某奶制品公司经营分析总结报告(共35页).ppt

1、质量情况介绍质量情况介绍整体生产经营情况整体生产经营情况产能情况介绍产能情况介绍本钱情况介绍本钱情况介绍1234重点工作总结及方案重点工作总结及方案5内容内容1月月2月月3月月4 4月月5 5月月6 6月月小计小计产量（吨）产量（吨）订单达成率（订单达成率（%）产能利用率（产能利用率（%）产品出成率（吨）产品出成率（吨）质量合格率（质量合格率（%）劳动生产率（吨劳动生产率（吨/人）人）生产生产成本成本节超节超金额金额（万（万元）元）直接材料直接材料燃动燃动直接人工直接人工制造费用制造费用成本合计成本合计产品毛利率（产品毛利率（%）项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6

2、月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计预算预算（吨）（吨）实际实际（吨）（吨）完成率完成率（% %）品项品项一季度产量一季度产量基础杯酸基础杯酸袋酸袋酸桶酸桶酸大果粒大果粒复合果粒复合果粒畅轻系列畅轻系列优品嘉人优品嘉人其他其他备注：核定月产量按照一个月备注：核定月产量按照一个月25天计算。天计算。2月按照月按照23.3天计算天计算60%50%59%63%53.19%010050项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计核定产核定产能能实际产实际产量量

3、完成率完成率（% %）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计计备注：核定月产量按照一个月备注：核定月产量按照一个月25天计算。天计算。2月按照月按照23.3天计算天计算96%90%93%95%96%7510090项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计实际实际 产量产量断货量断货量达成率达成率（% %）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计计项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1

4、111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际市市场场投投诉诉(次次数数)项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际58去年同期去年同期上月上月当当月月(吨吨/人人)劳动劳动生生产产率率11011113累累计计650005100上月上月

5、当当月月预预算算(元元/吨吨)单吨单吨本本钱钱431052005300540055005600元元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0909年年 预算预算0909年年 实际实际533当当月3上月预预算3130140去年同期去年同期上月上月当当月月(元元/吨吨)直接人工直接人工159183139150160170180190预预算算167-70万元万元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合

6、 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际130140去年同期去年同期上月上月当当月月(元元/吨吨)燃燃动费动费用用159183139150160170180190预预算算167-70万元万元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际130140去年同期去年同期上月上月当当月月(元元/吨吨)燃燃动费动费用用150160170180190预预算算-70万元万元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月

7、月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际130140去年同期去年同期上月上月当当月月(元元/吨吨)制造制造费费用用159183139150160170180190预预算算167-80万元万元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 计计0808年年 实际实际0909年年 实际实际万元万元实际实际预算预算-万元万元项目项目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月12

8、12月月合合 计计预算预算实际实际Contents01Contents02Contents03Contents04Contents05Contents060% 20% 40% 60% 80% 100% 84.3%Title in here18.5%17.5%8.7%23.6%63.6%10%20%30%40%*%*%*%4月月5月月6月月58.1%毛利介于毛利介于0-20%的产量的产量毛利介于毛利介于20-30%的产量的产量毛利高于毛利高于30%的产量的产量分析：分析：毛利毛利结构图结构图毛利低于毛利低于0%的产量的产量Add Your Text in hereAdd Your Text in

9、 hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in here项目单位上半年实际三季度目标安全管理次数质量合格率%批量投诉次数个体投诉次数订单达成率%成本节约万元管理费用节约万元产能利用率%劳动生产率吨/人Your text in hereYour text in hereYour text in hereThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developedby Guild Design Inc.Your text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.ThemeGallery is a Design Digi