xxxx物业管理收支预算实施方案

1、1 / 9xxxx案物业管理收支预算实施方2 / 9作者:日期:3 / 9个人收集整理，勿做商业用途【XXXX】物业管理预算方案4 / 9个人收集整理，勿做商业用途xxxx物业管理收支预算方案一、前言为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、 清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支 的前提下，提出如下预测方案。二、基本概况：总建筑面积：192527.64 讥总用地面积：35408.00;住宅区 149548.66 叭共 1273 户；商业区 3713.23m2；道路及其他用地面积：9136.37m；建筑占地面积：10337.79m2；绿

2、化率 45%,为 15933.84m2；建筑密度：29.20%；独立车位 1306 个。三、机构设置小区管理处设置工作人员 40 人，人员结构图如下：项目经理仃仃V行政秩序客户工程保洁该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为:1 1 项目经理 1 1 人，负责全面工作；5 / 9个人收集整理，勿做商业用途2 2、行政财务部 5 5 人：经理助理 1 人，同时兼任办公室客服主管；3 3、秩序维护部佃人主管 1 人，负责秩序维护服务部的全面工作；领班 3 人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务 部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位；安防、消防监控中心值班员 3

3、人；两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人巡逻员 3 人、换休 3 人。4 4、客户服务部 4 4 人：主管 1 人客户管理员兼报修中心接待员 2 人；收银员兼报修中心接待员 1 人，文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作；5 5、工程维修部 8 8 人：主管兼工程师 1 人，负责工程维修部的全面工作；领班 1 人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对 运转和维修工的考核、业务指导及培训；内勤 1 人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房 管理员；运转值班和维修各工种工人 5 人。6 6、保洁绿化部 2626 人：主管 1 人，负责保洁、绿化全面工

4、作；领班 1 人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等；小区内部保洁工 13 人；小区四周环境游动保洁工 4 人；轮休 3 人、停车库 1 人、绿化工 3 人。6 / 9个人收集整理，勿做商业用途四、基本成本（按月计算）1 1、人力成本（1）、管理处主任1 人2300 元（2）、行政财务部（5 人）主任助理1 人1800 元人事、行政主管1 人1500 元品质督导员1 人1200 元文员、出纳1 人1000 元司机兼米购1 人1000 元（3）、秩序维护服务部（37 人）主管1 人1500 元领班3 人3000 元秩序维护员33 人X90029700 元（4）

5、、客户服务部（4 人）主管1 人1600 元客户管理员兼报修中心2 人X11002200 元收银员兼报修中心接待员 1 人X10001000 元（5）、工程维修部（8 人）主管1 人1800 元领班1 人1200 元内勤兼档案管理员1 人1000 元工人5 人X10005000 元（6）、保洁部（26 人）主管1 人1200 元领班1 人700 元保洁员21 人X60018600 元绿化工3 人X6501950 元7 / 9个人收集整理，勿做商业用途（小计:78,25078,250 元/ /月）2、 员工社保及其他福利78,250 元/月X17%13302.5 元3、 能源消耗15000 元4

6、、 维护耗料（消防、强弱电、配电设备等）前一年在质保期内0 元5、 保洁用品消耗材料2000 元6 护卫用品消耗材料1000 元7、 汽车运行费1500 元8、 通讯费（座机和适当的移动电话补贴费）1500 元9、 办公用品消耗材料1000 元10、 化粪池清掏费7000 元十 12（第一年可免支出）（小计：35,30335,303 元 / /月）11、服装费折旧费管理人员13 人X800 元/人十 24 月433 元秩序维护员36 人X520 元/人十 24 月780元维修、保洁32 人X240 元/人十 24 月320 元服装熨烫费36 人X20 元/人/月720 元（服装折旧费小计：22

7、532253 元/ /月）12、 不可预见费（包括公共关系）1000 元13、电梯维保和常用零配件费（包括年检费 6 台X5000 元十 12） 前一年在质保期内0元14、 外墙清洗费第一年可免支出0元15、 再培训教育费81X300-122025 元16、 环境照明维护费800元17、固定资产折旧500 元18、法定税收8 / 9现设定物业管理费（多层住宅 0.7 元/m2,花园洋房 0.9 元/叭 小高层第一层0.7 元/m?,小高层二层以上 1.0 元/m?,车库 0.5 元/m?,商业 1.5 元/m）9 / 9个人收集整理，勿做商业用途(61247X0.7) + (21262X0.9

8、) +(1105X0.7)+(13330X1.0)+(5622X0.5) + (5493X1.5) X5. 6% (税率)=4881 元(小计:9206 元/月)综上合计每月支出合计约为：125,000 元/月每月物管费收入约为：87,000 元/月五、说明1、由于物业本身现在相关数据不足，本测算中有部分内容为估测数据。2、为了确保服务品质，提升公司品牌，在管理成本及人员开支方面投入较大。本物业设施较为齐全，配置较为优良，设备的维护保养很重要，物耗和能 耗较高，故所收物业费在前期管理开支成亏损状态。3、本物业每月总收入 87,00087,000 元，减实际每月支出费用约 125,000 元，等于 每月亏损费用为 38,000 元。4、要提高物业收入，在小区入住成熟后，开展物业创收工作，并减少人员开支及物耗能耗来扩大物业收入。5、由于园区绿化由园林公司维护一年，到期由物业公司接管，所以以上费用未 含绿化支出。&从 2006 年 12 月 1 日起物业公司对 xxxx 项目施行独立核算，可由管理公司以 承包形式代为管理此项目，并自行采取自负盈亏方式进行管理。7、此项目预算之收入部分乃依照方案内所列明的管理收费标准而制订，若收费标准出现偏差时，则预算