采购管理控制程序

1、1 目的为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供给商进行评估， 确保所采购的产品符合公司规 定的要求。2 范围适用于原材料， 委外件， MRO 类物料、五金备件以及效劳类的采购以及相应供给商的选择、 评定和控制。3 职责 / 依据3.1 采购员负责审核、发放由方案员制定的物料需求方案表。3.2 采购员负责组织进行供给商评定。3.3 研发部负责提供原物料规格书原始数据， 工艺部负责编制原料规格书， 在供给商评定时， 质量部，生产部 ,进行样品测试。3.4 质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供给商进行评定。3.5 生产部或使用部门协助对样品的测试。4. 程序 / 内容4.1 供给商的业

2、绩评定4.1.1 原材料供给商业绩评定4.1.1.1 产品质量：严格执行产品的仓储、运输、 质检等方面的管理制度， 对不合格品有控制 方法；4.1.1.2 产品价格： 产品报价单客观、 具体、 透明， 积极配合本公司提出的付款条件， 发票准 确、及时；4.1.1.3 交货周期：按时按量的交货；4.1.1.4 售后效劳：对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。4.1.1.5 采购将?原材料供给商业绩评定记录表? 附件 1分发到相关参与评估的部门或人 员。如有必 或电子邮件一份给供给商不做备查记录，只是通知相关人员做准备材料4.1.2 物流运输供给商业绩评定4.1.2.1 提货，交货及时，

3、供给商无爽约、迟到等现象；4.1.2.2 交货完好，无货物损坏现象；4.1.2.3 运输途中无重大事故， 包括无交通事故，走失，货损情况 ；4.1.2.4 效劳质量、态度良好，及时主动帮助装卸货，无客户投诉。4.1.2.5 采购将?物流运输供给商业绩评定记录表? 附件 2分发到相关参与评估的部门或 人员。如有必要 或电子邮件一份给供给商不做备查记录，只是通知相关人员做准备材 料。4.2 生产性物料采购4.2.1 ?采购订单?附件 5应包括如下事项 :供给商名称、 采购单编号、 品名、 规格、 数量、 交货日期、总金额、付款条件、考前须知违约责任 、备注等说明。4.2.1.1 采购方式第一种根据

4、公司的全年 或半年 的生产方案， 下订单给供给商备料，根据 实际生产，要求供给商分批到货；4.2.1.2 采购方式第二种采购根据实际生产方案， 下订单给供给商， 供给商根据订单， 按时按 量的到货。4.2.2 首次向合格供给商采购物料时 ,需与其签订采购合同，明确质量保证要求，验收条件、 原物料标准、违约责任等内容 ,采购合同需经核准前方能生效。4.2.3 采购需向供给商提供相应图纸或原物料标准，并做好发放记录。4.2.4 经审批后的采购单采购员应妥善保管。4.2.5 原材料的采购，应以生产方案、库存等为参考依据。4.2.6 采购订单有变更时，由采购与供给商联系处理。4.3 非生产物料的采购4

5、.3.1 固定资产采购4.3.1.1 单位金额超过 RMB2,000 且耐用年数超过一年的独立机具、仪器设备均属固定 资产。4.3.1.2 申请部门填写?固定资产采购申请单? 附件 3。4.3.1.3 相关固定资产记录需长期保存。4.3.2 一般资产和非生产物料采购。4.3.2.1 单位金额在 RMB2,000 以下或耐用年数不超过一年的独立设备。4.3.2.2 整部机械及零件。4.3.2.3 备用的机械零件。4.3.2.4 杂项支出及文具用品。4.3.2.5 除购置整部机器填写 ?固定资产采购申请单? 附件 3，试机完成后的增设设备， 除符合固定资产定义外，其余零组件全部使用一般?非生产采购

6、申请单?附件 4。4.3.3 工程类采购4.3.3.1 申请部门填写工程申请单，经审核后交至采购。4.3.3.2 采购根据工程要求选择两家以上供给商提供工程方案以及报价。4.3.3.3 采购员协助申请部门与供给商协商工程方案。4.3.3.4 待确认方案和供给商后，由采购完成合同等相关商务信息的处理。4.3.3.5 待工程结束后，由使用部门填写验收单。4.4 费用结算4.4.1.1 生产性物料根据和供给商付款条件， 在与供给商核对到期账务后， 并按照公司财 务要求，根据审批权限批准后依付款条件付款。4.4.1.2 非生产物料采购的付款， 一次性采购根据采购合同条款和公司财务付款规定执行， 日 常

7、 MRO 根据与供给商付款条款规定，根据审批权限批准后依付款条件付款。4.4.1.3 工程类根据与供给商付款条款规定， 并附使用部门的工程验收单， 根据审批权限批准 后依付款条件付款4.5 供给商的质量控制4.5.1 采购部负责建立供给商档案 非生产物料局部可不建档 。采购员依据质量部的?原材料质量月报?VX-QA-061，对质量异常的供给商发放?纠 正和预防措施处理单?-QR-QA-038。5 相关文件5.1?不合格品控制程序?VX-QA-0055.2?仓储运输管理控制程序? -CX-SC-004 6 质量记录6.1?原材料质量月报?VX-QA-0616.2?纠正和预防措施处理单?-QR-QA-0386.3?固定资产采购申请单? -QR-S