军品质量手册

1、一级文件相关条款4.1军工质量手册目前版本A0页码68 / 68军工质量手册、核 准审 核拟 定 目 次 01 军品质量手册颁发令 -102 公司简介 -203 管理者代表任命书 -304 公司组织架构图 -405 公司质量管理体系职能分配表 -606 公司质量方针和目标 -707 军品质量手册的管理 -10 质量管理体系要求1 范围 -121.1 总则 -121.2 应用 -122 法规性引用文件 -133 术语和定义 -134 质量管理体系 -14 4.1 总要求 -1442 文件要求 -164.2.1 总则 -164.2.2 军品质量手册 -164.2.3 文件控制 -174.2.4 记

2、录控制 -185管理职责 -205.1 管理承诺 -205.2 以顾客为关注焦点 -215.3 质量方针 -225.4 策划 -225.4.1 质量目标 -22 5.4.2 质量管理体系策划 -23 5.5 职责、权限与沟通 -24 5.5.1 职责和权限 -24 5.5.2 管理者代表 -325.5.3 内部沟通 -325.6 管理评审 -335.6.1总则 -335.6.2 评审输入 -335.6.3 评审输出 -346 资源管理 -356.1 资源提供 -356.2 人力资源 -356.2.1 总则 -356.2.2 能力、培训和意识 -356.3 基础设施 -36 6.4 工作环境 -

3、376.5 质量信息 -387 产品实现 -397.1 产品实现的策划 -397.2 与顾客有关的过程 -407.2.1 与产品有关的要求的确定 -407.2.2 与产品有关的要求的评审 -417.2.3 顾客沟通 -427.3 设计和开发 -43 7.3.1设计和开发策划 -437.3.2设计和开发输入 -457.3.3设计和开发输出 -467.3.4设计和开发评审 -477.3.5设计和开发验证 -477.3.6设计和开发确认 -487.3.7设计和开发更改的控制 -497.3.8 新产品试制-497.3.9 试验控制 -507.4 采购 -527.4.1 采购过程 -52 7.4.2 采

4、购信息 -527.4.3 采购产品的验证 -537.4.4 采购新设计和开发的产品 -547.5 服务提供 -557.5.1服务提供的控制 -557.5.2 服务提供过程的确认 -577.5.3 标识和可追溯性 -577.5.4 顾客财产 -587.5.5 产品防护 -587.5.6 关键过程 -587.5.7 交付 -607.5.8 交付后的活动 -607.6 监视和测量设备的控制 -617.7 技术状态管理 -638 测量、分析和改进 -64 8.1总则 -648.2 监视和测量 -648.2.1 顾客满意 -648.2.2 内部审核 -668.2.3 过程的监视和测量 -688.2.4

5、产品的监视和测量 -708.3 不合格品控制 -718.4 数据分析 -728.5 改进 -738.5.1 持续改进 -738.5.2 纠正措施 -748.5.3 预防措施 -76附录附录1 程序文件一览表 -78 附录2 质量记录一览表 -79附录3 产品生产流程图 -82附录4 质量手册更改记录 -850.1 军品质量手册颁布令军品质量手册颁布令本公司依据GJB9001B-2009质量管理体系要求，编制完成的军品质量手册（文件号:RCD-MQM-2011 A/0版），经审定，现予以批准发布，自2011年10月1日开始实施。本手册是公司军品质量管理最高层次文件，是公司建立并实施国军标质量管理

6、体系的纲领性文件和行为准则。公司各部门、全体员工必须切实遵守，尽心尽责，竭尽全力维护本手册的权威，贯彻执行本手册的各项规定，确保军品质量管理体系有效运行，确保本公司产品设计开发、生产和服务质量稳步提高，以实现本公司的质量方针和质量目标。总经理：_ 日 期： 2011年9月15日 0.2 公司简介 公 司 简 介苏州瑞可达连接系统有限公司成立于2006年2月。专业致力于连接器及线缆组件的设计开发、生产、销售和服务。生产低频连接器、高频连接器及高速传输连接器等，有近十个产品系列，5000多个产品规格。广泛服务于军工、通信、汽车、数据传输、IT、医疗等行业。大规模为国内外大型公司进行全面配套。 苏州

7、瑞可达连接系统有限公司是一个完全技术导向型的企业，每年新开发的产品系列达1000余种。在连接器行业上申请有多个专利。每年公司投入R&D的费用占总销售收入的8%，并且公司不遗余力的投入先进的生产设备和测试设备，保证瑞可达公司的产品总是站在最高点。 公司已按照GB/T19001-2008和TS16949质量管理体系 要求，建立了公司质量管理体系。本公司为了全面、有效地贯彻、实施国务院、中央军委颁布的武器装备质量管理条例，2011年又导入GJB9001B-2009质量管理体系 要求，建立军品质量管理体系，确保本公司生产的军工产品高质量、长寿命、高可靠，为国防建设作出贡献。快速响应及优质的服务

8、是本公司立足之本，公司建立有专门的客户服务及技术支持团队。本公司总是让客户体验到我们瑞可达的服务和支持无所不在。 “持续改进，满足并超越客户期望”是我们的质量方针。我们瑞可达团队一定精诚合作，积极进取，为建设成为世界顶级的连接器及线缆组件生产基地而努力！公司地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇吴中大道5300号 电话传真联系人：吴世均网址： 0.3管理者代表任命书管理者代表任命书为了贯彻执行GJB9001B-2009标准，保证公司军品质量管理体系有效运行，并持续改进，特任命 为公司管理者代表。管理者代表职责：1. 确保GJB9001B-20

9、09标准建立的军品质量管理体系所需的过程得到建立、有效实施和保持。2.向总经理报告军品质量管理体系的运行绩效和任何改进的需求。3. 确保在整个公司内提高满足法律、法规和顾客要求的意识。4. 负责军品质量管理体系运行有关事宜与外部方联络。总经理：_ 日 期： 0.4公司组织架构图公司组织架构图0.5 品军质量管理体系职能分配表 军品质量管理体系职能分配表 NO：01体系要求职能部门总 经 理管理者代表市 场 部工 程 部生 产 部质 量 部资 材 部行 政 部财 务 部4质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求4.2.1总则4.2.2军品质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制 5管理职责

10、5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出注：主要职责； 相关职责。 军品质量管理体系职能分配表 NO：02体系要求职能部门总 经 理管理者代表市 场 部工 程 部生 产 部质 量 部资 材 部行 政 部财 务 部6资源管理6.1资源提供6.2能力、培训和意识6.3基础设施6.4工作环境6.5质量信息7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.

11、2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.3.8新产品试制注：主要职责； 相关职责。 军品质量管理体系职能分配表 NO：03体系要求职能部门总 经 理管理者代表市 场 部工 程 部生 产 部质 量 部资 材 部行 政 部财 务 部7.3.9试验控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.4采购新设计和开发的产品7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5

12、.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6关键过程 7.5.7交付7.5.8交付后的活动7.6监视和测量设备的控制7.7技术状态管理8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意注：主要职责； 相关职责。 军品质量管理体系职能分配表 NO：04体系要求职能部门总 经 理管理者代表市 场 部工 程 部生 产 部质 量 部资 材 部行 政 部财 务 部8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：主要职责

13、； 相关职责 0.6 质量方针和质量目标公司质量方针持续改进，满足并超越客户的期望。公司质量总目标最终产品一次良品率 99.9% 总经理： _ 日 期： 2011年9月15日0.7 军品质量手册的管理军品质量手册的管理1 本军品质量手册由质量部负责编制,经管理者代表及有关专家评审,由总经理批准发布。2 本军品质量手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由质量部统一归口管理。3 本军品质量手册为A/0版,发放分别作“受控”和“非受控”标识。“受控”文本作为实施更改控制，“非受控” 文本不作为实施更改控制。4 军品质量手册发放管理a）本公司领导、部门负责人和有关人员，应持有“受控” 文本，并进行编

14、号登记；b）向第三方认证机构呈报“受控” 文本； c) 需要时可以向上级机关、顾客及其他部门提供“非受控” 文本必须经管理者代表批准。5 本军品质量手册持有人员有妥善保管军品质量手册的责任,不得复印、外借和外送，发生损坏和丢失应及时向质量部报告，军品质量手册持有人员调离公司时应及时将军品质量手册上交质量部。6 执行过程中,相关部门有权对军品质量手册提出修改建议,反馈到质量部,由质量部统一研究处理;对军品质量手册实质性的修改由总经理批准。7 军品质量手册修改和换版管理a)军品质量手册修改由管理者代表负责组织有关人员实施。局部修改时，由质量部将修改页和修改通知单发给每位“受控” 文本军品质量手 册

15、持有人，军品质量手册持有人在收到通知单和修改页后，将其补入自己的军品质量手册中， 并填写军品质量手册更改记录表，将其原页码交回质量部，质量部留存一份加盖“作废”和“保留”标识后存档，其余全部销毁。销毁时应按文件控制程序（RCD-MPF01-2011）规定办理手续并登记。b) 换版时,公司必须在发放新版军品质量手册时,同时收回原“受控” 版军品质量手册,除保留存档加盖“作废”和“保留”标识的军品质量手册外, 其余全部销毁。销毁时应按文件控制程序（RCDMPF01-2011）规定进行。8 军品质量手册的评审每年进行一次。军品质量手册换版按实际情况和要求决定,原则上规定三年进行一次。本军品质量手册的

16、解释权属于质量部。质量管理体系要求1 范围1.1总则本公司依据GJB9001B-2009标准，建立、实施和保持质量管理体系，其目的：a）证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和法规要求的产品的能力；b）确保质量管理体系的有效运行并持续改进其有效性，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意的程度。1.2 应用公司质量管理体系所覆盖的产品：连接器和线缆组件。本手册对标准所要求的内容无任何剪裁，如要删减，需征得顾客同意。2 规范性引用文件本手册引用下列标准：GB/T19001-2008 质量管理体系 要求；GJB9001B-2009 质量管理体系要求；GB/T19000-2008 质

17、量管理体系 基础和术语。GJB1405A-2006 装备质量管理术语上述引用文件，凡注明日期或版次的，其随后的所有更改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，但本公司将积极探讨使用最新版本的可能性。凡未注明日期或版次的，其最新版本均适用于本手册。3 术语和定义本手册采用GB/T19000-2008标准中所确立的术语和定义。本手册军用产品特殊要求采用GJB1405A-2006标准中所确立的术语和定义。 本手册中所指“产品”，也包括服务。4 质量管理体系4.1 总要求 本公司按照GJB9001B-2009标准的要求，建立质量管理体系，形成质量管理体系文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，

18、公司应： a）确定质量管理体系所需的过程，包括管理过程、资源管理、产品实现过程和测量、分析改进过程；确定这些过程的应用（1.2）；b）确定这些过程的顺序和相互作用（见图1）；质量管理体系的持续改进顾客顾客管理职责测量、分析和改进资源管理满意产品实现产品要求图1 增值活动 信息流 图1 以过程为基础的质量管理体系模式 c）确定这些过程有效运行和控制所需的准则和方法。本手册将在第5.6.7 8章中加以描述。军品质量手册、程序文件、管理文件、技术文件、工艺文件、作业指导书和格式化的质量记录，构成完整的质量管理体系文件，提供过程有效运行和控制的依据； d）公司最高管理层承诺提供必要的资源和信息，以支持

19、质量管理体系过程的运行和监视（见第6章）； e）监视、测量（适用时）和分析这些过程 （见第8章）； f）实施必要的措施，实现所策划的过程能力并进行持续改进。应确保对影响产品符合性的任何外包过程实施控制，控制类型和分担程度在质量管理体系7.4条和表面处理外包过程相关的7.5.2条款中加以规定，并列入外包合同中具体实施控制。经识别，本公司外包过程主要有：表面处理。公司与外包单位签订外包合同或协议，质量部组织对外包过程控制要求进行评审，经总经理批准后予以实施，资材部会同质量部负责监督外包过程执行情况。顾客要求时，外包过程定点须经顾客代表同意。适用时，建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试

20、性、安全性和环境适应性等工作过程。本公司接受顾客代表的质量监督，包括质保能力，过程控制和产品质量等要求。4.2 文件要求4.2.1总则 本公司质量管理体系文件包括：a）军品质量手册（含形成文件的质量方针和质量目标）；b）质量管理体系标准所要求形成文件的程序和记录；c）公司为确保过程的策划、运行和控制所需的文件和记录；d）标准要求和公司策划确定的质量记录。4.2.2军品质量手册军品质量手册由管理者代表组织编写，经评审后由总经理批准发布。军品质量手册主要内容包括：a）确定质量管理体系范围，阐明删减的条款和正当现由（见1.2）；b）规定质量管理体系需建立的形成文件的程序及其引用（见附录A）；c）质量

21、管理体系过程之间相互作用的表述（见图1）。4.2.3文件控制军品质量管理体系所要求的文件，由质量部负责实施控制。公司制定并执行文件控制程序（RCD-MPF01-2011），以规定：a）为确保文件是充分性与适宜性，文件发布前应得到批准；b）必要时，对现行文件进行评审与更新，并再次得到批准；c）现行有效文件的更改和现行修订状态应得到识别和标识；d）确保在使用场所可获得现行有效版本的文件；e）确保文件保持清晰，易于识别；f）确保公司所确定的策划和运行军品质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废或过期文件的误用，若保留作废文件，则应进行适当的标识；h）确保图样和技术文件（含工艺文

22、件）按技术文件管理规定规定进行编制、校对、审核、批准审签，工艺和质量会签，标准化检查；i）确保图样、工艺文件、技术文件协调一致，现行有效；j）规定产品质量形成过程中需保存的文件，按技术文件管理规定的有关规定归档。4.2.4记录控制 质量记录是一种特殊类型的文件，由质量部负责实施控制。 公司制定并执行记录控制程序（RCD-MPF02-2011），各部门应按规定进行标识、贮存、防护、检索、保留和处置所需的控制： a）对质量记录进行标识以便识别； b）保持适宜的贮存环境，防止丢失或损坏；c）记录应保持清晰、不得随意涂改；记录应编目，便于检索查阅；d）超期失效的记录应登记造册，按规定进行处置；e）记录

23、应能提供产品实现过程的完整的质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。记录的保存期应满足顾客要求和法律法规要求，与产品的寿命周期相适应。f）确定供方产生和保持的记录的控制要求。4.3 相关文件RCD-MPF01-2011 文件控制程序RCD-MPF02-2011 记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺 总经理承诺建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性，通过以下主要活动为确保实现承诺提供证据： a）通过教育培训创造良好的企业文化和工作环境，使员工明确满足顾客要求和法律法规要求与本岗位工作的相关性和重要性，并为此作出贡献； b）制定并批准公司质量方针；c）组织制定质量目标并确保各部

24、门和层次上建立质量目标； d）每年主持实施管理评审； e）确定和提供必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依赖于顾客，公司领导层以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定和满足（见7.2.1和8.2.1）。公司最高管理层应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制，包括：a）明确相关部门的职责；b）制定适当的制度规定征求顾客意见的时机和频次，并配备适当的资源；c）收集、分析顾客的意见（见8.2.1）改进产品质量。5.3 质量方针 总经理制定质量方针（见手册0.6），并确保； a）与公司的经营宗旨相适应； b）包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c）

25、提供制定和评审质量目标的框架； d）在公司内进行发布、明示、宣传、沟通和使全体员工理解； e）在管理评审中对适宜性进行评审。5.4 策划5.4.1质量目标总经理确定公司质量总目标（见手册0.6），每年度由管理者代表组织策划，根据公司质量总目标，制定公司年度质量目标，经总经理批准实施。并确保：a）在总质量目标的指导下，发布每年度的实施目标，并在相关能和层次上建立展开的、细化的、量化的质量目标； b）质量目标应是可测量的，并与质量方针相一致；c）应包括产品满足要求所需的内容和持续改进的承诺；d）质量部每半年组织检查考核一次，每年评审一次。质量目标应体现对产品质量水平的追求，与顾客期望相适应，质量部

26、应保持质量目标实施和评价的记录（见4.2.4）。5.4.2质量管理体系策划总经理应确保： a）对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及4.1条的要求；b）质量管理体系变更时，应保持其完整性；c）对顾客提出的质量管理体系特殊要求作出安排，这些特殊要求，适用时包括：国军标或规范的新要求；装备研制生产中的特殊要求；发生重大质量问题后顾客提出的改进要求；质量审核或审查中提出的持续改进要求等。5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理应规定公司组织架构（见04）和军品质量管理体系职责分配（见05）。公司领导层和各部门职责和权限如下：1） 总经理 贯彻执行国家有关的政策、法律和法规； 批准和发布公

27、司质量方针、质量目标和军品质量手册； 任命军品质量管理体系管理者代表，并明确其职责和权限； 规定公司组织架构，明确各部门职责和权限；并任命部门负责人； 主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性； 对最终产品质量和质量管理负责；确保质量管理部门独立行使职权；确保顾客能及时得到产品质量问题的信息。2） 管理者代表 确保GJB9001B-2009标准建立的质量管理体系所需的过程得到建立、有效实施和保持； 向总经理报告质量管理体系的运行绩效和任何改进的需求； 确保在整个公司内提高满足法律、法规和顾客要求的意识； 负责军品质量管理体系运行有关事宜与外部方联络。3）市场部 贯彻实施公司的质量

28、方针和质量目标，实现本部门的质量目标； 负责组织销售合同的评审、签订和更改。与顾客保持密切的沟通和联络； 充分了解与产品相关的法规要求，充分理解顾客的要求，识别和规避风险； 定期对顾客满意度进行测量，并随时收集、分析顾客对产品质量及其改进方面的意见； 按规定对本部门负责的质量管理体系过程进行监视和测量并收集质量信息，当发现未能达到所策划的结果时，采取适当的纠正和纠正措施； 密切关注市场动态和趋势，保持老顾客，扩大新客户。4）生产部 贯彻实施公司质量方针和质量目标，实现本部门的质量目标； 根据合同要求，统筹编制研制、生产和服务计划；组织实施产品外协加工、组装、调试、试验、检测、安装、交付等科研生

29、产活动，确保按计划、保质、保量完成； 负责研发、生产使用的设备的管理； 负责工作环境的监控和管理； 组织实施新产品试制,落实试制条件准备，做好准备状态检查； 负责产品实现过程的控制，确保人、机、料、法、测、环等要素在受控状态下运作； 负责特殊过程的确认和再确认； 负责生产现场产品的防护和标识； 负责关键过程的标识和监控； 按规定对本部门负责的管理过程进行监视和测量，并收集与产品质量有关的信息。5） 工程部 贯彻实施公司的质量方针和质量目标，实现本部门的质量目标； 负责设计和开发策划，编制产品质量保证大纲、可靠性工作计划等技术性管理计划； 组织实施设计和开发的评审和验证活动； 实施技术状态管理活

30、动，控制设计更改； 新产品试制过程负责提供设计图纸、工艺文件、检验规范、试验大纲等，并加以控制；组织实施首件鉴定活动； 负责编制设计输出文件； 按规定对本部门负责的军品质量管理体系过程进行监视和测量； 定期征求顾客对产品质量及其改进方面的意见，持续改进和提高产品质量，满足顾客的期望。6） 资材部 贯彻实施公司质量方针和质量目标，实现本部门质量目标； 按规定要求选择评定合格供方，并形成合格供方名录。在选择和评价合格供方时，要识别和控制风险； 根据研发、生产的需要，制定采购计划，及时准确提供采购产品，也包括外包、外协产品； 采购新设计和开发的产品进行充分论证并按规定审批； 负责采购产品的运输、贮存

31、、标识、发放和保护； 按规定对本部门负责的军品质量管理体系过程进行监视和测量。7） 质量部 贯彻实施公司的质量方针和质量目标，实现本部门质量目标； 协助管理者代表编制军品质量管理体系文件，并实施对体系文件和记录的控制； 负责本公司所规定的质量信息的收集、贮存、传递、处理和利用； 参加合同评审，参加设计和开发的评审、验证和确认活动以保证质量要求的理解、实施和控制； 负责采购产品，包括外包、外协产品的验证（检验）和监控； 负责制程产品和最终产品的检验工作，并做好产品的标识和防护工作； 负责计量器具的周期检定或校准活动；确保在用计量器具在检定或校准的有效期内； 最终产品经检验试验合格后，提交顾客验收

32、，办理交付手续； 组织协调不合格品的审理和处理工作； 在管理者代表的领导下，组织实施内部审核活动； 按规定对本部门负责的军品质量管理体系过程进行监视和测量，并对全公司的过程监视和测量情况进行汇总分析； 定期编制数据分析报告； 在管理者代表领导下，负责实施和验证纠正和预防措施。8） 行政部 贯彻实施公司质量方针和质量目标，实现本部门质量目标； 识别与体系和产品有关的文件，并控制其分发，做好这些文件的发放、回收和归档工作； 建立和保持公司领导层与体系和产品有关的会议记录； 协助做好管理评审工作，如：组织会议召开和记录等工作； 根据教育、培训、技能和经验等方面要求，制定员工岗位能力要求； 定期进行岗

33、位能力考核，以确保每位员工能胜任工作；按规定对持证上岗员工进行培训、考核，持证上岗；（7）每年制定培训计划，使各级管理者和各类人员，在规定的时间内获得质量管理知识和岗位技能培训并进行有效性评价；（8）按规定对本部门的军品质量管理体系过程进行监视和测量。9）财务部按规定进行质量经济性数据的收集汇总，定期编制质量经济性分析报告，作为管理评审的输入。各类人员岗位职责和权限，见公司制订的岗位职责和权限。5.5.2 管理者代表 总经理在公司最高管理层内指定一名副总经理为公司质量管理者代表，不论其他方面的职责如何，应具有以下职责和权限： a）确保军品质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向总经理报告军品质量管理体系的绩效和改进需求；c）确保在全公司内提高满足顾客要求的意识；d）有关军品质量管理体系方面事宜的外部联络。管理者代表应具有履行以上职责所需的技术和行政管理的能力。5.5.3内部沟通 总经理和各部门负责人应确定公司内和部门内的沟通过程，以确保就质量方针、质量目标和各项管理活动实施的符合性、有效性得到沟通。 公司内部沟通的方式