仓库管理员工作标准仓库管理标准.doc

1、仓库管理员工作标准 仓库管理标准仓库管理标准1 目的对产品储存作出详细规定确保产品在储存期内不发生损坏或变质满足产品质量要求。 2 范围本标准适用于公司所有产品储存的控制和管理。3 职责3.1 供销部：负责相关储存作业。3.2 品管部：入库产品以及库存产品质量检验。3.3 财务部：参与仓库产品盘点。4 定义本标准所指产品包括原材料半成品成品。5 作业内容5.1 仓储管理程序流程图见附件一。5.2 产品的出入库管理：5.2.1 原材料的出入库管理：5.2.1.1原材料到达后，仓管员应首先对原材料进展相应标识，并根据供货商所提供的送货单据以及采购部所提供的“物资采购订单”对原材料的规格品名重量/数

2、量进展核对后，填写“送检单”，交检验员进展检验。5.2.1.2仓管员根据检验结果或相关标识对原材料进展处理：5.2.1.2.1检验合格之原材料，由仓管员依实际收料数量填写“入库单”后按区域存放。5.2.1.2.2 检验不合格之原材料，仓管员应将其置于待退原料区，并通知采购部依不合格品管理进展处理。5.2.1.3 消费部依消费方案的要求填写“领料单”经消费主管确认后交由仓管员凭单发料。5.2.1.4 仓管员每天根据原材料“入库单”及“领料单”填制“原材料结存表”及“辅料结存表”。5.2.2成品出入仓管理：5.2.2.1 由消费部填写“送检单”交品管部检验，合格后依“检验报告单”送交仓库，仓管员核

3、对品名规格及重量/数量后按区域存放，并填写“入库单”。5.2.2.3 成品销售给客户根据销售管理规定进展。5.2.2.4 仓管员每天根据“入库单”及“出库单”填制“成品结存表”。5.2.3 半成品出入仓管理：5.2.3.1 由消费车间填写“送检单”交品管部检验，合格后依“检验报告单”送交仓库，仓管员依“检报告单”核对品名规格重量/数量无误后将产品置于指定区域，并由仓管员填写“入库单”。5.2.3.2消费部依消费方案的要求填写“领料单”经消费主管确认后，交由仓管员凭单发料。5.2.3.3仓管员每天根据半成品“入库单”及“领料单”填制“半成品结存表” 5.2.4 次料及次品的退仓：5.2.4.1

4、对于无法使用的次料及次品由消费车间填写“退料单”经主管确认后，并由检验员签名_退回仓库，仓管员依“退料单”核对品名规格数量或重量后，填写“入库单”红颜色笔填写，并放置于指定次料或次品区。5.2.4.2 仓管员每天依“入库单”制作“不合格品结存表”。5.3 产品的存放 5.3.1储存区域及环境5.3.1.1储存区分为：发料区、待处理区、良品区和不良品区5.3.1.2储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料枯燥，防止受潮。5.3.1.3仓库内物料以常湿常温5-35，相对湿度45%-85%环境储存。 5.3.1.4易变质物料在仓储期，要采取适当措施，

5、以防止产品变质。 5.3.2储存规定5.3.2.1储存应遵循三原那么：防火、防水、防压，定点、定位、定量，先进先出。 5.3.2.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。5.3.2.3易受潮物料，严禁直接摆放在地上，应放货架或卡板上进展隔离。 5.3.2.4呆废料必须分开储存。5.3.2.5不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电。 5.3.3平安5.3.3.1对危险化学物品的保管，须遵守“三远离、一严禁”的原那么，即“远离火、远离电、远离水，严禁混合堆放”。5.3.3.2危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域，并有专人保管。 5.3.3.3仓库内严禁烟火。5.3.3.4认真执行货仓管

6、理的“十二防”平安工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。5.3.3.5消防设施齐全，按消防部门公布的标准装备，并定期检查，确保其使用功能。 5.3.4保管5.3.4.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制物料储位图挂于仓库明显处。5.3.4.2定期清理仓库呆滞物料和不合格品。5.3.4.3对仓库内保存期满的产品，应及时通知IQC重新检验。一经发现物料变质，要书面呈报上级。5.3.4.4所有物料必须建立完好的账目和报表。5.3.4.5每一物料应建立一张“物料收发登记卡”，说明该物料之名称与规格，数量等。5.3.4.6对不同的物料，在进厂后要有

7、明显的标识。 5.3.4.7严格执行“5S”活动。 5.3.4.8查出变质物料及时隔离处理。5.4 产品的盘点：5.4.1 供销部应会同财务部定期对库存产品进展盘点，并将盘点结果记录于“盘存表”。5.4.2 盘点出现差异时，仓管员应自行查明原因，并提出书面报告，由总经理对差异现象作出处理结论。5.5 供销部应会同品管部于每年5月及11月对库存产品进展检查，并将检查结果标识于产品及通知仓管和汇报给总经理知悉与处理。5.6 产品的报废：5.6.1 如库存产品经品管部人员确认无法再使用或提供给客户时，应出具相应“检验报告单”，由仓管员填写“报废申请单”消费部、品管部、财务部签署意见，报总经理依其指示

8、处理。 6 相关文件6.1质量检验标准6.2 不合格品管理 6.3 销售管理 6.4 记录管理7 记录附录A仓库管理流程图附件公司入 库 单消费单位：年 月 日No.第 一 联 存 根 联供方：复核：开单：保管员：注：此表一式五联，第一联存根联，第二联财务联，第三联抵扣联，第四联收据联，第五联统计联附件 _公司物料收发登记卡计量单位：库名：仓库员：附件 库存结存表部门：年 月附件_ _公司 领 料 单领料部门：年 月 日第一联 领用 单位主管：保管员：领料人： 此单一式三联，第二联会计，第三联仓库附件公司盘 存 表部门：年 月 日会计：盘点人: 保管人： 注:此表一式三联：1.仓库留存2.财务

9、记账3.消费部附件_ 公司退 料 单退料部门年 月 日No.领料部门：保管员：退料人：此单一式三联，第一联存根，第二联财务部门，第三联领料单位附件十_ 公司报废申请单申请部门：年 月 日主管：会计：保管人：制表：仓库标准化管理福建省高速公路养护工程仓库材料标准化管理方法(暂行稿)第一章 总 那么1、为标准公司材料的方案、采购、验收、保管、领用、调拨等程序，建立有效的材料管理监视制约机制，使材料管理工作更好适应、效劳于消费，结合公司实际情况，特制定本方法。2、本制度中的材料包括养护消费材料、工具、机械配件、光滑油、日常消耗用品等。3、每个区域公司及直属分公司根据养护消费需要，可以设置一个仓库为主

10、库，其余养护班站的仓库为二级库。4、公司机材部为材料主管部门，公司设专职材料管理员，养护站设专职或兼职仓管员，兼职仓管员可给以适当的补贴。第二章 计 划1、为进步资金周转率，材料采购数量应遵循合理库存原那么，材料的库存量不宜超过季度消费的实际使用量。各类材料的最低库存量可根据养护消费实际需要由各区域公司及直属分公司自行制订。2、各区域公司及直属分公司的养护站或消费班组应根据消费的实际情况，大宗材料、主要油品、配件等采购方案要于每季度最后五天上报下季度的采购方案,由各区域公司及直属分公司机材部汇总；专项工程养护消费材料，由各区域公司及直属分公司工程部审核后采购。3、属省养护公司统一采购的大宗材料

11、，由各区域公司及直属分公司机材部根据要求按季度提出采购方案，经主管指导审批后上报省养护公司机材部。第三章 采 购1、由省养护公司负责采购的大宗养护消费材料，按照福建省高速公路养护工程采购管理方法执行。2、由各区域公司及直属分公司负责采购的养护消费材料，按照福建省高速公路养护工程采购管理方法及进一步细化的材料采购施行细那么执行。3、专项工程的材料采购，按照福建省高速公路养护工程采购管理方法及福建省高速公路养护工程专项工程管理方法执行。第四章 验 收1、单批货物价值20_0元以下的小型材料，由仓管员负责验收，验收结果直接在收料单上注明；20_0元以上大型材料，由仓管员及采购经办部门共同验收，验收时

12、必须填写验收单见附表一，并附在本批材料的收料单上。2、卸货时，仓管人员及采购经办部门必须严格监视货物的装卸状况小心装卸，确认产品的数量，包装及保质期与合同严格相符。任何破损，短缺必须在验收单上严格注明，并保存一份由司机签字确认的文件，如：事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管部门，以便及时通知供货商。3、材料验收时，仓管人员及采购经办部门要对应采购方案、协议、合同、发票进展校对，如发现质量、数量、规格、单价等不符合要求，应在验收单上严格注明，同时通知供货单位调换、补发或退货。4、大型消费材料验收大型消费材料包括护栏、隔离栅、防落网、防眩板、沥青混合料等验收时，必须

13、满足如下要求：每批次采购的材料必须提供本批次材料的出厂检验合格证； 采购经办部门与仓管人员按照签订合同上的验收标准，对照材料的数量、规格、质量进展验收。一般性参数如：重量、长、宽、高、厚度、孔径等可用普通检验工具进展检验的，由采购经办部门与仓管人员按照本批次材料数量的10%进展抽检。护栏材料的重量必须全部过磅验收专业性参数如：硬度、绕度、平整度、化学成分等只能使用专用检验工具进展检验的，由厂家提供出厂时的检验合格证书证明其性能，假设对这局部参数存有疑义，由供货商代表、采购经办部门共同随机抽样送至双方认定的检验机构进展检验，假设检验不合格，检验费由供货方负责承当，同时负责材料的调换、补发或退货。

14、护栏材料的验收标准参照护栏材料验收单的技术质量要求。5、小型机、工具验收新购置的工具、小型机具验收，应检查工具、小型机具是否损坏，小配件是否丧失，假设可以试机的，应进展试机检验。工具、小型机具假设验收不合格，应立即通知供货单位调换、补发或退货。第五章 入库1、材料经历收合格后，由采购经办部门填写收料单附表二一式三联存根、财务、仓管，采购负责人、仓管员在收料单上签字，再由单位指导签字，财务部留财物联，作为增加材料库存记账凭证，机材科留存根联作为材料库存增加凭证，仓管员留仓管联，作为材料库存增加凭证。2、未使用完毕，退回材料的入库程序：由使用人员将未使用完的材料送到仓库；仓库管理员应根据核查结果，

15、按照第四章 验收中的相关规定进展验收：合格品，由使用人在材料领料单的结余栏目上填写未使用完毕的材料数量、金额，并由仓库管理员在领料单的退回确认栏内签字后，将材料存入合格品存放区内；不合格品，由当天的领用班组负责赔偿损失。仓库管理员应在每日下班前，根据领料单上的实际结余数量，核算当日的材料领用、退回数量，并详细登记在仓库材料的明细账上。3、工程回收废料的入库、工程回收废料指：因交通事故回收的可利用材料、因道路改造回收的各种材料等；、由工程人员填写收料单，在备注栏上注明“回收旧料”，经仓库管理员核实完数量并签字后，存入指定的旧料存放区内；仓库管理员应在每月月末，根据收料单盘点本月的废旧材料，并详细

16、登记在单独的仓库材料明细账上。4、小型设备及使用工具的归还入库程序：、小型设备指：手电钻、割草机、水泵、小型发电机等机具；使用工具指：铁锹、钎头、扳手等施工用具。、每日工作完毕后应归还的小型设备及使用工具，由仓库管理员按照当日工具使用登记表上登记的工具清单，盘点验收：合格品，由仓库管理员在工具使用登记表的退回确认栏内签字，存入合格品存放区内；不合格品，指归还的小型设备及使用工具发现有缺陷、故障、配件丧失，仓库管理人员应进展登记，工具领用人签认，对于不合格品应及时安排修复。发现小型设备及使用工具由人为原因造成的损坏，当天的工具领用人负责赔偿损失第六章 存放与保管1、仓库材料要摆放科学、标准、干净

17、、整齐，材料需分类存放；2、仓库材料要严格防止盗窃、变质、受潮、锈蚀、变形等，并做好仓库的平安、放火工作。3、仓库及货架要编号，仓库应根据场地大小配置相应数量的货架，根本要求是：货架靠墙摆放，货架与货架之间要留出1米左右通道，货架的根本尺寸为长宽高220_mm1000 mm1800mm,层高600mm。4、为使材料出入库方便，仓库货架摆放要合理，材料面向通道摆放，不同的材料要分类存放并设置标签，材料尽可能地向高处码放，轻抛货物摆放高处，进步库内容积有效利用率。5、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在间隔 出入口稍远的地方；季节性物品那

18、么依其季节特性来选定放置的场所。6、根据先进先出的原那么。对于易变质、易破损、易腐败的、机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原那么，加快周转。7、详细材料的存放要求：、护栏板、立柱、防阻块、防眩版、隔离栅、防落网等大型消费材料应该按照固定的方阵，由下往上堆放，每一个方阵的数量必须固定可设定每方阵100片，详细数量按照仓库的实际场地大小设置并做好标识，不同材料的方阵之间应划线挂标牌；、轮廓标、突起路标、护栏、隔离栅螺栓、柱帽等小型消费材料必须由纸箱或编制袋按照固定数量包装成一箱/袋，由下往上堆放；、机械零配件、光滑油、易耗品、隧道维修的电器等应存放于货架上，小工具、小配件且数量较多，应按

19、类别，用盒子存放；货架上应按照材料的不同分类设置标签并隔离，便于检索；、土工布、玻纤格栅、刺铁丝等按捆由下往上堆放，不同规格的应做好标识，并划线挂标牌。、临时存放于露天的材料，应在材料上面加盖帆布并捆扎结实，防止日晒雨淋；、所有回收的旧料应该单独存放，有条件的单位应设置旧料回收仓库；8、其他物品存放要求、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：1、周围无明火、远离热；2、配置灭火器；2、摆放在地下；3、保持包装完好；4、库房构造巩固，门窗封闭结实；5、库房门内开。、吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：1、用经过防锈处理的货架处置；2、放在枯燥的地上或托架上；3、装备防

20、潮通风设施。、易碎易损的物品：1、体积较小或瓶装物品，应整齐摆放在货架的底、中层；2、体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；3、放置位置有胶垫。第七章 账簿与盘点1、每一级仓库都必须建立对应的材料账簿，按材料进出料凭证的实际本钱及采购数量登记账簿，二级库的材料账簿要与一级库的材料账簿相符，一级库的材料账簿要与公司财务部材料账簿相符。2、账簿登记的材料应标注材料存放位置，其编制规那么如下： CD 01 03 02单位代号 第一仓库 第三货架 第二层3、盘点1) 小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符，由养护站仓管员及站长负责施行。2) 中盘点，每季度一次，由区域公司机材部与养护站一起施行

21、，并矫正本钱。3大盘点，每年一次。公司资产全面盘，由区域公司机材部、综合部、财务部共同施行。上述各类盘点结果，对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名_。附表三4、盘点中如发现盘盈或盘亏，应重复一次，并分析p 原因，提出整改意见，及时报告公司机材部，并在盘点表中注明，经主管指导审批后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。材料盘点过失审批表见附表四。4、养护班站材料库存月报表附表五、月消耗材料分配表附表六截止统计到本月25日，每月月底27日之前上报区域公司机材科及财务科。省养护公司直属分公司参照区域公司方案进展。第八章 领 用与调拨1、材料领用采用先进先出法。2、材料的领用实行五不准

22、原那么。、不符合使用要求的不准领用、手续不符合要求的不准领用、未经签批的不准领用 、质量不符合标准的不准领用 、规格不对的不准领用3、一级仓库材料的领用应填写材料领用单，一式三联(存根、财务、领用单位)附表七：领料单，由区域公司机材部负责审批，机材部留一联作为对帐凭证，财务部留一联作为核减库存记帐凭证，仓管留一联作为核减库存。4、二级养护站仓库材料的领用应填写材料领用单，一式三联(存根、财务、领用单位)附表七：领料单，由养护站长负责审批，养护站站长留一联作为对帐凭证，一级仓库留一联作为核减库存记帐凭证，仓管留一联作为核减库存。5、材料领用程序、领用人向所在单位机材部提出材料领用申请，填写材料领

23、用单附表八一式四份，由机材部核定领用材料的名称、规格、型号、和数量，交所在单位指导签批；领用人将其第四联交与仓管员作为记账凭证。、仓管员凭领用单发放材料，材料发放后，领用人把领用单第三联交仓管员，由仓管员签字确认。6、领料单在每月27日之前本月汇总完毕后，将第二联及第三联上交机材科和财务科。7、各仓库之间材料调拨3000元以下的，由机材部负责人审批，300010000元的，由分管指导审批，10000元以上的，由主管指导审批。8、各级仓库之间的材料调拨使用调拨单进展调拨，填写材料调拨单附表八一式四份，由机材部核定调拨材料的名称、规格、型号、和数量，领用人将其第四联交与仓管员作为记账凭证。第九章

24、燃料管理1、公司机械设备燃油管理采用加油卡管理，每月月底结算考核的管理方法。2、驾驶员加油应在行车日记中做好记录，记录要求写明数量和金额；区域公司机材部对所有机械设备，建立单机用油台帐，根据使用说明书和用油实际情况制订合理的用油定额，作为每月考核根据。3、行车里程和燃料从上月27日到本月27日，每月考核一次。根据机械车辆的行车里程和燃料数，计算并上报单机每月每百公里的油耗。第十章 回收废旧料管理1、回收的废旧材料如护栏板等应单独建议一个账簿，按有关规定做好旧材料回收的清点、进仓、分类保管和处理工作。2、回收的废旧材料等处置应由区域公司统一出售，以招标的方式处理旧料，至少要有3家以上单位参与竞争

25、，以投标价格最高选择代理商，旧料数量确实认至少要两个人以上签认，所得资金及时上交区域公司财务部门；纪检监察部门参与全过程监视。3、，护拦、防阻块等通过整形可重复使用的旧材料，领出与回收的材料数量应一致。第十一章 仓库平安管理1、 要认真执行消防法关于仓库防火平安管理的有关规定。2、 仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。3、 不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。4、 要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随意乱拉线，安装电气设备、电加热器。5、 电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作完毕应立即拉掉电闸。6、 制止在库内动用明火，如需要用

26、火，必须经有部门批准，并采取平安措施。7、 不准在库内住人，无关人员制止入库。8、 管理人员对消防用水及灭火机地点，必须非常清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会用、保养灭火器。第十二章 附那么1、本方法自下发之日起执行。2、本方法由公司负责解释。20_年九月二十八日仓库管理执行标准礼品管理执行标准一、 仓库与店铺礼品管理说明1、总部发往到各地区的礼品假如是易碎物品都必须打木架。假如没有打木架导致礼品损坏由仓库负责按价赔偿。2、各店铺收到礼品时要现场验收，假如发现外包装损坏或在外包装完好的情况下出现礼品损坏或数量与单据不相符，一定要货运公司签字确认承当责任；假如属于礼品本身质量问题损坏，店铺必

27、须在收货即日起三天内拍照发往礼品部确认。如不按以上规定时间执行，损坏的礼品按价由该店承当。3、各店铺收到礼品时必须按单验收，假如发现错发、漏发、多发等情况时应在验收当天反应至礼品部。如成心隐瞒者将对其进展严厉的处分。4、在使用过程中损坏或自然老化的礼品必须拍照传至礼品部确认，假如是属于人为损坏那么由该店铺承当承当金额以礼品原价单为标准；假如是属质量、老化等问题，由礼品部确认并给予更换。5、各店铺退回总仓的礼品是属易碎怕压物品时必须打木架。假如没有打木架导致礼品损坏的由该店铺负责按价赔偿。6、总仓收到退回礼品时要进展验收，假如发现店铺没有按规定的包装退回礼品已经出现损坏，外包装压坏等请即时通知礼

28、品部处理，以便礼品部确认责任方后进展相应的处分。7、礼品退回需用原礼品包装箱退回，如用其它包装退回不给予收货并加与罚款。礼品没有赠送出时,但原外包装箱还在,一定要原包装箱包装后退回8、退回礼品时应将次品与正品分开包装，如装放于同一箱内必须隔离摆放并注明。9、区域中店铺与店铺之间的礼品不能互调或借用，要调动需向礼品部以OA的形式发出申请批准。二、 礼品的发、退货流程A：发货流程1.礼品部接到联络单进展礼品系统制单。2.礼品制完系统单后并与黄业肯确认。3.仓库发礼品时并仔细做好每样物品包装。注意易碎事件。发货时间与到货时间由物流把控B: 退货流程1、各店铺需将退回的礼品列出清单传至礼品部主管提出申

29、请。要求将礼品条形码、名称与退货原因加以注明并走OA流程2、礼品部确认退货工程之后，将退货单用OA方式知会VIP部与仓库，并同时通知店铺将礼品退回。三、礼品维修、报废流程A: 仓库礼品维修1、需进展礼品维修的店铺将礼品的名称与损坏原因报至礼品部。2、礼品部根据礼品损坏的情况进展报价，并确定修理时间通知店铺退回，同时将维修工程会知仓库。 人为损坏需维修的礼品由店铺按报价赔偿B：仓库与店铺礼品报废1、店铺将需要报废的礼品名称与报废原因报至礼品部主管。2、礼品部确认报废工程之后店铺可以退回仓库,由仓库礼品管理员进展报废处理，同时需用OA做报废单至礼品部主管或总监签字留档。需要报废礼品将统一于每月的1

30、0-15号提出申请为了加强礼品管理标准,保证礼品与礼品外包装不损坏,对于店铺实行礼品管理执行标准。仓库物资管理的标准管理规程仓库物资管理的标准管理规程一、目 的：为了规定仓储物资管理工作的内容与详细要求，特制定本规程。二、适用范围：适用于本厂仓储管理。三、责 任 者：仓管人员。四、正 文：(一)、内容：1 物资验收入库和编号程序2 物资的保管保养3 物资的发放4 物资的清查盘点5 物资的退库规定(二)、仓储物资管理工作的详细要求：1 物资验收入库程序。2 物资的验收应按品管部的质量制度，力求做到定点供给。3 各种计量器具要求符合厂计量制度。4 物资进库由仓库专人按货物凭证核对后，目检外包装是否

31、完好，有否受潮、破损、虫害、标签是否与货物一致等，凡不符合要求的予以拒收。 5 如进库物资短件、少数或名称、规格、质量不符合相应制度的，不应办理验收入库手续，应在两天内通知经办采购员，查明原因，经部门指导批准后，酌情办理。6 同意收货的物料，仓库统一编号，并按进货顺序填写物料登记台帐和库存货位卡详见物料 编号制度。7 物料在指定区域存放，标识明显，在二十四小时内填写物料请验单交质检部门按规定取样抽检，检验合格后，凭供货单位的正式发票办理验收入库手续并记帐。8 包装材料按方案收货，标签、使用说明书必须与保健品监视管理部门批准的内容、式样、文 字内容一致，经品管部检验合格才能验收入库。(三)、物资

32、的保管保养：1 按物资的不同材质、规格、性能、用处和形状等要求，进展科学合理摆放和码堆，要求人流物流线路清楚，库容整齐清洁，尽量标识明显，便于存放、领发料和查验盘点，做好物资“十防”工作(防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防磨、防疫、防爆、防变质、防漏电等)，做到“三无”(无过失、无损坏、无丧失)，“五清”(数量清、质量清、帐卡清、规格清、用处清)，“四对口”(帐、卡、物、资金对口)，以保证库存物资的质量和数量。2 对易燃、易爆、有毒、腐蚀性的危险品要专库或专柜隔离存放，实行双人双锁保管，要求做 到平安可靠、帐物相符。3 标签和使用说明书均按品种、规格专库存放。4 库区应保持通风、整洁，控制温度、

33、湿度等(温度 1826 度左右，相对湿度 45-65，并做 好温、湿度记录。5 仓库除保持必要的通道外，堆货还要注意五距(灯距、顶距、墙距、柱距、堆距)，并能确保执行先进先出的发货原那么。6 有贮存期限、易变质的物料及贮存一段时间须复检的物资，复检合格后才能使用。7 各类物资的帐目要求明晰，日清月结，单据齐全，留存备查。保管员每月向综合管理部提交物资报表。8 保管员对各项库存物资的质量和数量负有保管责任，无权外借、赊领、无权使用处理。(四)、物资的发放：1 各类物资的发放须严格按规定的制度、程序或定额制度执行。2 消费用原辅料、包装材料用量按消费部下达的消费指令发放。日常维修用材料、消费事务用

34、品、化学试剂、玻璃仪器等由综合管理部审核。劳动保护用品由综合管理部审批。仓库保管员必须采取实在可行的措施负责物资按质、按量、按期发放。3 凡质量检验不合格的物料应登记不合格台帐备查，由综合管理部处理，不得发放给车间使用。4 仓库发出物料要求包装完好，每件贴有合格证，并有检验合格报告单，标签或标志与物料一 致，发料、送检、送料时要先进先出，称重计量。5 仓库保管员与领料员核对实物后发放，仓库保管员、领料员均应在领料单上签字。6 每次发料后，保管员要在库存货位卡上填清货物去向、结存情况。 7 标签必须专人领取、限额发放，并做好记录，实用数和发放数要核对无误，领、发料人均应签字，已经印有批号的剩余标

35、签，先退回仓库，然后由专人负责销毁，并做好记录，相关负责人应签字。(五)、物资的清查盘点：1 为及时掌握物资的增减变动情况，防止物资的短缺、丧失和超储积压，保持帐、卡、物相符，各仓库须认真做好物资清仓盘点工作。2 清仓盘点的主要内容是检查物资的帐面数与实存数是否相符，收、发有无错误，有无超储积 压、损坏、变质，平安设施和库房设备有无损坏等。 3 仓库保管员须通过每日的物资收发，及时检查库存物资的帐、卡、物是否相符，并在每月下旬对有收发的物资进展复查或轮翻抽查，实行连续盘点，按时月报。4 年底全面盘点，由财务部门门及仓库主管监视仓库保管员对仓库各项物资进展全面清点，假设发现盘盈、盘亏必须分析p

36、原因，说明情况，如发现严重短缺和损坏，要及时查明原因，追究责任，对 清查出来的超储、呆滞物资，须建议有关部门及时处理。5 凡属规定范围的储耗、运耗和损耗，由经办人书面报告各分管指导签字批准后，保管员可按 实际损耗数调整帐、卡，并报财务科。超过规定限度的储存损耗，由仓库保管员写出书面报告给经理 和总经理，经同意前方可分别视情况予以处理。(六)、物资的退库规定：1 各车间从仓库领取的包括原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备、配件、五金、电器材料等，因故暂不使用，可在内部调剂使用的物资(不包括固定资产)，通过内部结算调剂使用，可不办理退库手续。2 确需退库的物资，应由退库部门填写“退库清单”，

37、按职责分工审查核实退库原因和责任。3 车间印有批号的剩余标签先退回仓库，由专人负责计数销毁。(七)、物资储存要求：1 质量管理：1.1 所有物资入库，都必须经仓库保管员检查外包装是否完好无损，并且检查其外观质量与发货凭证是否相符。1.2 保管员收到原辅包装材料物后，应在 24 小时内，填写请验单，待检验合格，办理记帐入库手续。1.3 坚持原辅材料储存复检制度。1.4 为保证在库物资的质量，要求库区道路通畅，库内通风、清洁、无杂物，货物按性质分类、分库储存，摆放整齐，注意五距(墙、底、灯、垛、顶)。货物上须有明显的质量合格标记。1.5 货物先进先出的原那么。1.6 电器、仪表、设备等物资入库，须

38、由消费部，会同分管保管员共同点数拆箱验收，合格后办理入库记帐手续。1.7 不合格的物资不得流入下个工序，保管员及时通知销售部门尽快处理，但对消费急需的物资，须按有关规定办理降级使用手续后，方可验收入库和发放。2 数量管理：认真做好物资收、发、存等工作，实现帐物相符，整进整出物资不低于 99.5，收、发货过失率为零。八危险品管理规程1 固体物料和液体物料应分开存放。2 危险物料都存放在危险品仓库。3 危险品仓库具有平安消防设施。4 各种危险物品必须具有相应的明显标志。5 危险品仓库内不许吸烟、不准带入火种；非工作人员不准入内。6 危险品仓库内贮存物料时，必须留有足够的空间。7 搬运危险物料，必须

39、小心轻放，不得互相碰撞。8 危险品仓库周围严禁堆放易燃物品和动用明火。9 每周应该对危险品仓库内电、电路进展次检查。仓库管理标准作业程序仓库管理标准作业程序一、目的标准仓库管理工作，确保对仓库物品进展平安、高效、有序的管理。二、适用范围使用于公司各处的仓库管理工作。三、仓库管理员工作职责1负责仓库相应区域的日常物资储存平安及仓库5S管理事务；2按规定工作流程进展物资的收发清点，数量查验；3将入库的物资按指定区域位置予以存放；4根据发货单配齐物资并协助物资的出库；5物资卡进出明细、发货单的详细记录及签名_确认完好；6发货单、进仓单、验收单、销售单等必须当日交相关人员汇总，不得遗漏；6不良物资定期

40、上报处理；7盘点工作的详细执行，仓库物资、帐务必需要帐帐、帐实相符。8.四、程序要点1、库存物品的限额标准(1)日常消耗物料的库存限额：一般为每月平均消耗量的两倍；特殊情况另行处理。(2)常备的零件物品的库存限额：一般为每月平均消耗量的3倍；特殊情况另行处理。(3)各处库存物品的总额，应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。2、物品采购的申请(1)仓库管理员原那么上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购方案。(2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购方案。(3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购方案。(4)仓库管理员应在

41、每月28日前将采购方案交公司财务部主管审核。(5)公司财务部主管根据以下内容 仓库实际库存量；当月实际消耗量；库存物品的限额标准；下月预计消耗量；下月资金预算。(6)财务部经理 采购方案不合理的，应及时予以调整申购方案；采购方案合理的，财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。(7)采购方案在每月30日前报公司总经理审批。(8)总经理审核同意后，交采购员按照采购管理标准作业程序中的相关规定进展采购。3、物品的入仓程序(1)物品的入仓程序：采购员原那么上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报经营部经理批准后另行处理；如采购员通知物品供给商送货上门，采购员应陪同

42、供给商一起到仓库验货； 仓库管理员应对符合购置方案的物品按照物品验收标准作业程序中的相关规定进展验收；经历收合格的物品，仓库管理员应开具物品入库单，并将物品分类存放； 仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐；仓库管理员应在每日下班前，将物品入库单汇总后，交管理处财务会计根据会计核算标准作业程序中的相关规定进展账务处理。(2)退回物品的入仓程序：相关人员将未使用完的物品送到仓库；仓库管理员应根据核查结果，按照物品验收标准作业程序中的相关规定进展验收：合格品，填写物品入库单，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内；不合格品，填写不合格品处理表详见物品验证标准作业程序后

43、存放在不合格品区等待处理。仓库管理员应在每日下班前，根据退回的物品入库单，登记仓库物品明细账，并将物品入库单汇总后交管理处财务会计按照会计核算标准作业程序中的相关规定进展相关的账务处理。(3)设备工具的入仓程序：新采购的工具按物品的入仓程序执行；以旧换新的设备工具入仓程序：经办人应凭其所在各部经理签名_确认的工具领用单到仓库办理旧工具入仓手续；仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用工具登记卡上由经办人签名_确认；退还的设备工具入仓程序：仓库管理员根据使用人的工具登记卡上的工程，逐项清点退还工具； 仓库管理员按照物品验证标准作业程序中的相关规定对退回的设备工具进展验收；仓库管理员应在

44、工具登记卡上登记，并由使用人所在部门负责人签名_确认后存档。借用工具入仓程序：工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；仓库管理员在根据设备工具的领用记录，按照物品验收标准作业程序中的相关规定进展验收；仓库管理员应及时在工具领用登记卡上登记。4、仓库物品的存放管理(1)物品存放仓库的自然条件：有通风设备；光线充足；面积宽阔。(2)仓库物品的存放分类：易燃、易爆与挥发性强的物品；吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；常用工具、材料和配件等；易碎、易损物品；食品类。(3)物品存放仓库的区域划分：合格物品存放区；不合格物品存放区；待检物品存放区。(4)仓库区域划分的方法：在货架上标识并隔离；划线

45、挂标牌。5、仓库物品的存放要求：易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意： 周围无明火、远离热；摆放在地下；装备灭火器；保持包装完好；库房构造巩固，门窗封闭结实；库房门内开。吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：用经过防火处理的货架处置；放在枯燥的地上或货架上；装备防潮通风设施。常用工具、材料和配件等：不规那么物品，用盒或袋装好后摆放；规那么的物品整齐的摆放在货架或地上；易碎易损的物品：体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；放置位置有胶垫。食品：放置在经过防水处理的货架上；装备通风、防潮设施。5、仓库物品的领用管

46、理(1)物品的领用程序：物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的领料单到仓库办理材料领用手续；仓库管理员根据领料单上所列品种，逐一发放；仓库管理员根据领料单内容登记仓库物料发放明细登记；仓库管理员应于每日下班前，将领料单汇总后交管理处财务会计核对，并根据会计核算标准作业程序中的相关规定进展相关的账务处理。(2)工具的领用管理：工具使用人应凭其所在各部经理签名_确认的领料单到仓库领用工具； 仓库管理员应根据使用人工具领用卡的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应回绝发放；如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在工具领

47、用卡上登记。仓库管理员应在每日下班前将工具领料单，汇总后交管理处财务会计核对，财务部会计根据会计核算标准作业规程中的相关规定进展相关的账务处理。(3)借用工具的领用程序：凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在各部经理签名_确认的工具借领单，到仓库办理工具借用手续；维修人员也可凭有效的维修单借用工具；仓库管理员根据工具借领单，与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放；仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限催促借用人按时归还。6、仓库物品报废的管理(1)报废的标准：物品到有效期；客观原因造成物品工具已无使用价值的；按其他有关规定需报废。(2)物品报废的程序：报废物品经办人凭其所在各部经理签名_

48、确认的物品报废单到仓库办理物品报废手续；仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写物品报废单；仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料：入库时间；物品性能介绍；使用时间；使用说明；其他有关资料。公司财务部主管或管理处会计，应组织相关人员验证，并填写物品验证记录； 报废物品单位价值在1000元以上的，由仓库管理员填写不合格品处理表附物品验证记录报公司总经理审批；报废物品单位价值在1000元以内的，由仓库管理员填写不合格品处理表附物品验证记录交管理处经理审批；仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交管理处财务会计按照会计核算标准作业程序中的相关规定进展相关的账务处理。7、仓库物品的清点(1)

49、每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进展逐一清点。(2)根据清点结果，填写库存物品盘点表。(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进展核对： 经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制库存物品进、耗、存表，同时编制下月采购方案；如经核对有误：实物多于账面余额的，应报管理处财务会计根据会计核算标准作业程序中的相关规定进展账务处理；如实物少于账面余额的，原那么上视详细情况根据公司相关程序处理。(4)仓库管理员应在28日前将当月物品盘点表、物品进、耗、存表、物品申购方案表报送公司财务部主管审核。(5)公司财务部会计应于每月2531日对仓库物品进展抽样或全部核对

50、，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。8、仓库物品管理资料的保管(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据会计核算标准作业程序中的相关规定进展账务处理。(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。9、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的根据之一。五、记录1、物品入库单2、领料单3、工具借领单4、工具登记卡5、物品盘点表6、仓库物品进、耗、存报表六、相关支持性文件1、采购管理标准作业程序2、物品验收标准作业程序3、行政处分标准作业程序仓库管理员职业岗位标准仓库管理员职业岗位标准3.3.1岗位名称仓库管理

51、员3.3.2岗位描绘合理储藏货物，确保货物的及时供给，加速周转，尽量减少损耗，降低本钱。3.3.3岗位标准主要职责、工作内容1职责一：负责物资的验收入库。工作一：安排货物入库的准备工作，并按仓库货物码放规那么正确操作。工作二：作业完毕后将相关单据交信息员，完成计算机录入和统计小结工作。工作三：对仓库所有工程建立档案，做好台账和出入库作业记录，并保存好相关作业单证。2职责二：负责仓库物资的保管养护。工作一：按照库存物资的性能、特点，对物资进展合理存放。工作二：保持库内清洁、卫生，做好防潮、防腐、灭鼠和平安防盗工作。3职责三：负责出库作业管理。工作一：接到出库信息后及时备货，并在规定时间内完成货物

52、出库工作。工作二：作业完毕后将相关单据交信息员，完成计算机录入和统计小结工作。工作三：货物出库装车时，监视装车数量和装车质量，安排装货顺序，防止货物混乱。 工作四：做好监装记录、拍照、签订协议工作。工作五：根据需要申请使用车辆、机械驾驶员和装卸工人。4工作根据：公司仓储管理制度，仓库防火平安管理方法。3.3.4工作责任1对在库货物的损毁负责。2对在库货物账实不符负责。3.3.5岗位要求1业务知识：熟悉仓储作业流程，包括入库管理、库存管理、出库管理、盘点管理； 理解供给链管理方面的知识。2技能：有较强的分析p 、判断才能；有纯熟的仓储作业操作才能。仓库管理标准化操作手册仓储管理标准化操作手册1.

53、收货流程1.1.正常产品收货1.1.11.1.21.1.3 货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。 收货人员应与司机共同掐铅封，翻开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开场卸货工作。 卸货时，收货人员必须严格监视货物的装卸状况小心装卸，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保存一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情况须进展拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。卸货时如遇到恶劣天气下雨，雪，冰雹等，必须采取各种方法确保产品

54、不会受损。卸货人员须监视产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计。收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、消费日期保质期或批号、货物状态等交定单处理人员。定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理方法。并存入相关记录各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否那么仓库回绝收货；不良品收货那么必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。换残产品那么须与通知单上的型号、机号相符，否那么仓库回绝收货。收货人员根据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人