隐患排查治理管理制度

1、隐患排查治理8.1隐患排查8.1.1隐患排查治理管理制度1 目的为加强公司安全生产事故隐患排查治理工作，有效防止和减少各类事故，全面实现公司安全生产，结合公司情况制定本制度。2 定义安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指在生产、经营和建设过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在有可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、作业环境和管理上的缺陷。3 范围本制度适用于所有与公司生产经营场所、环境、人员、设备设施等生产经营活动及相关方活动。4 事故隐患分类事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：是指危害和整改难度

2、较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工、停产，并经过一定时间整改治理方能排除，或者因外部因素影响致使本单位自身难以排除的事故隐患。5 责任分工5.1公司主管安全的领导责任:5.1.1负责审批上报的重大事故隐患项目。5.1.2 负责审批重大、重要事故隐患治理资金。5.2各部门主要负责人对本部门事故隐患排查治理工作全面负责，具体职责包括：5.2.1组织贯彻落实上级关于事故隐患排查治理的要求和规定，并结合本单位实际，制定本单位的事故隐患排查治理工作方案和相关管理细则。5.2.2组织并参加本部门事故隐患排查工作和事故隐患整改治理，对暂时解决不了的

3、事故隐患逐级上报。5.2.3按月组织研究本单位事故隐患排查治理工作开展情况，布置有关专业部门制定事故隐患治理方案，对一时不能解决的隐患，组织制定相应措施和应急处置预案，落实事故隐患治理资金。5.2.4 组织对相关外协单位的事故隐患排查工作。.5.3 各部门责任分工5.3.1 生产安全部a)组织、督促各单位开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情况。b)组织对重大危险源隐患情况进行监督监控；组织制订重大安全生产事故、急性职业中毒等隐患整改方案、应急预案，组织实施事故隐患治理工作。c)督促使用单位对有毒有害等危化品事故隐患整改方案和应急预案的建立。d)对作业场所事故隐患检查

4、时，暂不能解决的事故隐患督促相关单位制定相应的防范措施。e)负责事故隐患的归口统计上报工作。5.3.2 其它各部门责任按相关规定开展隐患排查工作，并将结果报安全环保部。6 事故隐患的排查、登记和治理6.1 事故隐患排查6.1.1各部门负责人，是本部门事故隐患排查治理的第一责任人，对位事故隐患的排查治理全面负责。6.1.2 在事故隐患排查中，各部门按照职责分工，明确每台设备、设施、每个区域、部位事故隐患排查的责任人，对所辖设备设施、区域的事故隐患排查工作负责，及时发现事故隐患并上报或组织处理。6.1.3依据法律、法规、标准、规章、规程和公司的有关规定，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检

5、查、日常检查等方式进行隐患排查工作，具体为定期检查公司每季度组织一次，厂级每月组织一次，车间级每周组织一次，班组每班检查，不定期的安全检查根据具体情况临时开展。a）综合检查公司根据生产经营情况每季组织开展一次综合性安全大检查，参加人员为各部门负责人及专、兼职安全员，检查内容包括：安全目标、安全工作计划的事实情况；法律法规及其他要求的遵循情况；运行控制情况；安全管理规定、操作规程执行情况；工艺设施的安全性；设备设施管理的安全监督执行情况；现场作业；作业环境；员工个人防护管理和使用情况。b）专业检查专业检查由各专业部门的负责人组织公司相关人员进行，每年不少于三次，主要是对压力容器、危险物品、电气设

6、备、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置、防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。c）季节性检查季节性检查分别由各部门主要负责人，根据当地的地理和气候特点组织本部门人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。d）节假日检查节假日安全检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备等方面进行的检查，节假日前安全管理部门均应进行检查，节假日值班人员每日进行巡查并做好检查记录。e）日常检查日常检查分班组岗位操作人员和管理人员巡回检查。岗位操作人员对关键装置重点部位的危险源每日进行重点检查，发现问题和隐患，及时逐级报告有关职能部门解决。各级管理人员应经

7、常深入现场进行安全检查，特别是关键装置、重点部位并做好检查记录。6.1.4 事故隐患排查分公司级、部门级、厂级、车间级、班组级五级排查制度。.6.1.5各部门应按照各自的工作范围、职责分工，分别组织进行事故隐患排查治理工作，并将工作开展情况按时限要求向上级领导和部门汇报。.6.1.6各部门根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理，并进行登记、逐级上报工作。6.2 事故隐患登记6.2.1 一般事故隐患a)班组应及时处理，并记录在班组日常值班记录中。b) 班组不能解决的事故隐患及时上报车间，由车间明确整改时限、负责人和控制措施。c) 车间不能解决的事故隐患及时上报厂部，由厂部组织制定整

8、改计划、采取控制措施，协调各部门进行整改。6.2.2重大事故隐患：应立即上报公司领导和公司相关部门。报告内容应当包括： a)隐患的现状及其产生原因。 b)隐患的危害程度和整改难易程度分析。 c)隐患的治理方案。d)防止发生事故的控制措施。6.2.3 各部门将检查出的事故隐患填入安全检查表。6.2.4各部门有权对所管辖范围内发现的事故隐患向责任单位下达隐患整改通知书，并督促进行治理整改。由上级部门下达的整改指令，责任单位应按时限要求及时进行反馈。6.2.5公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的单位，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职

9、责。直属单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。6.3 事故隐患的治理6.3.1 事故隐患排查治理应本着边排查边整改和“三定”（定整改时间、定整改负责人、定整改措施），“四不推”（员工能整改的不推给班组、班组能整改的不推给车间；车间能整改的不推给厂部；厂部能整改的不推给公司）、“五落实”（责任落实、措施落实、资金落实、时限落实、应急预案落实）的原则，组织开展事故隐患治理整改，确保治理整改到位。6.3.2一般事故隐患：责任单位应限期治理；重大事故隐患：由公司组织专业部门采取强制性监控措施，进行限期整改，制定整改方案，整改方案应包括以下内容：a)整改的目标和任务。b)采

10、取的方法和措施。c)经费和物资的落实。d)负责整改的机构和人员。e)整改的时限和要求。f)安全措施和应急预案。6.3.3重大事故隐患需公司安排计划治理的，隐患所在单位应提出具体整改方案，制定详细完善的应急处置措施并及时上报公司。6.3.4重大事故隐患责任单位在整改结束后，应及时向公司提出验收申请，由公司对事故隐患治理情况进行现场验收。6.3.5暂时整改不了的事故隐患，要采取有效措施，加强控制。无法保证安全的，应在停产或停止使用的情况下进行事故隐患治理整改。并根据其级别，分别由所在单位进行检查，检查主体为对应级别的负责人或分管部门。7 事故隐患的奖励和处罚7.1建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓

11、励、发动员工发现和排除事故隐患，对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，经单位申报、部门审核、公司批准后，给予一次性奖励，奖励标准按公司相关规定执行。 7.2根据事故隐患所在部位，按照属地化分原则对责任人实施考核。凡被公司级查出的事故隐患，对责任单位给予严重不合格项考核，对责任单位负责人给予一般不合格项考核；凡被公司部门级查出的事故隐患，对责任单位给予严重不合格项考核，对责任单位给予一般不合格项考核；凡被厂级查出的事故隐患，按厂级相关制度进行考核。7.3未按规定对事故隐患进行排查、整改或上报，导致发生事故，对责任单位及责任人进行严格考核；情节严重的，由公司安委会提出意见，按有关规定进行处理。8

12、相关制度8.1生产安全事故报告和调查处理条例8.2安全生产事故隐患排查治理暂行规定8.3安全管理制度9 相关记录安全检查表 隐患整改通知书隐患汇总登记台账8.1.1.2隐患分析评估及登记台账<一>、安全隐患的收集1、现场安全员发现隐患后及时汇报当值班组长并请示现场处理措施，认真填写跟班表汇报生产安全部。2、各部门人员检查发现隐患后及时汇报生产安全部。3、定期组织各类安全检查，对查出的隐患及时汇总收集上报综合管理部。4、其他部门检查后收集隐患上报生产安全部。<二>、安全隐患的分类根据隐患内容与隐患可能导致的后果，将安全隐患分为二类，即A、B、类。1、A级隐患：可能导致生产

13、事故的发生或致伤一人以上事故的发生。2、B级隐患：可能造成停产、损坏设备事故的发生。<三>、安全隐患的分析根据隐患内容。生产安全部及时进行分析识别。划分隐患类别，做出处理决定，制定整改措施，并将整改措施下发到整改单位。1、A级隐患：及时上报主管副总经理，并下发现场停工决定书，由安全生产委员会制定整改方案，下发整改指令，派专人全程监督整改。2、B级隐患：由公司生产技术部制定整改方案，下发整改措施，限定时间，生产安全部监督整改。<四>、安全隐患的整改：由生产安全部、生产技术部负责抽调成立一支专门督促整改隐患的队伍，对各项指令认真督查，及时反馈，务求做到隐患闭合。<五&

14、gt;、安全隐患的问责：1、对分析结果为A级的隐患，对相关责任人予以经济处罚300元。连续两次出现A级隐患的相关责任人予以辞退。A级隐患不能及时落实整改的对相关责任人予以停职反省，并予以经济处罚500元. 2、对分析结果为B级的隐患，对相关责任人予以经济处罚200元，连续三次出现B级隐患的相关责任人，按A级隐患处理。B级隐患不能及时整改的，对相关责任人予以经济处罚200元，并重新下达隐患整改指令，限时完成，二次不能按时整改的，按A级隐患整改。具体要求。上述安全隐患整改制度方案，属初定试行，要求各部门、各车间认真研究讨论，对存在的问题和不足，及时以书面形式上报综合部，并要求相关部门认真落实，严格

15、把关，确保我厂安全形势进一步好转。日期存在隐患情况隐患地点责任人整改措施整改期限隐患分级整改完成情况安全隐患汇总登记台账表8.1.1.3隐患排查工作方案隐患排查工作方案1目的：1.1为保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施，预防和减少事故的发生，确保员工生命和财产安全，特制定本制度。2范围：2.1本公司所有生产车间、安全装置、电气装置等。3职责：3.1公司总经理负责审批隐患整改报告，保证资金投入。3.2生产安全部参与安全检查和隐患整改的管理，整理隐患整改报告，监督隐患整改落实情况。3.3财务部门负责隐患整改资金的保障。3.4各部门对有关的检查和隐患整改签收，并对检查和隐患整改结

16、果负责。4检查依据：4.1有关标准、规程、规范和规定。4.2本公司制度、规范、规定、等相关文件。4.3通过系统评价分析确定的危险部位及防范措施。5检查形式和内容：5.1综合检查（包括节假日检查）：5.1.1公司级安全检查每年不少于四次，由公司级领导负责组织实施；5.1.2车间级安全检查每天不少于一次，由部门负责人组织实施；5.2专业检查：5.2.1专业检查每年不少于两次，由公司级领导负责组织实施；5.2.2生产安全部负责危险物品、安全装置、电气装置等专业检查；5.2.3办公室负责消防、防尘防毒、安全、保卫等专业检查；5.2.4办公室负责运输车辆、仓库等专业检查；5.3季节性检查：5.3.1生产

17、安全部负责进行防汛防台、防雷电、防火防爆等季节性检查；5.3.2各部门负责进行防暑降温、防风防冻及保暖检查。5.4日常检查分岗位检查和公司安全人员巡检。5.4.1岗位检查：必须严格履行巡回检查职责按照安全日常检查表上内容检查，发现问题及时上报，并做好记录。5.4.2公司安全生产管理人员巡检：对各部门进行安全抽检。6整改：6.1各级检查组织和人员，对查出的隐患问题，要逐项分析研究并落实整改措施，整改时间和整改责任人。6.2对所有的隐患问题是都必须立即整改、整改率达100%，不得无故拖延，有些限于物质技术条件及环境因素，当时不能解决的应有防范措施，并列出计划，按期执行，做到条条有着落，件件有交待，

18、因拖延和拒绝整改而发生事故，要追究责任。6.3对重大隐患项目的整改，由安全管理人员开具事故隐患整改通知单整改部门负责人必须办理签收手续，并负责处理。7验收：7.1整改部门在规定的时间整改完毕后。由安全管理人员检查验收，并开具事故隐患整改验收单，由整改部门负责人签字确认。7.2对风险评价出的隐患项目，下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐。7.3对重大隐患项目建立档案。7.4对无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措施外，应书面报告企业直接主管部门和当地政府。7.5对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。8相关制度生产安全事故报告和调查处理条

19、例安全生产事故隐患排查治理暂行规定安全管理制度公司安全生产目标8.2排查范围与方法隐患排查的范围：包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。隐患排查的方法见隐患排查工作方案8.3隐患治理8.3.1隐患治理方案一.隐患治理目标和任务 通过开展隐患治理行动，进一步落实企业的安全生产责任，全面治理事故隐患，认真执行安全生产标准、规范，加强供热安全管理，夯实安全生产基础，提高安全管理水平，创新工作思路，努力构建本单位安全工作长效管理机制，彻底整改旧有隐患，遏制新隐患产生，防范和遏制各种突发的供热事故，促进供热行业安全生产状况进一步稳定好转。二.方法和措施（一）方法：为保证生产工作顺利开

20、展，采用分阶段进行的方法隐患进行治理，对本年度安全生产隐患排查治理专项行动分三个阶段进行，全员参与，重点突出。第一阶段： 2013年5月1日至5月15日为动员发动阶段安全生产委员会将工作方案下达给本单位各部门，并督促各部门认真制定具体排查实施方案。第二阶段：2013年5月16日至10月15日，全面治理阶段。1、根据公司及各部门方案，利用停止供热时期，抓紧整改2012年冬季供暖时期排查出的安全隐患，按规定在最短时间内完成治理任务，暂时难以完成的要制定计划，做到责任、措施、资金、完成时间，防范预案五落实，治理期间要落实责任人加强监控。2、各部门要发动全体职工，利用检、维修阶段查找生产过程中的薄弱环

21、节和突出问题，突出做好安全管理制度落实和反“三违”措施的到位，全面治理事故隐患。3、对排查出的安全隐患进行认真整理，根据整理出的内容，及时开展治理工作。要根据排查出的隐患，制定出治理计划、一时难以治理到位的要列入计划，落实责任部门和责任人员、完成时间、防范措施、经费保障、防范预案，保证按时完成隐患的及时治理和防范。4、将排查治理安全生产隐患与开展的各项安全专项整治有机结合，全面提高全体员工安全生产素质。第三阶段：2013年10月15日至2014年4月15日，重点治理及总结阶段。1、针对冬季是供热企业最关键的生产阶段这一特点，做好各项安全生产工作是所有工作的重中之重，做到安全隐患边排查边治理，不留死角，绝对保证全县冬季供热要求。2、认真总结隐患排查治理工作成果和经验，针对进一步改进的措施和要求。完善建立隐患排查治理和长效机制，使隐患排查治理实现制度化、规范化、经常化。（二）措施：各部门要执行隐患治理逐级上报程序：从制定隐患治理方案开始，安全生产委员会下发公司隐患治理方案，各部门根据公司的总体方案制定各部门隐患专项治理方案，上报至安全生产委员 会，委员会审批后执行；在隐患治