证、提供合格证明文件等。.3 夕卜是否清楚、明确规定了外部供方产抽查数套外部供方文件，判疋 OKOK NGNG部供方信品的信息？规定应该具备哪些外其外部供方文件是否齐备，是记录：息部供方文件？否经审批，其中标准产品是否1 1、外部供方信息外部供方文件发放前，是否对规定写明了规格和型号、 非标准产包括订购单、外部供方要求的话宜性进行了评审？评审品是否写明了具体要求， 并考合同等；2 2、外部供方